騰沖市明光鎮(zhèn)2019年部門預算公開說明

目 錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）當年本級財力支出按功能科目分類情況

（二）當年本級財力支出按經濟科目分類情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、“三公”經費預算情況

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排

（二）國有資產占用情況

（三）專業(yè)名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算編制說明

按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權；監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦明光鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

明光鎮(zhèn)2018年年末機構數7個，分別為鎮(zhèn)政府、財政所、文化廣播服務中心、社會保障服務中心、農業(yè)中心、林業(yè)服務中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心。

（三）重點工作概述

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，堅持推動高質量發(fā)展，緊緊圍繞全市實施的“六大戰(zhàn)略”、聚焦“兩大產業(yè)”、推進“五化進程”的工作思路和發(fā)展定位，統籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等工作，保持經濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，把推動新時代財政工作高質量發(fā)展與明光轉型跨越發(fā)展新局面結合起來。

二、預算單位基本情況

納入2019年部門預算編報的單位共7個，分別是鎮(zhèn)政府、財政所、文化廣播服務中心、社會保障服務中心、農業(yè)中心、林業(yè)服務中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心。其中：財政全供給單位7個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位5個。部門在職實有74人，其中：財政全供養(yǎng)74人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實有公務用車5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2019年明光鎮(zhèn)人民政府財政總收入3868萬元，其中：一般公共預算3868萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年明光鎮(zhèn)人民政府財政撥款收入2828萬元，其中，本年收入2828萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2828萬元（本級財力2828萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年明光鎮(zhèn)人民政府預算總支出2828萬元。其中，基本支出2584萬元，項目支出244萬元。

（一）當年本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）－01（款）”預算支出27萬元，主要反映人大事務支出、“201（類）－03（款）” 預算支出940萬元，主要反映政府及相關機構支出、“201（類）－06（款）” 預算支出80萬元，主要反映財政事務支出、“201（類）－07（款）” 預算支出5萬元，主要反映稅收事務支出、“201（類）－11（款）” 預算支出9萬元，主要反映紀檢監(jiān)察事務支出、“201（類）－31（款）” 預算支出334萬元，主要反映黨委及相關機構事務支出、“201（類）－32（款）” 預算支出0萬元，主要反映組織事務支出；“204（類）－06（款）” 預算支出5萬元，主要反映基層司法事務支出、“205（類）－02（款）” 預算支出181萬元，主要反映中、小、幼教育事務支出；“207（類）－01（款）” 預算支出51萬元，主要反映群眾文化事務支出；“208（類）－02（款）” 預算支出4萬元，主要反映民政管理事務支出、“208（類）－05（款）” 預算支出200萬元，主要反映行政事業(yè)單位離退休事務支出、“208（類）－08（款）” 預算支出4萬元，主要反映撫恤支出；“210（類）－01（款）” 預算支出27萬元，主要反映社會保障服務中心事務支出、“210（類）－03（款）” 預算支出6萬元，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出、“210（類）－07（款）” 預算支出16萬元，主要反映計劃生育管理事務支出、“210（類）－11（款）” 預算支出74萬元，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；“212（類）－01（款）” 預算支出48萬元，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出；“213（類）－01（款）” 預算支出504萬元，主要反映農業(yè)支出、“213（類）－02（款）” 預算支出152萬元，主要反映林業(yè)支出、“213（類）－03（款）” 預算支出70萬元，主要反映水利支出、“220（類）－05（款）” 預算支出15萬元，主要反映人工影響天氣支出；“221（類）－02（款）” 預算支出76萬元，主要反映住房公積金支出。

（二）當年本級財力支出按經濟科目分類情況

按經濟科目分類，支出分別為機關工資福利支出預算655萬元，機關商品和服務支出預算835萬元，機關資本性支出（一）預算219萬元，對事業(yè)單位經常性補助預算762萬元，對事業(yè)單位資本性補助預算20萬元，對個人和家庭的補助預算337萬元。（其中：基本支出2584萬元，項目支出244萬元）。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算指標。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目26個，采購預算資金111萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數為2584萬元，比上年預算增375萬元元，同比增長17%。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為244元，比上年預算減11元，同比下降4.3%。其中：中心公墓建設項目預算支出119萬元，主要用于公墓建設方面；活動場所建設項目預算支出50萬元，主要用于村、社區(qū)活動場所建設方面；農村垃圾處理項目支出20萬元，主要用于垃圾處理方面。中小學建設項目支出55萬元，主要用于中小學建設配套資金方面。

八、“三公”經費預算情況

2019年一般公共預算 “三公”經費預算總額124萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出55萬元，公務接待費支出69萬元，“三公”經費預算數比上年預算數增加6萬元，增加的主要原因：公務用車老化，無法滿足辦公需要，計劃新購置辦公用車一輛，預計支出30萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費 0萬元，比上年預算增加/減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況：無。

（二）公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車1輛，公務用車購置及運行維護費55萬元。其中：購置費30萬元，比上年預算增加30萬元，具體購置車輛原因：車輛老化，無法滿足正常辦公需要；運行維護費25萬元，比上年預算增減少13萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2019年公務接待費開支69萬元，主要用于公務接待，比上年預算減少11萬元，增減原因 ：減少原因嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》及省市公務接待相關規(guī)定，嚴格執(zhí)行明光鎮(zhèn)公務接待管理實施細則等相關制度，規(guī)范接待及報賬程序，對超標準、超范圍接待不予報銷，從而減少了接待支出。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排

機關運行經費835萬元，較上年預算減45萬元，同比減5.1%。增減變化的原因主要是辦公經費支出減少。

（二）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）重點項目預算績效目標編制情況

2019年明光鎮(zhèn)人民政府共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排244元，編制績效指標4個，其中：重點項目0個，財政預算安排4元，編制績效指標0個。2019年明光鎮(zhèn)人民政府對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（三）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經費：包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費預算數：是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數（包括基本支出和項目支出）。

5.機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。

十、2019年部門預算公開表

（一）部門收支總體情況表1-1

（二）部門收入總體情況表1-2

（三）.部門支出總體情況表1-3

（四）部門支出總體情況表（按經濟科目分類） 1-4

（五）部門財政撥款收支總體情況表1-5

（六）部門一般公共預算支出情況表1-6

（七）部門一般公共預算基本支出情況表1-7

（八）部門政府性基金預算支出情況表1-8

（九）部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

（十）項目支出績效目標表（市本級）1-10

（十一）部門整體支出績效目標1-11

（十二）市對下轉移支付績效目標表1-12

（十三）政府采購預算表1-13