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騰沖市明光鎮(zhèn)2018年地方財政決算情況報告

2018年，在鎮(zhèn)人大、紀委的監(jiān)督下，以及各位人大代表的關(guān)心支持下，認真分析經(jīng)濟發(fā)展總體態(tài)勢，努力克服經(jīng)濟下行影響因素，千方百計挖潛增收，全力保障重點支出，依法理財、強化監(jiān)管，充分注重經(jīng)濟效益，保障了財政收支平穩(wěn)運行，民生事業(yè)全面發(fā)展。具體決算情況如下：

一、明光鎮(zhèn)2018年地方財政總決算情況

（一）財政收入執(zhí)行情況

2018年完成財政總收入5165萬元，同比增長10.3%。

1、公共財政預(yù)算收入完成3684萬元，同比增長8.4%。分稅種完成情況：增值稅完成1300萬元，同比增長8.3%；工商各稅完成746萬元，同比增長25.8%；農(nóng)業(yè)三稅完成1508萬元，同比下降1.9%；個人所得稅完成34萬元，同比增長112.5%；非稅收入完成96萬元，同比增長84.6%。

2、上劃收入完成1481萬元，同比增長15.2%。其中，上劃增值稅完成1300萬元，同比增長8.3%；上劃所得稅完成181萬元，同比增長110.5%。

（二）財政支出執(zhí)行情況

2018年，我鎮(zhèn)財政支出堅持“量入為出、確保重點”的原則，按照“一保工資、二保運轉(zhuǎn)、三保重點”的順序安排支出。通過強化預(yù)算約束，加強收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，控制支出總量，全年實現(xiàn)財政總支出6650萬元，同比增支743萬元，增長12.6%。其中：本級財力支出2628萬元，同比增支197萬元，增長8.1%；上級專款支出4022萬元，同比增支546萬元，增長15.7%。具體執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出1436萬元，公共安全支出49萬元，教育支出182萬元，科學技術(shù)支出33萬元，文化體育與傳媒支出79萬元，社會保障和就業(yè)支出1577萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出393萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出660萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出1868萬元，國土海洋氣象事務(wù)支出15萬元，住房保障支出249萬元，其他支出（基金）21萬元，債務(wù)還本支出88萬元。

（三）預(yù)算收支平衡情況

1、上年滾存結(jié)余280萬元，其中：公共財政預(yù)算結(jié)余275萬元；基金結(jié)余5萬元。

2、本年收入完成8629萬元，其中：公共財政預(yù)算收入3684萬元；上級補助收入4836萬元（含基金補助收入21萬元）；地方政府債券收入88萬元；調(diào)入資金21萬元。

3、本年支出完成8606萬元，其中：公共財政預(yù)算支出6541萬元；基金預(yù)算支出21萬元；上解支出1956萬元；債務(wù)還本支出88萬元。

4、收支相抵，年終滾存結(jié)余303萬元，其中：公共財政預(yù)算結(jié)余298萬元；基金結(jié)余5萬元。

二、2018年財政工作情況

（一）黨建引領(lǐng)，充分發(fā)揮財政職能作用。

鎮(zhèn)財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞黨的十九大提出的重大戰(zhàn)略部署，按照新時代黨的建設(shè)總要求和“財政是國家治理基礎(chǔ)和重要支柱”的定位，加強黨對財政工作的領(lǐng)導(dǎo)。一是堅持黨建工作與財政業(yè)務(wù)工作同謀劃、同部署，堅持黨管“錢袋子”，堅持把政治建設(shè)作為黨的根本性建設(shè)，統(tǒng)領(lǐng)財政事業(yè)各方面、全過程。二是充分發(fā)揮財政職能作用，通過財政政策的制定、資金安排、財務(wù)管理和改善服務(wù)等多種措施，切實把上級的政策要求和鎮(zhèn)黨委的決策部署體現(xiàn)好、貫徹好、落實好，助力明光實現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更有保障的發(fā)展。

（二）強化征管，全力培育收入增長點。

頂住稅收任務(wù)繁重的巨大壓力，狠抓財源稅源培植。一是全力培育收入增長點。在工礦企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要時期，繼續(xù)鞏固好對工礦企業(yè)的協(xié)調(diào)服務(wù)力度。支持培育壯大以種植、養(yǎng)殖、生產(chǎn)加工為主導(dǎo)的一批小微企業(yè)及以茶葉深加工為主的重點企業(yè)，協(xié)助其規(guī)范財務(wù)管理，解決融資瓶頸，向上申報支農(nóng)惠農(nóng)項目。二是強化財政收入征管的組織領(lǐng)導(dǎo)。財政收入征管領(lǐng)導(dǎo)小組定期開展活動，2018年召開全鎮(zhèn)經(jīng)濟收入分析會3次，協(xié)助稅務(wù)部門調(diào)研收入17次，通過落實任務(wù)、傳遞信息、協(xié)調(diào)矛盾，使財政收入征管有序進行。三是強化稅源監(jiān)控及加大協(xié)稅力度。以明光鎮(zhèn)益豐計量服務(wù)部提供的外調(diào)產(chǎn)品登記表為測稅基礎(chǔ)，以稅務(wù)部門信息化網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺為支撐，及時掌握稅收動態(tài)，加大稅收監(jiān)督管理力度。四是全力向上爭取項目資金，抓實固定資產(chǎn)投資，盯緊中央、省、市政策動向，超前謀劃項目，積極爭取上級項目資金支持，爭取更多的項目落地實施，增加可形成稅收的實際投資，在加快我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時促進財政增收。五是強化非稅收入征管。深化非稅收入征管方式改革，加強非稅收入源頭控制，重點加強國有資產(chǎn)有償使用收入的征管。同時加大票據(jù)管理力度，強化收支兩條線管理，確保非稅收入及時足額入庫。六是盤活存量資金。通過回收部門存量資金和項目結(jié)余等方式，加大財政統(tǒng)籌力度，切實增加可用財力。

（三）推進改革，提升財政綜合管理水平。

一是推進預(yù)算管理制度改革。按照實施全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度的總體要求，從2018年起執(zhí)行《支出經(jīng)濟分類科目改革方案》（財預(yù)〔2017〕98號），通過清晰反映預(yù)算安排的經(jīng)常性支出、資本性支出等情況，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升預(yù)算管理的科學性、規(guī)范性和有效性，進一步推進預(yù)算管理制度改革，為滿足政府預(yù)算管理和人大審查監(jiān)督提供了堅實的基礎(chǔ)。二是完善現(xiàn)代財政制度建設(shè)。及時修訂了《明光鎮(zhèn)政府機關(guān)事務(wù)管理制度匯編》，出臺了《明光鎮(zhèn)人民政府采購制度（暫行）》《明光鎮(zhèn)人民政府內(nèi)部控制工作方案》等制度，進一步加強和規(guī)范了公務(wù)支出、政府采購、國有資產(chǎn)管理等財政業(yè)務(wù)，促進財政管理工作的程序化、規(guī)范化和制度化。三是加強預(yù)算執(zhí)行管理。按照“三規(guī)定、一方案”文件要求，嚴控人、車、會、話和差旅費、招待費等公共性、消費性支出，杜絕損失浪費，確保了全年財政實現(xiàn)收支平衡。2018年我鎮(zhèn)三公經(jīng)費支出99.5萬元，同比下降17.5%。四是全面推進鎮(zhèn)財政公共服務(wù)平臺建設(shè)，強化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，建立預(yù)決算信息公開常態(tài)化機制，通過支出預(yù)警、銀行賬戶收支主要領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控等措施進一步規(guī)范管理財政資金。五是樹立還債也是政績的觀念。穩(wěn)妥化解政府性債務(wù)，嚴控政府債務(wù)增量，守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險的底線。嚴格執(zhí)行政府債務(wù)納入預(yù)算管理的要求，充分利用存量債務(wù)置換政策，積極爭取對存量政府債務(wù)進行置換。2018年償還歷史債務(wù)427.5萬元。

（四）確保重點，保障和改善民生水平。

突出重點，科學調(diào)度，持續(xù)增加扶貧領(lǐng)域、“三農(nóng)”、民生和社會事業(yè)建設(shè)支出。扶貧領(lǐng)域方面：堅持把脫貧攻堅作為最大的政治和民生工程，始終站在“兩個一百年”奮斗目標的基礎(chǔ)上，集中財力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，投入專項扶貧資金743.6萬元。“三農(nóng)”補助方面：全年通過“一卡通”發(fā)放的農(nóng)業(yè)支持保護補貼（耕地地力保護）資金、退耕還林、草原補貼資金共計945萬元，受益農(nóng)戶高達8425戶。發(fā)放林業(yè)產(chǎn)業(yè)項目扶持資金1124萬元，實施了農(nóng)村能源建設(shè)、明光鎮(zhèn)天然林管護站建設(shè)、天然林補助、森林生態(tài)效益補償、國家森林撫育、封山育林、陡坡地生態(tài)治理、異地植被恢復(fù)造林等項目。民生方面：城鎮(zhèn)、農(nóng)村最低生活保障支出460萬元，城鄉(xiāng)特困人員救助金支出149萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療參合農(nóng)民救助金支出108萬元，高齡老人生活補助支出34萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)臨時救助支出126萬元，孤兒生活補助支出38萬元，沿邊定居邊民補助支出1219萬元，困難殘疾人、重度殘疾人兩項補貼24萬元等共計支出2446.8萬元。基礎(chǔ)設(shè)施改善方面：協(xié)助各部門積極向上爭取“一事一議”財政獎補、美麗鄉(xiāng)村、傳統(tǒng)村落建設(shè)、邊境轉(zhuǎn)移支付等項目資金共計1626萬元，組織實施自治社區(qū)新寨子基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、河西片區(qū)村內(nèi)道路建設(shè)、農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)，順龍社區(qū)后街村民小組基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、松山腳一、二組活動場所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，松園社區(qū)田家莊活動場所建設(shè)、村內(nèi)道路建設(shè)，中塘社區(qū)道路建設(shè)等項目；整合財政、國土、水利、商務(wù)、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、煙草等部門項目建設(shè)資金530萬元，實施了自治社區(qū)安全人飲鞏固提升、8號檢查室建設(shè)、澀梨樹和石嶺子應(yīng)急避難場所建設(shè)，自治麻櫟新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃，麻櫟社區(qū)寨河人飲取水管線改工程、李家寨至茶山河煙區(qū)道路維修補助，東營社區(qū)大竹園活動場所建設(shè)、民心橋段河堤水毀修復(fù)工程、煙區(qū)道路維修工程，松園社區(qū)老年活動場所、衛(wèi)生所建設(shè)，順龍社區(qū)煙區(qū)道路維修補助，中塘社區(qū)為民服務(wù)站、二尖山活動場所、衛(wèi)生所建設(shè)，公廁改造項目等工程。交通項目到位資金1740萬元。其中，1435萬元用于支付2015-2017年16件農(nóng)村公路建設(shè)項目，其余資金支付了辛街集鎮(zhèn)至坡頭村道路建設(shè)，麻櫟蘇家寨至老家坡道路、大吊橋至白鶴樹道路、茶山河大橋至固自路公路建設(shè)4件工程。

附件:

1.騰沖市明光鎮(zhèn)2018年財政總決算公開表

2.2018年轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明

3.騰沖市明光鎮(zhèn)2018年舉借債務(wù)情況說明

4.騰沖市明光鎮(zhèn)關(guān)于2018年預(yù)算績效工作的情況說明

5.騰沖市明光鎮(zhèn)2018年“三公”經(jīng)費決算支出情況說明

6.騰沖市明光鎮(zhèn)2018年“三公”經(jīng)費決算支出情況表（兩

張表格）

騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府

2019年8月16日