| 索引號 | 01526095-6-/2021-0414002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市明光鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2021-04-14 22:35:14 |
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明光鎮(zhèn)2021年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）當年本級財力安排支出按功能科目分類情況
（二）當年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、明光鎮(zhèn)2021年部門預算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦明光鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它事項。
（二）機構設置情況
明光鎮(zhèn)2020年末機構數(shù)7個，分別為鎮(zhèn)政府、財政所、文化廣播服務中心、社會保障服務中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心。
（三）重點工作概述
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神，圍繞實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標，按照鎮(zhèn)黨委部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，聚焦聚力高質量發(fā)展要求，扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務，統(tǒng)籌抓好疫情防控、鄉(xiāng)村振興和經(jīng)濟社會發(fā)展，保持經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，把推動明光經(jīng)濟社會高質量發(fā)展與推動新時代財政工作高質量發(fā)展結合起來。
二、預算單位基本情況
納入2021年部門預算編報的單位共7個。分別是鎮(zhèn)政府、財政所、文化廣播服務中心、社會保障服務中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心。其中：財政全供給單位7個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位5個。部門在職實有72人，其中：財政全供養(yǎng)72人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。實有公務用車5輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年明光鎮(zhèn)人民政府財政總收入5337萬元，其中：一般公共預算4062萬元，上劃收入1275萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2021年明光鎮(zhèn)人民政府財政撥款收入2943萬元，其中，本年收入2943萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2943萬元（本級財力2943萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2021年明光鎮(zhèn)人民政府預算總支出2943萬元。本級財力安排支出2943萬元，其中：基本支出2771萬元，項目支出172萬元。
（一）當年本級財力安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）－01（款）”預算支出29萬元，主要反映人大事務支出；“201（類）－03（款）” 預算支出1046萬元，主要反映政府及相關機構支出；“201（類）－06（款）” 預算支出46萬元，主要反映財政事務支出；“201（類）－07（款）” 預算支出5萬元，主要反映稅收事務支出；“201（類）－31（款）” 預算支出381萬元，主要反映黨委及相關機構事務支出；“204（類）－06（款）” 預算支出2萬元，主要反映司法事務支出；“205（類）－02（款）” 預算支出158萬元，主要反映普通教育支出；“207（類）－01（款）” 預算支出62萬元，主要反映文化和旅游支出；“208（類）－02（款）” 預算支出4萬元，主要反映民政管理事務支出；“208（類）－05（款）” 預算支出200萬元，主要反映行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出；“208（類）－08（款）” 預算支出4萬元，主要反映撫恤支出；“210（類）－01（款）” 預算支出38萬元，主要反映社會保障服務中心事務支出；“210（類）－03（款）” 預算支出6萬元，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出；“210（類）－04（款）”預算支出20萬元，主要反映公共衛(wèi)生支出；“210（類）－07（款）” 預算支出36萬元，主要反映計劃生育管理事務支出；“210（類）－11（款）” 預算支出73萬元，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；“212（類）－01（款）” 預算支出43萬元，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出；“213（類）－01（款）” 預算支出490萬元，主要反映農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出；“213（類）－02（款）” 預算支出142萬元，主要反映林業(yè)和草原支出；“213（類）－03（款）” 預算支出75萬元，主要反映水利支出；“220（類）－05（款）” 預算支出15萬元，主要反映人工影響天氣支出；“221（類）－02（款）” 預算支出68萬元，主要反映住房公積金支出。
（二）當年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
按經(jīng)濟科目分類，支出分別為機關工資福利支出預算551萬元，機關商品和服務支出預算781萬元，機關資本性支出（一）預算162萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助預算845萬元，對事業(yè)單位資本性補助預算20萬元，對個人和家庭的補助預算584萬元。（其中：基本支出2771萬元，項目支出172萬元）。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算指標。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目29個，采購預算資金91.1萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算總額76萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出56萬元，公務接待費支出20萬元，“三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)減少51萬元，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2021年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預算增加/減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況：無
（二）公務接待費
2021年公務接待費開支20萬元，主要用于公務接待，比上年預算減少35萬元，增減原因：減少原因嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》及省市公務接待相關規(guī)定，嚴格執(zhí)行明光鎮(zhèn)公務接待管理實施細則等相關制度，規(guī)范接待及報賬程序，對超標準、超范圍接待不予報銷，從而減少了接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
2021年購置公務用車1輛，公務用車購置及運行維護費56萬元。其中：購置費20萬元，比上年預算減少28萬元，具體購置車輛原因：車輛老化，無法滿足正常辦公需要；運行維護費36萬元，比上年預算增加12萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、保險費等支出，增加的原因為2020年新購置車輛1輛，加之現(xiàn)有車輛老化，維修費用增加。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年明光鎮(zhèn)人民政府共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目3個，財政預算安排172元，編制績效指標3個。2021年明光鎮(zhèn)人民政府對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費：包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預算數(shù)：是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
機關運行經(jīng)費781萬元，較上年預算增45萬元，同比增6%。增減變化的原因主要是辦公經(jīng)費支出增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2021年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開部門截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、明光鎮(zhèn)2021年部門預算表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、對下轉移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
