| 索引號 | 01526095-6/20231024-00001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市明光鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-24 15:32:57 |
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明光鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市明光鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
明光鎮(zhèn)是騰沖市的三個邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，西北部與緬甸克欽邦第一特區(qū)接壤，國境線長52.5公里，有6號、7號、8號、9號四個界碑及五條簡易通道通往緬甸，有自治社區(qū)和麻櫟社區(qū)2個抵邊行政村、13個抵邊村民小組，從7號出境30多公里即是緬北重鎮(zhèn)板瓦。明光鎮(zhèn)國土面積712平方公里，南北長54.4公里，東西寬12.8公里，轄9個社區(qū)171個村民小組，有傈僳、白、阿昌、景頗等11種民族。2022年末全鎮(zhèn)總人口為10305戶40999人，共有少數民族3872人，屬邊疆多民族地區(qū)。明光鎮(zhèn)黨委下設村級黨委1個，村級黨（總）支部8個，村民小組黨支部66個，機關、事業(yè)黨組織3個，“兩新”組織黨支部9個，老干黨支部1個，共有黨員1204名，其中：女黨員362名，少數民族黨員87名，大專以上學歷黨員371名。主要職能包括：
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況；
（2）編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作；負責本轄區(qū)內經濟發(fā)展管理工作和安全生產、應急管理工作，根據政府授權組織實施行政區(qū)內經濟社會發(fā)展項目；
（3）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、教育體育事業(yè)，加強衛(wèi)健工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作；
（4）保護全民所有的財產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利，保障各種經濟組織的合法權益；
（5）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，加強公用、集鎮(zhèn)設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境；
（6）指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村民委員會民主自治；
（7）保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣；
（8）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；
（9）推行便民服務，方便群眾辦事；
（10）辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）2022年度重點工作任務概述
2022年經濟社會發(fā)展的主要預期目標為：生產總值增長2%以上，財政總收入增長4%以上，一般公共財政預算收入增長3%以上，社會消費品零售總額增長3%以上，金融機構存貸款余額增長8%以上，農村人均可支配收入增長10%以上。
為實現上述預期目標，重點從以下六個方面努力：
1.圍繞產業(yè)興旺，在轉型與升級上下功夫。大力推進生態(tài)有機農業(yè)，大力推進綠色工礦經濟，大力推進健康旅游產業(yè)。
2.圍繞生態(tài)宜居，在保護與整治上下功夫。注重生態(tài)環(huán)境保護，加大環(huán)保整治力度，夯實美麗宜居基礎。
3.圍繞鄉(xiāng)風文明，在傳承與創(chuàng)新上下功夫。加強思想道德引領，加強公共文化建設，抓實農村移風易俗。
4.圍繞治理有效，在走深走實上下功夫。深入推進基層社會治理，牢牢守住平安明光底線，部門聯動強化邊境管控，加速強邊固防示范建設。
5.圍繞生活富裕，在增強獲得感上下功夫。堅持不懈抓好疫情防控，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，持續(xù)完善社會保障體系，持續(xù)繁榮發(fā)展社會事業(yè)。
6.圍繞高效務實，在自身建設上下功夫。強化政治建設。嚴格依法行政，提升行政效能，堅守清正廉潔。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
明光鎮(zhèn)黨政機構設5個股級內設機構，包括黨政辦公室、經濟發(fā)展辦公室，社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室；事業(yè)機構設7個內設機構，包括農業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、社會保障服務中心、林業(yè)服務中心、綜合執(zhí)法中心、財政所。
（二）決算單位構成
納入騰沖市明光鎮(zhèn)2022年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：
1.明光鎮(zhèn)人民政府
2.明光鎮(zhèn)財政所
3.明光鎮(zhèn)農業(yè)服務中心
4.明光鎮(zhèn)林業(yè)服務中心
5.明光鎮(zhèn)社會保障服務中心
6.明光鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心
7.明光鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
明光鎮(zhèn)2022年末實有人員編制78人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制48人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。
實有車輛編制10輛，在編實有車輛9輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
明光鎮(zhèn)2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
明光鎮(zhèn)2022年度收入合計94,480,934.61元。其中：財政撥款收入94,032,993.34元，占總收入的99.53%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入447,941.27元，占總收入的0.47%。與上年相比，收入合計增加13,213,160.82元，增長16.26%。其中：財政撥款收入增加13,526,075.55元，增長16.80%，主要原因：一是鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興方面的財政撥款較上年增加19,694,766.87元；二是基金收入中增加種煙村考核獎勵、萬壽菊種植補助、彩票公益金項目撥款。其他收入減少312,914.73元，下降41.13%。主要原因是2021年其他收入主要為新冠肺炎疫情防控捐贈收入，本年沒有疫情防控捐贈收入，導致其他收入較上年減少。
二、支出決算情況說明
明光鎮(zhèn)2022年度支出合計100,350,014.80元。其中：基本支出23,719,631.32元，占總支出的23.64%；項目支出76,630,383.48元，占總支出的76.36%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加15,141,688.56元，增長17.77%。其中：基本支出增加2,498,512.13元，增長11.77%；項目支出增加12,643,176.43元，增長19.76%；主要原因：一是補發(fā)政府績效工資690750元，增加專職聯防員23人，其他工資福利費增加1,043,428.01元；二是增加土地整治項目后期管護水田種植項目2,000,000元，上海對口幫云南明光鎮(zhèn)麻櫟社區(qū)鄉(xiāng)村振興示范點建設項目4,600,000元，固自四級公路（自治段）修復工程、公路養(yǎng)護支出2,310,000元，麻櫟社區(qū)大寨、自治社區(qū)營盤、河源片區(qū)村莊環(huán)境改造提升項目9,000,000元等。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障明光鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出23,719,631.32元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出19,773,703.66元，占基本支出的83.36％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3,945,927.66元，占基本支出的16.64％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障明光鎮(zhèn)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出76,630,383.48元。其中：基本建設類項目支出350,000.00元。具體項目開支及開展工作情況分別為：
1.撥付2022年沿邊居民生活補助24,127,500.00元、天然林停伐管護補償費2,466,000.00元、天然林停伐管護勞務費1,007,076.00元、中央困難群眾臨時救助1,085,276.00元、村級公益性崗位補助554,400.00元、雨露計劃補助464,500.00元、小額貸款貼息資金189,285.06元、省級冬春救災補助50,000.00元、人民調解“以案定補”補助28,000.00元、殘疾人燃油補貼3,120.00元等。
2.實施了上海對口幫云南明光鎮(zhèn)麻櫟社區(qū)鄉(xiāng)村振興示范點建設項目4,600,000.00元、麻櫟社區(qū)大寨村莊環(huán)境改造提升項目3,200,002.00元、自治社區(qū)營盤片區(qū)村莊環(huán)境改造提升項目3,100,000.00元、自治社區(qū)河源片區(qū)村莊環(huán)境改造提升項目2,699,998.00元、土地整治項目后期管護水田種植項目2,000,000.00元、東營強邊固防“四位一體”建設項目2,430,000.00元、順龍邊疆黨建長廊“四位一體”建設項目1,500,000.00元、政府還貸二級公路取消收費后補助資金（公路養(yǎng)護）1,310,000.00元、麻櫟社區(qū)河西片區(qū)產業(yè)路建設項目1,220,000.00元、麻櫟社區(qū)抵邊村寨鄉(xiāng)村旅游發(fā)展項目1,215,000.00元、固自四級公路（自治段）修復工程1,000,000.00元、麻櫟社區(qū)村內道路建設項目800,000.00元、麻櫟社區(qū)茶山河、河外傳統(tǒng)村落鄉(xiāng)村旅游建設項目800,000.00元、省級財政銜接資金自治社區(qū)喂豬壩美麗村莊建設項目800,000.00元、自治社區(qū)河源片區(qū)村內道路建設項目800,000.00元、麻櫟社區(qū)青貯飼料初加工廠建設項目750,000.00元、國門集鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工程（集鎮(zhèn)道路）建設項目700,000.00元、東營社區(qū)民族團結進步示范村建設項目（發(fā)展壯大集體經濟）600,000.00元、自治社區(qū)河西片區(qū)村內道路建設項目500,000.00元、自治社區(qū)集中式垃圾處理廠提升改造工程500,000.00元、自治社區(qū)大龍壩鄉(xiāng)村旅游產業(yè)發(fā)展項目500,000.00元、自治社區(qū)東河片區(qū)文化活動中心建設項目500,000.00元、松園社區(qū)基礎設施建設項目400,000.00元、自治社區(qū)河源片區(qū)產業(yè)道路建設項目400,000.00元、自治社區(qū)烏龍壩邊疆黨建長廊示范點創(chuàng)建項目400,000.00元、自治社區(qū)烏龍茶萎凋場建設項目360,000.00元、自治社區(qū)烏龍壩現代化邊境小康村建設項目300,000.00元等。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
明光鎮(zhèn)2022年度一般公共預算財政撥款支出98,481,608.71元，占本年支出合計的98.14%。與上年相比增加14,947,361.88元，增長17.89%，主要原因一是補發(fā)政府績效工資690750元，增加專職聯防員23人，其他工資福利費增加1,043,428.01元；二是增加土地整治項目后期管護水田種植項目2,000,000.00元，上海對口幫云南明光鎮(zhèn)麻櫟社區(qū)鄉(xiāng)村振興示范點建設項目4,600,000.00元，固自四級公路（自治段）修復工程、公路養(yǎng)護支出2,310,000.00元，麻櫟社區(qū)大寨、自治社區(qū)營盤、河源片區(qū)村莊環(huán)境改造提升項目9,000,000.00元等。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出14,137,998.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.36%。主要用于政府、黨委、人大、財政等人員經費和辦公費，社區(qū)干部、村民小組長、下設支部人員經費和辦公經費，鎮(zhèn)本級配套相關項目支出，黨建經費等。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出28,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于人民調解“以案定補”方面的支出。
5.教育（類）支出1,435,760.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.46%。主要用于轄區(qū)代課教師及學校臨工工資，學生營養(yǎng)餐后勤工作人員工資。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出561,337.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.57%。主要用于文化站人員經費和辦公經費支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出26,980,774.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.40%。主要用于定補、優(yōu)撫、殘疾人補助、沿邊居民生活補助等支出，養(yǎng)老保險單位部分，統(tǒng)籌內外養(yǎng)老保險差額部分，2022年沿邊居民生活補助支出24,127,500.00元，占社會保障和就業(yè)（類）支出89.42%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出3,238,448.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.29%。主要用于社保中心人員和辦公經費，單位醫(yī)療保險、大病醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助；用于支付本年新冠肺炎疫情防控方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出449,057.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.46%。主要用于村鎮(zhèn)中心人員和辦公經費，國有土地使用權出讓收入安排的萬壽菊種植支出、廁所革命戶廁補助、種煙村考核獎勵方面的支出。。
12.農林水（類）支出48,223,724.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的48.97%。主要用于農業(yè)中心、水務中心、林業(yè)中心人員和公用經費，特色產業(yè)發(fā)展經費，綠色生態(tài)煙葉補助，邊轉項目，農村道路建設項目、農村公益事業(yè)發(fā)展項目、林業(yè)項目、水務項目、一事一議項目、“四位一體”項目以及鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項目等支出。
13.交通運輸（類）支出1,310,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.33%。主要用于固自四級道路養(yǎng)護支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出170,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.17%。主要用于人工影響天氣鎮(zhèn)級承擔部分經費支出及干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動以獎代補資金。
19.住房保障（類）支出766,509.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.78%。主要用于在職職工住房公積金單位部分支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出1,180,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.20%。主要用于冬春救災補助支出。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為940,000.00元，支出決算為974,810.37元，完成年初預算的103.70%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算680,000.00元，占總支出決算的69.76%；公務用車運行維護費支出決算214,487.37元，占總支出決算的22.00%；公務接待費支出決算80,323.00元，占總支出決算的8.24%，具體是國內接待費支出決算80,323.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
明光鎮(zhèn)2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為940,000元，支出決算為974,810.37元，完成年初預算的103.70%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為680,000.00元，完成年初預算的170.00%；公務用車運行維護費支出決算為214,487.37元，完成年初預算的63.08%；公務接待費支出決算為80,323.00元，完成年初預算的40.16%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算僅預算本級資金支出的公務用車購置費，而本年利用上級騰財預〔2022〕164號資金購置水罐消防車一輛，價值680,000.00元，未納入年初預算，導致總的“三公”經費超預算數。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加490,761.46元，增長101.39%。其中：因公出國（境）費支出較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加680,000.00元，2021年未安排公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算減少151,840.54元，下降41.45%；公務接待費支出決算減少37,398.00元，下降31.77%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是本年利用上級騰財預〔2022〕164號資金購置水罐消防車一輛，價值680,000.00元，公務用車購置費增加，導致總的“三公”經費增加。公務用車運行維護、公務接待費均較上年下降主要是在確保各項工作的正確開展，保證政府機構的正常運轉，堅持量入為出的原則，有保在壓的原則，統(tǒng)籌合理地調度資金，把有限的資金使用刀刃上，大力壓縮非工資性支出，各項費用進行有效壓縮，節(jié)減財政支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1. 安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 購置車輛1輛。云M51956水罐消防車，品牌為光通牌，柴油車，購置資金為騰財預〔2022〕164號資金，價值680,000.00元。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于云MG6396越野車、云MU2442越野車、云M59617越野車、云M59102越野車、云M56940野越車、云M51956水罐消防車、云M51777吸糞車、北京吉普消防車、天河消防車在轄區(qū)開展疫情防控物資拉運、巡邏、邊境物理攔阻設施建設指導、鄉(xiāng)村振興項目建設指導、安全生產、汛期巡查、家居環(huán)境整治、消防救災等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3. 安排國內公務接待172批次（其中：外事接待0批次），接待人次1446人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關工作進行調研、指導、檢查、督查、考核等公務活動支出，用于因招商引資、洽談項目、服務轄區(qū)納稅企業(yè)等工作需要發(fā)生的相關接待費用支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
明光鎮(zhèn)2022年機關運行經費支出2,541,203.43元，比上年減少610,891.29元，下降19.38%，主要原因分析：嚴格執(zhí)行《明光鎮(zhèn)公務接待管理實施細則（試行）》、《明光鎮(zhèn)會議費、培訓費管理實施細則（試行）》、《明光鎮(zhèn)辦公采買管理實施細則（試行）》等制度，壓縮一般性支出。機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，公務用車、公務接待支出。其中：辦公費321,502.47元；電費77,236.32元；郵電費128,426.53元；差旅費268,337.00元；維修（護）費20,880.00元；公務接待費80,323.00元；勞務費2,240,516.00元；工會經費158,672.46元；公務用車運行維護費214,487.37元；其他交通費用314,346.51元等。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，明光鎮(zhèn)資產總額1,052,540,120.32元，其中，流動資產74,288,175.24元，固定資產9,490,121.06元，對外投資及有價證券0元，在建工程46,123,709.82元，無形資產4,453,304.00元，其他資產918,184,810.20元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加933,998,214.22元，其中固定資產增加361,693.34元，公共基礎設施增加918184810.20元。處置房屋建筑物28平方米，賬面原值16,610.00元；處置車輛0輛；報廢報損資產111項，賬面原值819,152.66元，實現資產處置收入0元；出租房屋150平方米，賬面原值78,911.32元，實現資產使用收入79,439.92元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度明光鎮(zhèn)政府采購支出總額401,293.39元，其中：政府采購貨物支出156,999.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出244,294.39元。授予中小企業(yè)合同金額401,293.39元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
2022年明光鎮(zhèn)共開展自評項目8個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目8個，財政預算安排7,250,000.00元，編制績效目標8個，其中：重點項目8個，財政預算安排7,250,000.00元，編制績效目標8個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
明光鎮(zhèn)不涉及此事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
