| 索引號 | 01526095-6-04_A/2016-0819001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市明光鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2016-08-18 15:55:11 |
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騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算
第一部分 騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
明光鎮(zhèn)位于騰北邊陲，是騰沖市三個邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一。全鎮(zhèn)國土面積698平方公里，轄9個社區(qū)171個村民小組，2015年末全鎮(zhèn)總人口40231人，有傈僳、白、阿昌、景頗等11種少數(shù)民族，少數(shù)民族人口3501人，其中傈僳族2787人。主要職能包括：
1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦市人民政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入明光鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位4個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
明光鎮(zhèn)人民政府2015年度末實有人員編制81人。其中：行政編制30人，事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實有行政人員30人，事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員6人）。
離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。
在編實有車輛7輛，公務用車保有量為15輛。
第二部分 2015年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
明光鎮(zhèn)人民政府2015年度收入合計5605.68萬元。其中：財政撥款收入5605.68萬元，占總收入的100%；其中基本收入2051.71萬元，占總收入的37%，項目收入3493.62萬元，占總收入的62%，基金60.35萬元，占總收入的1%。
二、支出決算情況說明
明光鎮(zhèn)人民政府2015年度支出合計5923.92萬元。其中：基本支出3324.18萬元，占總支出的56％；項目支出2599.75萬元，占總支出的44％。
（一）基本支出情況
2015年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3324.18萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1570.22萬元，占基本支出的47.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出1753.95萬元，占基本支出的53％。2015年基本支出較上年增加原因是人員增加、工資結構性上調。
（二）項目支出情況
2015年度用于改善基礎設施，保障下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2599.75萬元。基本建設類支出240萬元，占項目支出的9.23%其他資本性支出2359.75萬元，占項目支出的90.77%。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
明光鎮(zhèn)人民政府2015年度一般公共預算財政撥款支出5923.92萬元,占本年支出合計的100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1040.88萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.57%。主要用于鎮(zhèn)人大、財政、稅務、紀檢監(jiān)察、群團、黨委等機構人員經(jīng)費和機構日常支出。
2.國防（類）支出10.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.1%，主要用于鎮(zhèn)內征兵及民兵訓練支出。
3.公共安全（類）支出48.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.8%。主要用于鎮(zhèn)內消防、綜治維穩(wěn)、司法機構聘用人員經(jīng)費及明光鎮(zhèn)邊檢站、派出所、交警隊機構工作經(jīng)費支出。
4.教育（類）支出393.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.6%，主要用于鎮(zhèn)內代課教師、營養(yǎng)餐工作人員經(jīng)費及幼兒園、中小學教學樓建設支出。
5.文化體育與傳媒（類）支出30.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.5%，主要用于鎮(zhèn)內文化干事、文化宣傳員人員經(jīng)費及文藝隊、文藝活動開展支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）支出642.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.85%，主要用于鎮(zhèn)內死亡撫恤、傷殘撫恤、定補、城市低保、臨時救助等民政補助支出，敬老院、老年日間照料中心建設支出，職工醫(yī)療保險支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出180萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3%，主要用于鎮(zhèn)內計劃生育宣傳員人員經(jīng)費及衛(wèi)生醫(yī)療機構建設補助支出。
8.農林水（類）支出2193.5萬元占一般公共預算財政撥款總支出的37%，主要用于鎮(zhèn)內農林水機構人員經(jīng)費和辦公支出，農村公益事業(yè)、農村道路建設、農村基礎設施建設項目支出，森林生態(tài)效益補償，林業(yè)防災減災，抗旱，扶貧等支出。
9.交通運輸（類）支出4.95萬元占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%，主要用于鎮(zhèn)內交管站人員經(jīng)費支出。
10.國土海洋氣象(類）支出2.3萬元占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%，主要用于鎮(zhèn)內國土所辦公經(jīng)費支出。
11.住房保障（類）支出950.25萬元占一般公共預算財政撥款總支出的16%，主要用于鎮(zhèn)內保障性安居工程、農村危房改造、住房公積金支出。
12.其他支出427.3萬元占一般公共預算財政撥款總支出的7.46%，主要用于興邊富民、邊境轉移支付項目建設支出及沿邊定居補助支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
明光鎮(zhèn)人民政府2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為186.5萬元，支出決算為172.99萬元，完成預算的92.76%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為55.51萬元，完成預算的86.06%；公務接待費支出決算為117.48萬元，完成預算的96.3%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格新增支出項目的審批管理，增強預算的約束力，加強支出管理，嚴格控制人、車、會、話和差旅費、招待費等公共性、消費性支出，牢固樹立艱苦奮斗，勤儉辦事的觀念，有效地減少了損失浪費。
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少92.57萬元，下降34.86%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少8.96萬元，增長/下降13.9%。；公務接待費支出決算減少83.61萬元，下降41.58%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體體情況
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出55.51萬元，占32%；公務接待費支出117.48萬元，占68%。具體情況如下：
1. 公務用車購置及運行維護費支出55.51萬元。用于公務用車運行支出55.51萬元，主要用于明光鎮(zhèn)人民政府（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年度，開支財政撥款的公務用車保有量為15輛。
3.公務接待費支出117.48萬元。其中：
其他國內公務接待支出117.48萬元。主要用于明光鎮(zhèn)人民政府（相關工作范圍）發(fā)生的接待支出。2015年共接待國內1125人次。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府
2016年8月18日
