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騰沖市明光鎮(zhèn)2019年地方財(cái)政決算情況報(bào)告

2019年，是新中國成立70周年，是全面建成小康社會關(guān)鍵之年。鎮(zhèn)人民政府及財(cái)稅部門在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督以及各位人大代表的關(guān)心、支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會，中央經(jīng)濟(jì)工作會議及省、市財(cái)政工作會議精神，積極應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹立新發(fā)展理念，千方百計(jì)挖潛增收，全力保障重點(diǎn)支出，超額完成了鎮(zhèn)二屆四次、五次會議確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。

一、明光鎮(zhèn)2019年地方財(cái)政總決算情況

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況

2019年完成財(cái)政總收入5294萬元，同比增長2.5%。

1.一般公共預(yù)算收入完成3886萬元，同比增長5.5%。分稅種完成情況：增值稅完成1250萬元，同比下降3.8%；工商各稅完成874萬元，同比增長17.3%；農(nóng)業(yè)三稅完成1629萬元，同比增長8%；個(gè)人所得稅完成25萬元，同比下降26%；企業(yè)所得稅完成4萬元；環(huán)境保護(hù)稅完成6萬元；非稅收入完成98萬元，同比增長2.4%。

2.上劃收入完成1408萬元。其中，上劃增值稅完成1250萬元，上劃所得稅完成156萬元，上劃耕地占用稅完成2萬元。

2019年一般公共預(yù)算收入同比增收主要原因：一是礦產(chǎn)品市場復(fù)蘇，鎮(zhèn)域內(nèi)規(guī)模以上礦山生產(chǎn)穩(wěn)定，銷量增加，資源稅增收明顯；二是烤煙、烏龍茶等產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)新突破，稅收穩(wěn)定增長。

（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政支出堅(jiān)持“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則，按照“一保工資、二保運(yùn)轉(zhuǎn)、三保重點(diǎn)”的順序安排支出。通過強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，控制支出總量，全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出8923萬元，同比增支2273萬元，增長34%。其中：本級財(cái)力支出2787萬元，同比增支159萬元，增長6%；上級專款支出6136萬元，同比增支2114萬元，增長53%。具體執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出1787萬元，公共安全支出6萬元，教育支出249萬元，文化體育與傳媒支出42萬元，社會保障和就業(yè)支出1936萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出226萬元，節(jié)能環(huán)保支出136萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出649萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出3173萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7萬元，國土海洋氣象事務(wù)支出15萬元，住房保障支出168萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出39萬元，其他支出450萬元，其他支出（基金）40萬元。

（三）預(yù)算收支平衡情況

1.上年滾存結(jié)余303萬元，其中：一般公共預(yù)算結(jié)余298萬元；基金結(jié)余5萬元。

2.本年收入完成10951萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3886萬元；上級補(bǔ)助收入7030萬元（含基金補(bǔ)助收入40萬元）；調(diào)入資金35萬元。

3.本年支出完成10950萬元，其中：一般公共預(yù)算支出8883萬元；基金預(yù)算支出40萬元；上解支出2022萬元；調(diào)出資金5萬元。

4.收支相抵，年終滾存結(jié)余304萬元（一般公共預(yù)算結(jié)余）。

二、2019年財(cái)政工作情況

（一）堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，財(cái)政職能充分發(fā)揮。鎮(zhèn)財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞黨的十九大提出的重大戰(zhàn)略部署，按照新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和“財(cái)政是國家治理基礎(chǔ)和重要支柱”的定位，加強(qiáng)黨對財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)。一是堅(jiān)持黨建工作與財(cái)政業(yè)務(wù)工作同謀劃、同部署，堅(jiān)持黨管“錢袋子”，堅(jiān)持把政治建設(shè)作為黨的根本性建設(shè)，統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政事業(yè)各方面、全過程。二是充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，通過財(cái)政制度的制定、資金安排、財(cái)務(wù)管理和改善服務(wù)等多種措施，切實(shí)把上級的政策要求和鎮(zhèn)黨委的決策部署體現(xiàn)好、貫徹好、落實(shí)好，助力明光實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更有保障的發(fā)展。

（二）強(qiáng)化收入征管，財(cái)源基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。面對復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，圍繞鎮(zhèn)黨委制定的總體思路，把完成財(cái)稅收入目標(biāo)作為一項(xiàng)“硬任務(wù)”來抓，積極尋求稅源支撐，千方百計(jì)組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，挖潛增收，有效減緩收入下滑態(tài)勢，圓滿完成目標(biāo)任務(wù)。一是財(cái)稅部門通力配合，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體，措施有力，2019年召開全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會2次，通過落實(shí)任務(wù)、傳遞信息、協(xié)調(diào)矛盾，使財(cái)政收入征管有序進(jìn)行。二是強(qiáng)化稅源監(jiān)控，進(jìn)一步落實(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制。定期開展對重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動(dòng)態(tài)分析監(jiān)控，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況。三是全力向上爭取項(xiàng)目資金，抓實(shí)固定資產(chǎn)投資，爭取更多的項(xiàng)目落地實(shí)施，增加可形成稅收的實(shí)際投資，在加快我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時(shí)促進(jìn)財(cái)政增收。四是強(qiáng)化非稅收入征管。深化非稅收入征管方式改革，加強(qiáng)非稅收入源頭控制，重點(diǎn)加強(qiáng)國有資產(chǎn)有償使用收入的征管。同時(shí)加大票據(jù)管理力度，強(qiáng)化收支兩條線管理，確保非稅收入及時(shí)足額入庫。五是盤活存量資金。通過回收部門存量資金和項(xiàng)目結(jié)余等方式，加大財(cái)政統(tǒng)籌力度，切實(shí)增加可用財(cái)力。

（三）深化制度改革，管理水平著力提升。一是推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。按照實(shí)施全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度的總體要求，嚴(yán)格執(zhí)行《支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號），通過清晰反映預(yù)算安排的經(jīng)常性支出、資本性支出等情況，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升預(yù)算管理的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，為滿足政府預(yù)算管理和人大審查監(jiān)督提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是完善現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)。及時(shí)修訂了《明光鎮(zhèn)機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法（試行）》《明光鎮(zhèn)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則（試行）》《明光鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員到社區(qū)交納伙食費(fèi)有關(guān)規(guī)定（試行）》等制度，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范了公務(wù)支出，促進(jìn)財(cái)政管理工作的程序化、規(guī)范化和制度化。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。按照“三規(guī)定、一方案”文件要求，嚴(yán)控人、車、會、話和差旅費(fèi)、招待費(fèi)等公共性、消費(fèi)性支出，杜絕損失浪費(fèi)，確保了全年財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡。2019年我鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)支出80.4萬元，同比下降19%。四是全面推進(jìn)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)平臺建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，建立預(yù)決算信息公開常態(tài)化機(jī)制，通過支出預(yù)警、銀行賬戶收支主要領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控等措施進(jìn)一步規(guī)范管理財(cái)政資金。五是樹立還債也是政績的觀念。穩(wěn)妥化解政府性債務(wù)，嚴(yán)控政府債務(wù)增量，守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)納入預(yù)算管理的要求，充分利用存量債務(wù)置換政策，積極爭取對存量政府債務(wù)進(jìn)行置換。2019年償還歷史債務(wù)438萬元。

（四）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，民眾福祉持續(xù)增強(qiáng)。按照建立公共財(cái)政框架的要求，加大財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，努力保障涉及民生、改革、發(fā)展和穩(wěn)定大局的重點(diǎn)支出需要。本著“一要吃飯，二要建設(shè)”原則，區(qū)分輕重緩急，統(tǒng)籌安排資金，重點(diǎn)確保公共職能運(yùn)轉(zhuǎn)，民政優(yōu)撫、特困、低保人員經(jīng)費(fèi)按時(shí)發(fā)放等。同時(shí)按照 “統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)”原則，對爭取項(xiàng)目方面的資金優(yōu)先保證。積極貫徹落實(shí)財(cái)政政策，多渠道籌集資金。扶貧領(lǐng)域方面：堅(jiān)持把脫貧攻堅(jiān)作為最大的政治和民生工程，始終站在“兩個(gè)百年目標(biāo)”的基礎(chǔ)上，集中財(cái)力打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，投入專項(xiàng)扶貧資金919萬元，實(shí)施了自治社區(qū)澀梨樹少數(shù)民族特色村寨建設(shè)，自治石嶺子民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)，回流邊民安置點(diǎn)建設(shè)，東營社區(qū)高樓子、壩心道路建設(shè)，沙河社區(qū)白沙河、順龍社區(qū)尖山腳小橋建設(shè)，松園社區(qū)麻櫟山、磨頭街、山田、田家莊、下松園、東營社區(qū)吳上寨、中塘社區(qū)河口老寨子、干洞山、白石巖、自治集鎮(zhèn)、新寨子安全人飲鞏固提升工程等項(xiàng)目。基礎(chǔ)設(shè)施改善方面：協(xié)助各部門積極向上爭取“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、興邊富民、邊境轉(zhuǎn)移支付等項(xiàng)目資金共計(jì)1860萬元，組織實(shí)施麻櫟社區(qū)邊疆黨建長廊“四位一體”建設(shè)、麻櫟社區(qū)河外自然村道路硬化、沙河社區(qū)壩子邊人居環(huán)境安全防護(hù)工程、東山社區(qū)榨油廠建設(shè)、自治抵邊小集鎮(zhèn)建設(shè)、松園社區(qū)田家莊進(jìn)村道路建設(shè)、東營社區(qū)壩子邊進(jìn)村道路建設(shè)、東營社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鳳凰社區(qū)村內(nèi)道路建設(shè)、中塘社區(qū)白石巖村內(nèi)道路建設(shè)、順龍社區(qū)老木寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目；整合財(cái)政、國土、水利、商務(wù)、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、煙草等行業(yè)項(xiàng)目建設(shè)資金1144萬元，實(shí)施了家居環(huán)境整治、衛(wèi)生廁所改造、煙區(qū)道路維修、應(yīng)急避難場所建設(shè)等項(xiàng)目。交通項(xiàng)目資金1057萬元。其中，597萬元用于支付2015—2018年9件農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目，其余資金用于大籠壩新寨子至六號界道路、自治街子至八號界道路建設(shè)。

（五）加大補(bǔ)貼力度，民生資金效益突顯。鎮(zhèn)財(cái)政不折不扣落實(shí)惠民政策，切實(shí)減輕群眾負(fù)擔(dān)，全年通過“一卡通”發(fā)放的耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金、草原補(bǔ)貼資金共計(jì)840萬元，受益農(nóng)戶8431戶。發(fā)放林業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目扶持資金696萬元，實(shí)施了天然林補(bǔ)助、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、國家森林撫育、封山育林、陡坡地生態(tài)治理、異地植被恢復(fù)造林等項(xiàng)目。發(fā)放城鎮(zhèn)、農(nóng)村最低生活保障金381萬元，城鄉(xiāng)特困人員救助金168萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療參合農(nóng)民救助金105萬元，高齡老人生活補(bǔ)助29萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)臨時(shí)救助金66萬元，孤兒生活補(bǔ)助27萬元，邊民補(bǔ)助1458萬元，困難殘疾人、重度殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼22萬元。有效地促進(jìn)了居民增收和農(nóng)村穩(wěn)定，讓黨的惠民政策真正落到了實(shí)處。

附件:1.騰沖市明光鎮(zhèn)2019年財(cái)政總決算公開表 

          2.騰沖市明光鎮(zhèn)2019年一般預(yù)算及政府性基金支出執(zhí)行變動(dòng)情況說明

    3.2019年轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明    

    4.騰沖市明光鎮(zhèn)2019年舉借債務(wù)情況說明   

    5.騰沖市明光鎮(zhèn)關(guān)于2019年預(yù)算績效工作的情況說明  

    6.騰沖市明光鎮(zhèn)重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績效執(zhí)行結(jié)果說明

    7.騰沖市明光鎮(zhèn)公開空表說明

    8.騰沖市明光鎮(zhèn)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出情況說明   

    9.騰沖市明光鎮(zhèn)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出情況表（兩張表格）