| 索引號 | 01526095-6-04_A/2018-1015001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市明光鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-13 16:30:24 |
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騰沖市明光鎮(zhèn)2017年度部門決算
第一部分 明光鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 明光鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
明光鎮(zhèn)位于騰北邊陲，東與界頭鎮(zhèn)接壤，南與固東鎮(zhèn)相連，西接滇灘鎮(zhèn)，北與鄰國緬甸毗鄰。國土面積698平方公里，南北長54.4公里，東西寬12.8公里。轄9個行政村170個村民小組，2014年末總人口4萬余人。主要職能包括1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃；加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。10、承辦騰沖市人民政府交辦的其它事項。
（二）2017年度重點工作任務介紹
在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹落實黨的十九大精神，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，準確把握“四個全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享“五大發(fā)展理念”，以黨建為統(tǒng)領，以發(fā)展為主線，以穩(wěn)定為基礎，以項目為抓手，強化產(chǎn)業(yè)支撐，統(tǒng)籌推進農業(yè)規(guī)模化、新型工業(yè)化、旅游品牌化、城鄉(xiāng)一體化同步發(fā)展，加快推進“產(chǎn)業(yè)轉型升級、基礎設施建設、脫貧攻堅、精神文明建設、生態(tài)文明建設”等工程，不斷提高綜合實力和持續(xù)發(fā)展能力。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入明光鎮(zhèn)2017年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位4個。分別是：
1.明光鎮(zhèn)人民政府
2.明光鎮(zhèn)財政所
3.明光鎮(zhèn)農業(yè)服務中心
4.明光鎮(zhèn)林業(yè)服務中心
5.明光鎮(zhèn)社會保障服務中心
6.明光鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心
7.明光鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
明光鎮(zhèn)人民政府2017年度末實有人員編制79人。其中：行政編制30人，事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員30人，事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
離退休人員28人。其中：離休0人，退休28人。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
明光鎮(zhèn)人民政府2017年度收入合計59071042.77元。其中：財政撥款收入59071042.77元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增10285075.29元，增長21.08%，主要原因為：上級財政撥款收入增加。
二、支出決算情況說明
明光鎮(zhèn)人民政府2017年度支出合計57142057.97元。其中：基本支出31538441.82元，占總支出的55.19％；項目支出25603616.15元，占總支出的44.81％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增1727350.91元，增長3.1%，主要原因為：基本支出增加2224576.05元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出31538441.82元。與上年對比增2224576.05元，增長7.6%，主要原因為：工資福利支出增加2863909.4元。
其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的73.64％，人員工資人均89369元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出25.32％，人均9982元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障明光鎮(zhèn)人民政府、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出25603616.15元。與上年對比減497225.14元，減1.91%，主要原因為：危房改造項目，減少項目支出6372644元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
明光鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預算財政撥款支出56532057.97元,占本年支出合計的93.68%。與上年對比減1335650.91元，減2.42%，主要原因為：項目資金，減少一般公共預算財政撥款支出983725.14元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出12955604.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.92%。主要用于行政單位機構運轉人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出12161134.58元，項目支出794470元。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出318894.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.56%。主要用于駐明公安、邊防單位公用經(jīng)費補助，協(xié)警、消防員、綜治維穩(wěn)員勞務費支出。
5.教育（類）支出1717412.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.04%。主要用于明光鎮(zhèn)中小學代課教師勞務費、中小學教學經(jīng)費補助。
6.文化體育與傳媒（類）支出632694.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.12%。主要用于文化站運轉所需人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費，各社區(qū)文藝隊、文化活動開展補助。
7.社會保障就業(yè)（類）支出6492401.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.48%。主要用于參戰(zhàn)士兵、高齡老人、困難殘疾人等生活補助。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1671665.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.96%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險、支付村醫(yī)、計育宣傳員勞務費、轄區(qū)衛(wèi)生院、衛(wèi)生所辦公經(jīng)費補助。
9.節(jié)能環(huán)保（類）支出19982.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于環(huán)境綜合整治經(jīng)費支出。
10.農林水（類）支出21684168.9元，占一般公共預算財政撥款總支出的38.36%。主要用于農業(yè)、林業(yè)、水務人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出；轄區(qū)農業(yè)、森林防火、防汛、抗旱項目支出；扶貧項目、一事一議項目支出。
11.交通運輸（類）支出74051元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.13%。主要用于交管站人員經(jīng)費支出。
12.住房保障（類）支出10265596元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.16%。主要用于繳納職工住房公積金、農村危房改造項目支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1.明光鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1300000元，支出決算為1206465.94元，完成預算的92.81%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為395989.78元，完成預算的99%；公務接待費支出決算為810476.16元，完成預算的90.05%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：嚴格執(zhí)行相關接待管理制度，從嚴控制接待標準和范圍，有效減少了公務接待支出。
2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少368040.31元，下降23.37%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少274369.45元，下降40.93%；公務接待費支出決算減少93670.86元，下降10.36%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：進行了公務用車制度改革，將部分公車進行了拍賣，減少了公務用車運行維護支出；嚴格執(zhí)行相關接待管理制度，從嚴控制接待標準和范圍，有效減少了公務接待支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出395989.78元，占32.82%；公務接待費支出810476.16元，占67.18%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出395989.78元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出395989.78元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于各中心、辦公室、站所開展相關工作（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出810476.16元。其中：
國內接待費支出810476.16元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待1372批次（其中：外事接待0批次），接待人次6863人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展相關工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
1.明光鎮(zhèn)人民政府2017年機關運行經(jīng)費支出31538441.82元，與上年對比增2224576.05元，增長7.59%，主要原因為：進行工資制度改革，工資福利支出增加2863909.4元。
2.部門機關運行經(jīng)費主要用于：辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費；公務用車、公務接待支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，明光鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額56399990.26元，其中，流動資產(chǎn)45279893.27元，固定資產(chǎn)9333122.58元，（減）累計折舊及減值準備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2893800元，（減）累計攤銷1106825.59元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6181263.84元，其中固定資產(chǎn)減少608152元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值483156元；報廢報損資產(chǎn)11項，賬面原值124996元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入68500元；出租房屋110平方米，賬面原值86535元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入72200元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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| 單位：元 |
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| 項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
減：累計折舊及減值準備 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
減：累計攤銷 |
其他資產(chǎn) |
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| 小計 |
房屋 |
車輛 |
大型設備（單價50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備） |
其他固定資產(chǎn) |
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3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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| 合計 |
1 |
56399990.26 |
45279893.27 |
9333122.58 |
2502203.7 |
1368452 |
0 |
5462466.88 |
0 |
0 |
0 |
2893800 |
1106825.59 |
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| 填報說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn) |
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| 2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計1247705.9元，其中：貨物采購支出1247705.9元，工程采購支出0元，服務采購支出0。主要用于：環(huán)保項目垃圾車采購，計算機設備、會議音響設備、打印、復印等辦公用品設備采購。
2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況
2017年度授予小微企業(yè)合同金額1247705.9元。
(四)績效自評信息情況
部門主要的民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目的績效評價結果。
明光鎮(zhèn)人民政府無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。
（五）其他重要事項情況說明
無
（六）相關口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。
騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府
2018年10月13日
