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明光鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算

第一部分 明光鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）基本情況。

明光鎮(zhèn)位于騰北邊陲，東與界頭鎮(zhèn)接壤，南與固?hào)|鎮(zhèn)相連，西接滇灘鎮(zhèn)，北與鄰國緬甸毗鄰。國土面積698平方公里，南北長(zhǎng)54.4公里，東西寬12.8公里。轄9個(gè)行政村170個(gè)村民小組，2014年末總?cè)丝?萬余人。主要職能包括貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令，擬訂適合本鎮(zhèn)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作，負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市工作會(huì)議精神，緊緊圍繞騰沖市委市政府和鎮(zhèn)黨委、政府中心工作，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革，保工資、保重點(diǎn)，保建設(shè)等資金得到較好落實(shí)，新農(nóng)村建設(shè)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等重點(diǎn)支出所需資金得到較好保障，圓滿完成全年財(cái)稅收支目標(biāo)任務(wù)，確保財(cái)政收支平衡，有力促進(jìn)了水塘鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)、快速、健康、和諧發(fā)展。主要做到以下幾點(diǎn)：

1、堅(jiān)持量入為出的原則，有保在壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金使用刀刃上，大力壓縮非工資性支出，對(duì)公務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)等三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行有效壓縮，節(jié)減財(cái)政支出。2、堅(jiān)持工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)，加強(qiáng)對(duì)工礦企業(yè)的財(cái)稅服務(wù)，項(xiàng)目建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，保證工程進(jìn)度和質(zhì)量。3、堅(jiān)持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，“三農(nóng)”經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。4、堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先，鄉(xiāng)村面貌逐步提升。5、堅(jiān)持穩(wěn)定為本，和諧鄉(xiāng)村建設(shè)有效推進(jìn)。6、堅(jiān)持固本強(qiáng)基，黨的基層組織建設(shè)不斷夯實(shí)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入明光鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。

（二）部門人員的編制及實(shí)有情況

明光鎮(zhèn)人民政府2016年度末實(shí)有人員編制79人。其中：行政編制30人，事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員28人，事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員29人。其中：離休0人，退休29人。

實(shí)有車輛編制5輛，公務(wù)用車保有量為15輛。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2016年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出29,313,865.77元。與上年的33,241,767.71元對(duì)比減少3,927,901.94元。其中，人員經(jīng)費(fèi)支出19606374.55元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出9707491.22元。

（四）政府采購執(zhí)行情況說明

2016年部門政府采購預(yù)算236.76萬元，實(shí)際采購194.45萬元，其中:貨物類192.5萬元，工程類0萬元，服務(wù)類1.95萬元。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

明光鎮(zhèn)人民政府2016年度收入合計(jì)48,785,967.48元。都為財(cái)政撥款收入。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入48,193,167.48元，占總收入的98.78%,基金收入592,800元，占總收入的1.22%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入中基本收入29,201,865.64元，項(xiàng)目收入18,991,301.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入的比例分別為60.6%、39.4%。

二、支出決算情況說明

明光鎮(zhèn)人民政府2016年度支出合計(jì)55,414,707.06元。其中：基本支出29,313,865.77元，占總支出的53％；項(xiàng)目支出26,100,841.29元，占總支出的47％。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出29,313,865.77元。與上年的33,241,767.71元對(duì)比減少3,927,901.94元，主要原因大力壓縮非工資性支出，對(duì)公務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)等三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行有效壓縮，節(jié)減財(cái)政支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出19,606,374.55元，占基本支出的66.9％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出9707491.22元，占基本支出的33.1％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于改善基礎(chǔ)設(shè)施、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出26,100,841.29元。與上年的25,997,454.49元對(duì)比減少103,386.8元，主要原因是鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)力減少，用于安排項(xiàng)目的資金減少。基本建設(shè)類支出2,300,000元，占項(xiàng)目支出的8.8%，其他資本性支出23,800,841.29元，占項(xiàng)目支出的91.2%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

明光鎮(zhèn)人民政府2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出55,196,407.06元,占本年支出合計(jì)的99.6%。與上年的59,239,222.2對(duì)比增加4,042,815.17元,主要原因是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

明光鎮(zhèn)人民政府2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1,685,000元，支出決算為1,574,506.25元，完成預(yù)算的93.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為670359.23元，完成預(yù)算的110.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為904147.02元，完成預(yù)算的51.6%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)接待管理制度，從嚴(yán)控制接待標(biāo)準(zhǔn)和范圍，有效減少了公務(wù)接待支出。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少155,387.5元，下降9%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比2015年增加115268.37元，增長(zhǎng)20%；原因是2016年末，風(fēng)干物燥，邊境森林防火壓力巨大，公務(wù)用車，特別是消防車的燃油支出必須安排，必須儲(chǔ)備，導(dǎo)致公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)支出增加。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比2015年減少270655.87元，下降23%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出670359.23元，占42.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出904147.02元，占57.4%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出670359.23元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出670359.23元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。主要用于明光鎮(zhèn)各部門（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出904147.02元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出904147.02元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次3420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各部門（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

2016年政府性基金預(yù)算收入592800元，支出218300元。政府性基金預(yù)算支出中，其他資本性支出113500元，商品和服務(wù)支出80000元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出24800元。

六、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說明

資產(chǎn)負(fù)債情況對(duì)比

資產(chǎn)

負(fù)債

資產(chǎn)負(fù)債率

2015年

58664997.42

14569361.77

24.83%

2016年

50218726.42

12294872.51

24.48%

（二）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

明光鎮(zhèn)人民政府

2017年8月25日