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 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖縣財政局關(guān)于編制2015年縣級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2014〕486號）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。

4.效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                     

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

明光鎮(zhèn)位于騰北邊陲，東與界頭鎮(zhèn)接壤，南與固東鎮(zhèn)相連，西接滇灘鎮(zhèn)，北與鄰國緬甸毗鄰。國土面積698平方公里，南北長54.4公里，東西寬12.8公里。轄9個行政村170個村民小組，2014年末總?cè)丝?萬余人。

主要職能，貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本鎮(zhèn)實際的具體政策措施，并有效地組織實施，組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，按照《企業(yè)法》，指導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制和建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加快我鎮(zhèn)工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制，發(fā)展村級集體經(jīng)濟，負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鎮(zhèn)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作，負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作，負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定，編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作。

   （二）人員及車輛情況

編制2015年部門預(yù)算時，在職實有人數(shù)73人，其中：行政38人，事業(yè)35人；離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人；在編實有車輛7輛。

 四、2015年預(yù)算收支情況

 2015年部門預(yù)算總收入2947萬元。2015年部門預(yù)算總支出2947萬元，其中：基本支出1466萬元，項目支出1481萬元。

（一）基本支出情況    

2015年用于人員工資、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1466萬元。

1.工資福利支出502萬元

在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨子費、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費核定每人月均5元。

2.商品和服務(wù)支出517萬元

核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費核定每人年均1萬元，公務(wù)用車運行維護費核定每車年均8萬元，職教工會費核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。

3.個人和家庭補助支出447萬元

核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人。

（二）項目支出情況   

分項目概述情況： 1. 明光鎮(zhèn)公租房建設(shè)項目配套經(jīng)費200萬元，2.歸還以前年度工程欠款218萬元，3.工會經(jīng)費13萬元，4.綜治維穩(wěn)事業(yè)發(fā)展37萬元，5.自然災(zāi)害補助5萬元，6.黨風(fēng)廉政建設(shè)項目100萬元，7.烏龍茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目97萬元，8.畜牧業(yè)發(fā)展項目40萬元，9.農(nóng)業(yè)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費16萬元，10.水利事業(yè)發(fā)展項目30萬元，11.林業(yè)事業(yè)發(fā)展項目68萬元，12.護林防火經(jīng)費30萬元，13.公墓建設(shè)項目100萬元，14.垃圾處理項目22.5萬元，15.烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目254萬元，16.新農(nóng)村建設(shè)項目250萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2015年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額186.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出64.5萬元，公務(wù)接待費支出122萬元。

（一）公務(wù)用車購置及運行維護費

2015年購置公務(wù)用車7輛，公務(wù)用車運行維護費64.5萬元，比2014年預(yù)算減少5.96萬元。

（二）公務(wù)接待費

2015年公務(wù)接待費開支122萬元，比2014年預(yù)算減少34萬元。