| 索引號 | 01526095-6-04_A/2016-0411001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市明光鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2016-04-11 19:28:02 |
| 文號 | 瀏覽量 |
一、部門預算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財政局關于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。
二、部門預算編制的原則
1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責
明光鎮(zhèn)位于騰北邊陲，東與界頭鎮(zhèn)接壤，南與固東鎮(zhèn)相連，西接滇灘鎮(zhèn)，北與鄰國緬甸毗鄰。國土面積698平方公里，南北長54.4公里，東西寬12.8公里。轄9個行政村170個村民小組，2014年末總?cè)丝?/font>4萬余人。主要職能，貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本鎮(zhèn)實際的具體政策措施，并有效地組織實施，組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，按照《企業(yè)法》，指導企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制和建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加快我鎮(zhèn)工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制，發(fā)展村級集體經(jīng)濟，負責組織編制本鎮(zhèn)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鎮(zhèn)建設用地的規(guī)劃管理工作，負責本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作，負責本鎮(zhèn)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定，編制本鎮(zhèn)財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作。
（二）人員及車輛情況
納入2016年部門預算編報的單位共16個，分別是明光鎮(zhèn)人大、明光鎮(zhèn)政府、明光鎮(zhèn)黨委、明光鎮(zhèn)社會事務辦、明光鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦、明光鎮(zhèn)社會管理綜合治理辦、明光鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、明光鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水利組、明光鎮(zhèn)林業(yè)綜合中心、明光鎮(zhèn)人口與計劃生育服務中心、明光鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心、明光鎮(zhèn)交通管理綜合服務中心、明光鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、社會保障服務中心、明光鎮(zhèn)財政所、明光鎮(zhèn)煙辦，其中行政單位6個，參照公務員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位7個。部門在職實有人數(shù)72人，其中：行政36人，事業(yè)36人，工勤0人；離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人；在編實有車輛7輛。
四、2016年預算收支情況
2016年部門預算總收入2380萬元，其中：財政撥款 2380萬元。2016年部門預算總支出2380萬元，其中：基本支出1950萬元，項目支出430萬元。
（一）基本支出情況
2016年基本支出1950萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運
轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，占預算支出的81.9％。
（二）項目支出情況
2016年項目支出430萬元，主要用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費。占預算支出的18.1%。具體項目如下： 1.基層政權(quán)建設補助資金50萬元；2.歸還以前年度工程欠款100萬元；3.明光鎮(zhèn)學校建設補助60萬元；4.明光鎮(zhèn)殯葬改革配套資金58萬元；5.明光鎮(zhèn)農(nóng)村垃圾治理專項經(jīng)費18萬元；6.明光鎮(zhèn)新農(nóng)村建設、集鎮(zhèn)建設配套144萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2016年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額168.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出60.5萬元，公務接待費支出108萬元。2016年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2015年預算數(shù)減少18萬元，減少的主要原因是：通過建立健全行政及財務管理制度，加強支出管理，嚴格控制人、車、會、話和差旅費、招待費等公共性、消費性支出，有效地減少了損失浪費。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2016年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比2015年預算減少0萬元。
（二）公務用車購置及運行維護費
2016年購置公務用車7輛，公務用車購置及運行維護費 60.5萬元。其中：購置費0萬元，比2015年預算減少0萬元，2016年無購車計劃；運行維護費60.5萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，比2015年預算減少4萬元，減少的主要原因，切實加強執(zhí)行明光鎮(zhèn)公務用車管理制度，落實好車輛養(yǎng)護及維修及加油卡等制度，從而規(guī)范公車使用，降低了經(jīng)費開支。
（三）公務接待費
2016年公務接待費開支108萬元，主要用于考察調(diào)研、學習交流、檢查指導工作等公務活動的接待，比2015年預算增加/減少14萬元，減少原因嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》及省市公務接待相關規(guī)定，嚴格執(zhí)行明光鎮(zhèn)公務接待管理實施細則等相關制度，規(guī)范接待及報賬程序，對超標準、超范圍接待不予報銷，從而減少了接待支出。
