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騰沖市滇灘鎮(zhèn)部門2015年度部門決算

滇灘鎮(zhèn)部門2015年度部門決算

第一部分 滇灘鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 滇灘鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策，積極組織財(cái)政收入，認(rèn)真編制年度財(cái)政預(yù)算和財(cái)政決算，向鎮(zhèn)人代會(huì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，提高預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。認(rèn)真管理好預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外、資金，科學(xué)合理安排好各項(xiàng)財(cái)政支出，訂立制度，強(qiáng)化監(jiān)督，提高效益。加強(qiáng)預(yù)算外資金管理，對(duì)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格核算，規(guī)范管理。立足“三農(nóng)”，為新農(nóng)村建設(shè)做好各項(xiàng)財(cái)政服務(wù)工作。發(fā)展經(jīng)濟(jì)，廣辟財(cái)源，為招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、集鎮(zhèn)建設(shè)做好財(cái)政服務(wù)。

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年度滇灘鎮(zhèn)重點(diǎn)做好以下八個(gè)方面的工作：

（一）始終堅(jiān)持做特農(nóng)業(yè)，全力促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型。始終把做優(yōu)、做強(qiáng)特色農(nóng)業(yè)作為推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要舉措，促使傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值1.83億元，增長(zhǎng)8%。

（二）始終堅(jiān)持做強(qiáng)工業(yè)，全力推進(jìn)工業(yè)提質(zhì)。高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃建設(shè)滇灘重工業(yè)區(qū)，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)總值13億元。

（三）始終堅(jiān)持做大旅游，全力推動(dòng)旅游提速。抓住騰沖建設(shè)“國(guó)際化旅游城市”的機(jī)遇，全力推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提速，使滇灘成為獨(dú)具魅力的新興旅游目的地。全年接待游客14萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)旅游收入2500萬(wàn)元。

（四）始終堅(jiān)持做活口岸，全力提升國(guó)門形象。堅(jiān)持“開放活鎮(zhèn)”，以商貿(mào)為推手，著力深化改革開放，以開放促改革，以改革促發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力，提升國(guó)門重鎮(zhèn)形象。

（五）始終堅(jiān)持做美鄉(xiāng)村，全力推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。堅(jiān)持按照“項(xiàng)目建設(shè)+特色小鎮(zhèn)建設(shè)+美麗鄉(xiāng)村建設(shè)”的理念，加快規(guī)劃布局，推進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展一體化。

（六）始終堅(jiān)持做實(shí)民生，全力提升群眾幸福指數(shù)。堅(jiān)持把為人民謀福祉作為政府工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，健全基本公共服務(wù)，千方百計(jì)滿足人民群眾基本需求。

（七）始終堅(jiān)持做穩(wěn)邊境，全力構(gòu)建平安和諧社會(huì)。緊緊圍繞創(chuàng)建“平安滇灘”工作要求，加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理，構(gòu)建平安邊境。

（八）始終堅(jiān)持轉(zhuǎn)變職能，全力推進(jìn)政府自身建設(shè)。認(rèn)真貫徹依法治鎮(zhèn)各項(xiàng)要求，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾，不斷提升政府的公信力和執(zhí)行力，確實(shí)提高行政效率和服務(wù)水平，全力建設(shè)法治政府和服務(wù)型政府。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入滇灘鎮(zhèn)部門2015年度部門決算編報(bào)的單位共11個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：

1.行政單位包括：人大機(jī)關(guān)1個(gè)，共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)1個(gè)，政府機(jī)關(guān)1個(gè)，群眾團(tuán)體一個(gè)。

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位包括：滇灘鎮(zhèn)財(cái)政所、點(diǎn)譚政企業(yè)管理辦公室、滇灘鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站。

3.其他事業(yè)單位包括：社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化廣播體育服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

滇灘鎮(zhèn)部門2015年度末實(shí)有人員編制85人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實(shí)有行政人員32人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員11人）。

離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛8輛。

第二部分2015年度部門決算表（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

滇灘鎮(zhèn)部門2015年度收入合計(jì)4258.81萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4258.81萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。比上年4628.37萬(wàn)元減7.98%。

二、支出決算情況說明

滇灘鎮(zhèn)部門2015年度支出合計(jì)2962.08萬(wàn)元。其中：基本支出2221.58萬(wàn)元，占總支出的75％；項(xiàng)目支出740.5萬(wàn)元，占總支出的25％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。比上年3642.63萬(wàn)元減18.68%，減支的主要原因是項(xiàng)目未竣工，不能及時(shí)報(bào)賬。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2221.58萬(wàn)元。與上年2518.82萬(wàn)元對(duì)比減支297.24萬(wàn)元,主要原因是三公經(jīng)費(fèi)等支出大量壓縮。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的63.3％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的36.7％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年度用于保障政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出740.5萬(wàn)元。與上年1123.81萬(wàn)元對(duì)比減支383.31萬(wàn)元,主要原因項(xiàng)目未竣工，不能及時(shí)報(bào)賬。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

滇灘鎮(zhèn)部門2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2952.08萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.66%。與上年3641.12萬(wàn)元對(duì)比減支689.04萬(wàn)元,主要原因項(xiàng)目未竣工，不能及時(shí)報(bào)賬及三公經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出888.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30%。；

2.國(guó)防（類）支出2.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。；

3、類公共安全支出18.06萬(wàn)元，占總支出的0.61%；

4、類教育支出289.62萬(wàn)元，占總支出的9.78%；

5、類文化體育與傳媒支出17.15萬(wàn)元，占總支出的0.58%；

6、類社會(huì)保障和就業(yè)支出368.08萬(wàn)元，占總支出的12.43%；

7、類醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出136.96萬(wàn)元，占總支出的5.09%；

8、類城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出49.49萬(wàn)元，占總支出的1.67%；

9、類農(nóng)林水事務(wù)支出512.34萬(wàn)元，占總支出的17.29%；

10、交通運(yùn)輸類支出13.03萬(wàn)元，占總支出的0.44%；

11、類資源勘探信息等事務(wù)支出9.65萬(wàn)元，占總支出的0.33%;

12、類國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出3.37萬(wàn)元,占總支出的0.11%；

13、類住房保障支出652.78萬(wàn)元，占總支出的22.04%；

14、類其他支出收入245.35萬(wàn)元，占總收入的5.76%。

從部門支出的比例來看，2015年進(jìn)一步加大了教育、衛(wèi)生和住房保障等事業(yè)支出和民生保障支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

滇灘鎮(zhèn)部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為197萬(wàn)元，支出決算為196.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.7%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為63.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的32.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為132.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的67.37%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減支。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少10.88萬(wàn)元，下降5.25%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少24.34萬(wàn)元，下降27.65%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加13.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.28%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是大量壓縮公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)有所增長(zhǎng)，是因?yàn)?015年3月15日邊境森林火災(zāi)導(dǎo)致費(fèi)用增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出63.67萬(wàn)元，占32.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出132.72萬(wàn)元，占67.58%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排XX（相關(guān)單位）因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出63.67萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出63.67萬(wàn)元。主要用于滇灘鎮(zhèn)公務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度，滇灘鎮(zhèn)（相關(guān)單位）開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出132.72萬(wàn)元。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出132.72萬(wàn)元。主要用于滇灘鎮(zhèn)（相關(guān)工作范圍）發(fā)生的接待支出。滇灘鎮(zhèn)部門2015年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組396個(gè)，來賓2216人次，主要包括相關(guān)單位主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

滇灘鎮(zhèn)部門2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出933.5萬(wàn)元，與上年987.33萬(wàn)元對(duì)比減支53.83萬(wàn)元,較少5.45%，主要原因公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于滇灘鎮(zhèn)行政機(jī)關(guān)及參照公管理事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及人員工資

（二）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋