| 索引號 | 01526095-6/20241030-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市明光鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-30 10:07:32 |
| 文號 | 瀏覽量 |
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
明光鎮(zhèn)是騰沖市的三個邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，西北部與緬甸克欽邦第一特區(qū)接壤，國境線長52.5公里，有6號、7號、8號、9號四個界碑及五條簡易通道通往緬甸，有自治社區(qū)和麻櫟社區(qū)2個抵邊行政村、13個抵邊村民小組，從7號出境30多公里即是緬北重鎮(zhèn)板瓦。明光鎮(zhèn)國土面積712平方公里，南北長54.4公里，東西寬12.8公里，轄9個社區(qū)171個村民小組，有傈僳、白、阿昌、景頗等11種民族。2022年末全鎮(zhèn)總?cè)丝跒?/span>10305戶40999人，共有少數(shù)民族3872人，屬邊疆多民族地區(qū)。明光鎮(zhèn)黨委下設(shè)村級黨委1個，村級黨（總）支部8個，村民小組黨支部66個，機關(guān)、事業(yè)黨組織3個，“兩新”組織黨支部9個，老干黨支部1個，共有黨員1222名，其中：女黨員383名，少數(shù)民族黨員85名，大專以上學(xué)歷黨員398名。主要職能包括：
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況；
（2）編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作；負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展管理工作和安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目；
（3）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、教育體育事業(yè)，加強衛(wèi)健工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作；
（4）保護全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；
（5）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境；
（6）指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治；
（7）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
（8）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；
（9）推行便民服務(wù)，方便群眾辦事；
（10）辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預(yù)期目標為：財政總收入增長6%以上，一般公共預(yù)算收入增長5%以上，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長10%以上。
為實現(xiàn)上述預(yù)期目標，重點從以下七個方面努力：
1.堅定不移做好產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，構(gòu)造健康發(fā)展鏈條。聚力資源經(jīng)濟，充分利用現(xiàn)有森林、土地、礦產(chǎn)、自然風(fēng)光等優(yōu)勢資源，以“萬千百十”為戰(zhàn)略目標，促進一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，激發(fā)群眾內(nèi)生動力，拓寬群眾增收渠道。
2.堅定不移夯實基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力抓實項目投資。堅持“發(fā)展為要、項目為重、實干為先”，全力抓實項目策劃包裝申報工作，讓大抓項目導(dǎo)向更加鮮明、推動成效更加明顯。
3.堅定不移鞏固拓展脫貧攻堅成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興。抓實“三機制一平臺”建設(shè)推廣，用好用活就業(yè)扶貧、教育扶貧、金融扶貧及兜底補助等政策，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。
4.堅定不移保障社會事業(yè)進步，提升幸福感獲得感。著力保障和服務(wù)民生。穩(wěn)步提高教育教學(xué)質(zhì)量。不斷提升醫(yī)療保障水平。
5.堅定不移抓實農(nóng)村基層治理，維護社會和諧穩(wěn)定。持續(xù)完善“黨政軍警民”強邊固防工作機制，增強形勢分析研判，找準工作方向，明確工作措施，加強邊境聯(lián)防體制建設(shè)，持續(xù)深化強邊固防工作，保持涉邊涉緬、緝槍治爆、涉毒涉賭等領(lǐng)域違法犯罪專項整治行動高壓態(tài)勢，確保邊境一線長治久安。
6.堅定不移扛牢生態(tài)保護責(zé)任，切實保障綠色發(fā)展。全面加強綠美明光建設(shè)，大力落實綠化美化三年行動，持續(xù)推動綠美集鎮(zhèn)、綠美鄉(xiāng)村、綠美公路建設(shè)，著力打造固自四級路綠美公路示范工程。
7.堅定不移筑牢安全生產(chǎn)底線，提高應(yīng)急處置水平。全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，樹立安全發(fā)展理念，履行好“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”責(zé)任，堅持人民至上、生命至上，做到責(zé)任時刻在心，擔(dān)當時刻在肩，應(yīng)急時刻在線，統(tǒng)籌發(fā)展和安全落實到各領(lǐng)域各環(huán)節(jié)，不斷提升防范化解重大安全生產(chǎn)風(fēng)險的能力和水平。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
明光鎮(zhèn)黨政機構(gòu)設(shè)5個股級內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室，社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室；事業(yè)機構(gòu)設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心、財政所。
（二）決算單位構(gòu)成
納入明光鎮(zhèn)2023年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：
1.明光鎮(zhèn)人民政府
2.明光鎮(zhèn)財政所
3.明光鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心
4.明光鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
5.明光鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
6.明光鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
7.明光鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護服務(wù)中心
納入明光鎮(zhèn)2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
明光鎮(zhèn)2023年末實有人員編制78人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制48人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員40人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員32人（離休0人，退休32人）。
年末其他人員55人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員55人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬14人。
車輛編制10輛，在編實有車輛9輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
明光鎮(zhèn)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
明光鎮(zhèn)2023年度收入合計75,221,738.05元。其中：財政撥款收入75,221,010.32元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入727.73元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少19,259,196.56元，下降20.38%。其中：財政撥款收入減少18,811,983.02元，下降20.01%，主要原因：一是經(jīng)濟乏力，上級財政減少對部分項目的撥款，例如：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)財政撥款較上年減少11,689,200.00元；森林資源管理財政撥款減少2,445,850.00元；生產(chǎn)發(fā)展財政撥款減少1,000,600.00元等。二是中央困難群眾臨時救助、村級公益性崗位補助、雨露計劃補助、小額貸款貼息等資金由市級發(fā)放，不再由鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，本年沒有此類財政撥款，導(dǎo)致財政撥款較上年減少。其他收入減少447,213.54元，下降99.84%。主要原因：2022年其他收入主要為順龍社區(qū)河灣鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)資金、云南大通關(guān)建設(shè)獎補資金、疫情防控及精神病管理經(jīng)費等，本年沒有此類非本級財政撥款，導(dǎo)致其他收入較上年減少。
二、支出決算情況說明
明光鎮(zhèn)2023年度支出合計78,304,254.70元。其中：基本支出23,907,755.78元，占總支出的30.53%；項目支出54,396,498.92元，占總支出的69.47%。與上年相比，支出合計減少22,045,760.10元，下降21.97%。其中：基本支出增加188,124.46元，增長0.79%，主要原因：增加專職聯(lián)防員9人，其他工資福利費增加。項目支出減少22,233,884.56元，下降29.01%，主要原因：一是經(jīng)濟乏力，上級財政減少對部分項目的撥款，例如：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)財政撥款較上年減少11,689,200.00元；森林資源管理財政撥款減少2,445,850.00元；生產(chǎn)發(fā)展財政撥款減少1,000,600.00元等。二是中央困難群眾臨時救助、村級公益性崗位補助、雨露計劃補助、小額貸款貼息等資金由市級發(fā)放，不再由鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，本年沒有此類財政撥款，導(dǎo)致財政撥款較上年減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障明光鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出23,907,755.78元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出21,208,395.28元，占基本支出的88.71％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,699,360.50元，占基本支出的11.29％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障明光鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出54,396,498.92元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況分別為：
1.撥付2023年沿邊居民生活補助23,955,000.00元、2021年萬壽菊物化補助資金424,350.03元、2022年萬壽菊運輸費及農(nóng)藥補助資金223,100.00元、2023年烤煙肥料款335,625.00元、麻櫟社區(qū)技防設(shè)施電路鋪設(shè)補償及林木補助資金223,422.00元、2023年小耳豬保種擴群及特色產(chǎn)品開發(fā)一期項目230,000.00元等。
2.實施了2023年中央財政以工代賑項目3,860,000.00元、麻櫟社區(qū)2023年民族團結(jié)進步示范村建設(shè)項目1,000,000.00元、自治社區(qū)2023年民族團結(jié)進步示范村建設(shè)項目資1,000,000.00元、2023年明光鎮(zhèn)中央銜接資金產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目2,350,000.00元、2023年第二批中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興項目1,130,000.00元、東營強邊固防“四位一體”建設(shè)項目900,000.00元、2022年第二批中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付專項項目970,000.00元、松園社區(qū)霧露塘村民小組基礎(chǔ)設(shè)施鞏固提升項目1,050,000.00元、2022年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目720,000.00元、自治烏龍壩基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目500,000.00元、2023年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付中塘社區(qū)豐盛壩、自治社區(qū)項目450,000.00元、騰沖市2022年第二批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目300,000.00元、2023年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付沙河社區(qū)大石崗人畜飲水項目200,000.00元、順龍社區(qū)半山農(nóng)村綜合性活動場所建設(shè)項目300,000.00元、2020年第二批邊轉(zhuǎn)后街基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目300,000.00元、東營社區(qū)大溝頭水毀修復(fù)建設(shè)項目150,000.00元、2020年邊轉(zhuǎn)尖坡活動場所項目120,000.00元等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
明光鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出74,162,722.29元,占本年支出合計的94.71%。與上年相比減少24,318,886.42元，下降24.69%,主要原因：一是經(jīng)濟乏力，上級財政減少對部分項目的撥款，例如：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)財政撥款較上年減少11,689,200.00元；森林資源管理財政撥款減少2,445,850.00元；生產(chǎn)發(fā)展財政撥款減少1,000,600.00元等。二是中央困難群眾臨時救助、村級公益性崗位補助、雨露計劃補助、小額貸款貼息等資金由市級發(fā)放，不再由鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，本年沒有此類財政撥款，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款較上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出14,720,542.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.85%。主要用于政府、黨委、人大、財政等人員經(jīng)費和辦公費，社區(qū)干部、村民小組長、下設(shè)支部人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費，鎮(zhèn)本級配套相關(guān)項目支出，黨建經(jīng)費等。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于基層武裝部規(guī)范化建設(shè)補助。
4.公共安全（類）支出22,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于人民調(diào)解“以案定補”方面的支出。
5.教育（類）支出1,541,760.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.08%。主要用于轄區(qū)代課教師及學(xué)校臨工工資，學(xué)生營養(yǎng)餐后勤工作人員工資。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出530,866.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.72%。主要用于文化站人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出25,594,907.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的34.51%。主要用于定補、優(yōu)撫、公益崗位、沿邊居民生活補助等支出，養(yǎng)老保險單位部分，統(tǒng)籌內(nèi)外養(yǎng)老保險差額部分，2023年沿邊居民生活補助支出23,955,000.00元，占社會保障和就業(yè)（類）支出93.59%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出3,252,513.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.39%。主要用于社保中心人員和辦公經(jīng)費，單位醫(yī)療保險、大病醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助，村醫(yī)補助，用于支付以前年度新冠肺炎疫情防控方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出555,906.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.75%。主要用于村鎮(zhèn)中心、執(zhí)法隊人員和辦公經(jīng)費。
12.農(nóng)林水（類）支出26,658,808.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的35.95%。主要用于農(nóng)業(yè)中心、水務(wù)中心、林業(yè)中心人員和公用經(jīng)費，農(nóng)村道路建設(shè)項目、農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展項目、森林資源管理、抗旱、農(nóng)村供水、“四位一體”項目以及鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興項目等支出。
13.交通運輸（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出828,377.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.12%。主要用于在職職工住房公積金單位部分支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出397,040.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.54%。主要用于防汛應(yīng)急救災(zāi)、水毀修復(fù)、人飲工程項目支出，及馬站鄉(xiāng)“4.17”森林火災(zāi)應(yīng)急處置補助。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為760,000.00元，決算為279,695.65元，完成年初預(yù)算的36.80%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為200,000.00元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為360,000.00元，決算為200,970.65元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的71.85%，完成年初預(yù)算的55.83%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為200,000.00元，決算為78,725.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的28.15%，完成年初預(yù)算的39.36%，具體是國內(nèi)接待費支出決算78,725.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
明光鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為760,000.00元，支出決算為279,695.65元，完成年初預(yù)算的36.80%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為200,000.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為360,000.00元，決算為200,970.65元，完成年初預(yù)算的55.83%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為200,000.00元，決算為78,725.00元，完成年初預(yù)算的39.36%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運行維護費用降低；本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機制，嚴格開支公務(wù)活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴格監(jiān)督問責(zé)，進一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”，使得“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少695,114.72元，下降71.31%。其中：因公出國（境）費支出較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算減少680,000.00元，下降100.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少13,516.72元，下降6.30%；公務(wù)接待費支出決算減少1,598.00元，下降1.99%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運行維護費用降低；本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機制，嚴格開支公務(wù)活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴格監(jiān)督問責(zé)，進一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”，使得“三公”經(jīng)費決算數(shù)較上年下降。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于云MG6396越野車、云MU2442越野車、云M59617越野車、云M59102越野車、云M56940野越車、云M51956水罐消防車、云M51777吸糞車、北京吉普消防車、天河消防車在轄區(qū)開展耕地流出圖斑整改、鄉(xiāng)村振興項目建設(shè)指導(dǎo)、安全生產(chǎn)、汛期巡查、家居環(huán)境整治、消防救災(zāi)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待159批次（其中：外事接待0批次），接待人次1338人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動支出，用于因招商引資、洽談項目、服務(wù)轄區(qū)納稅企業(yè)等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費用支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
明光鎮(zhèn)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,511,942.78元，比上年減少1,029,260.65元，下降40.50%，主要原因分析：嚴格執(zhí)行《明光鎮(zhèn)公務(wù)接待管理實施細則（試行）》、《明光鎮(zhèn)會議費、培訓(xùn)費管理實施細則（試行）》、《明光鎮(zhèn)辦公采買管理實施細則（試行）》等制度，壓縮一般性支出。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，公務(wù)用車、公務(wù)接待支出。其中：辦公費426,020.06元；電費110,640.18元；郵電費8,466.61元；差旅費292,128.00元；維修（護）費51,360.00元；公務(wù)接待費78,725.00元；勞務(wù)費772,010.00元；委托業(yè)務(wù)費120,000.00元；工會經(jīng)費95,855.00元；公務(wù)用車運行維護費200,970.65元；其他交通費用285,920.00元等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，明光鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,016,432,705.85元，其中，流動資產(chǎn)72,860,949.6元，固定資產(chǎn)5,679,799.32元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程16,934,188.47元，無形資產(chǎn)2,772,958.26元（凈值），其他資產(chǎn)918,184,810.2元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少30,021,166.02元，其中固定資產(chǎn)增加1,199,366.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋150平方米，賬面原值78,911.32元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入59,492.4元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額296,572.15元，其中：政府采購貨物支出52,710.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出243,862.15元。授予中小企業(yè)合同金額278,572.15元，其中：授予小微企業(yè)合同金額278,572.15元。
四、部門績效自評情況
2023年明光鎮(zhèn)共開展自評項目10個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目10個，財政預(yù)算安排7,400,000.00元，編制績效目標10個，其中：重點項目10個，財政預(yù)算安排7,400,000.00元，編制績效目標10個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
明光鎮(zhèn)不涉及此事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
