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騰沖市明光鎮(zhèn)2018年度部門決算          

第一部分  明光鎮(zhèn)概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2018年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出概況  

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分 明光鎮(zhèn)概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

明光鎮(zhèn)位于騰北邊陲，東與界頭鎮(zhèn)接壤，南與固?hào)|鎮(zhèn)相連，西接滇灘鎮(zhèn)，北與鄰國(guó)緬甸毗鄰。國(guó)土面積698平方公里，南北長(zhǎng)54.4公里，東西寬12.8公里。轄9個(gè)行政村170個(gè)村民小組，2014年末總?cè)丝?萬余人。主要職能包括：  

1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。  

2．編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作和安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。  

3．制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、教育體育事業(yè)；加強(qiáng)衛(wèi)健工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。  

4．保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。  

5．制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。  

6．指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。  

7．保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。  

8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。  

9．推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。  

10．辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，準(zhǔn)確把握“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享“五大發(fā)展理念”，全面貫徹落實(shí)市委“6265”戰(zhàn)略部署，以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，以發(fā)展為主線，以穩(wěn)定為基礎(chǔ)，以項(xiàng)目為抓手，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)支撐，統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)模化、新型工業(yè)化、旅游品牌化、城鄉(xiāng)一體化同步發(fā)展，不斷提高綜合實(shí)力和持續(xù)發(fā)展能力，全面建設(shè)美麗明光，與全國(guó)、全省、全市同步全面建成小康社會(huì)。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入明光鎮(zhèn)2018年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：  

1.明光鎮(zhèn)人民政府  

2.明光鎮(zhèn)財(cái)政所  

3.明光鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心  

4.明光鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心  

5.明光鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心  

6.明光鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心  

7.明光鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況   

明光鎮(zhèn)2018年末實(shí)有人員編制79人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員4人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

明光鎮(zhèn)2018年度收入合計(jì)65,626,696.98元。其中：財(cái)政撥款收入65,626,696.98元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加6555654.21元，主要原因是上級(jí)財(cái)政撥款增加，特別是扶貧項(xiàng)目資金增加。  

二、支出決算情況說明  

明光鎮(zhèn)2018年度支出合計(jì)74,140,186.33元。其中：基本支出28,561,091.33元，占總支出的38.52%；項(xiàng)目支出45,579,095.00元，占總支出的61.48%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加16,998,128.36元,主要原是上級(jí)撥款增加，項(xiàng)目支出增加。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障明光鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出28,561,091.33元。與上年對(duì)比減少2,977,350.49元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中上級(jí)撥付資金對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助由基本支出調(diào)至項(xiàng)目支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的70.42%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的29.58%。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障明光鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出45,579,095.00元。與上年對(duì)比增加19,975,478.85元,主要原因是上級(jí)撥付項(xiàng)目資金增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況分別為：  

1.兌付了2018年邊轉(zhuǎn)沿邊定居補(bǔ)助12,180,250元，兌付省級(jí)森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金436,200元，2018年第一批市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金84,500元，中央及省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金908,000元，第二批市級(jí)財(cái)政扶貧資金166,100元，中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金少數(shù)民族發(fā)展資金100,000元，第二批市級(jí)財(cái)政扶貧資金列支財(cái)政扶貧貼息228,500元，2017年農(nóng)村危房改造3,392,000元，農(nóng)村危房改造市級(jí)配套資金120,000元，農(nóng)村危房改造整合易地扶貧搬遷項(xiàng)目373,240元，4類重點(diǎn)人員危房改造補(bǔ)助90,000元，第二批4類重點(diǎn)人員危房改造補(bǔ)助756,000元等。  

2.實(shí)施了光伏照明項(xiàng)目330,000元，麻櫟團(tuán)坡老家坡活動(dòng)場(chǎng)所200,000元，東營(yíng)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)200,000元，完工了2017年邊轉(zhuǎn)村內(nèi)道路項(xiàng)目11,220,000元，鎮(zhèn)級(jí)配套活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)728,488元，建設(shè)了邊境縣村級(jí)“四位一體”項(xiàng)目2,500,000元等。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

明光鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出72,880,186.33元,占本年支出合計(jì)的98.30%。與上年對(duì)比增加16,348,128.36元,主要原因是上級(jí)撥付的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出13,724,731.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.83%。主要用于政府、黨委、財(cái)政等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)，社區(qū)干部、村民小組長(zhǎng)、下設(shè)支部人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)，鎮(zhèn)本級(jí)配套相關(guān)項(xiàng)目支出，黨建經(jīng)費(fèi)。  

2.公共安全（類）支出515,209.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.71%。主要用于邊境維穩(wěn)、治安管理等經(jīng)費(fèi)支出，“以案定補(bǔ)”鎮(zhèn)級(jí)配套資金。  

3.教育（類）支出1,824,002.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.50%。主要用于轄區(qū)代課教師工資，中心學(xué)校開展教師培訓(xùn)、教務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，以及中小學(xué)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目支出。  

4.科學(xué)技術(shù)（類）支出313,500.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.43%。主要用于科技推廣支出。  

5.文化體育與傳媒（類）支出634,107.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.87%。主要用于文化站人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)，村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)支出。  

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出16,510,644.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.65%。主要用于轉(zhuǎn)撥上級(jí)民政、社保、財(cái)政部門撥付的定補(bǔ)、優(yōu)撫、惠民殯葬獎(jiǎng)補(bǔ)等支出，養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金單位部分，統(tǒng)籌內(nèi)外養(yǎng)老保險(xiǎn)差額部分。  

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2,100,878.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.88%。主要用于社保中心人員和辦公經(jīng)費(fèi)，單位醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等。  

8.節(jié)能環(huán)保（類）支出20,440.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于環(huán)境綜合整治方面的支出。  

9.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出11,618,840.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.94%。主要用于村鎮(zhèn)中心人員和辦公經(jīng)費(fèi)，轉(zhuǎn)撥上級(jí)撥付的邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目、“四位一體”項(xiàng)目等支出。  

10.農(nóng)林水（類）支出19,834,561.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.22%。主要用于農(nóng)業(yè)中心人員和公用經(jīng)費(fèi)，特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)，農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出以及轉(zhuǎn)撥上級(jí)撥付扶貧項(xiàng)目資金。  

11.國(guó)土海洋氣象等（類）支出150,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。主要用于人工影響天氣鎮(zhèn)級(jí)承擔(dān)部分經(jīng)費(fèi)支出。  

12.住房保障（類）支出5,433,272.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.46%。主要用于轉(zhuǎn)撥上級(jí)撥付農(nóng)村危房改造項(xiàng)目資金。  

13.其他（類）支出200,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%。主要用于轉(zhuǎn)撥上級(jí)撥付基金類項(xiàng)目資金。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

明光鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,180,000元，支出決算為995,135.82元，完成預(yù)算的84.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為379,014.91元，完成預(yù)算的99.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為616,120.91元，完成預(yù)算的77.02%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因在確保各項(xiàng)工作的順利開展，保證政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，堅(jiān)持量入為出的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金用在刀刃上，對(duì)招待費(fèi)進(jìn)行有效壓縮，節(jié)減財(cái)政支出。   

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少211,330.12元，下降17.52%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少16,974.87元，下降4.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少194,355.25元，下降23.98%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)接待管理制度，從嚴(yán)控制接待標(biāo)準(zhǔn)和范圍，有效減少了公務(wù)接待支出。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出379,014.91元，占38.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出616,120.91元，占61.91%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出379,014.91元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出379,014.91元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于明光鎮(zhèn)（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出616,120.91元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出616,120.91元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待314批次（其中：外事接待0批次），接待人次7702人（其中：外事接待人次0人）。主要用于明光鎮(zhèn)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。