| 索引號 | 01526092-1-/2019-0816003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市滇灘鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-16 14:57:26 |
| 文號 | 瀏覽量 |
一、2018年預(yù)算執(zhí)行情況
圍繞鎮(zhèn)二屆人大二次會議確定的工作目標(biāo)，狠抓增收節(jié)支，深化財(cái)政體制改革，落實(shí)積極的財(cái)政政策，全力以赴做好“擴(kuò)內(nèi)需、保增長、保民生、保穩(wěn)定”各項(xiàng)工作，在經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷的不利條件下，確保完成全年財(cái)政收支任務(wù)。
（一）全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
1．財(cái)政收入完成情況
全年實(shí)際完成財(cái)政總收入6600萬元（市政府核定5820萬元），占年初預(yù)算的115.9%，同比增收1976萬元、增42.7%。其中，一般公共預(yù)算收入完成3802萬元（市政府核定3466萬元），占年初預(yù)算的99.7%，同比增收495萬元、增15%。
2．財(cái)政支出情況
全年完成財(cái)政總支出6270萬元，占年初預(yù)算的320%，同比增支1651萬元、增35%。其中：一般公共預(yù)算支出6214萬元，同比增支1620萬元、增35%。基金預(yù)算支出56萬元，同比增支31萬元、增124%。
3．收支平衡情況
一般公共預(yù)算收入3466萬元，加上級補(bǔ)助收入5215萬元，加上年結(jié)余164萬元，減上劃經(jīng)費(fèi)和上解支出2448萬元，當(dāng)年實(shí)際可用財(cái)力6397萬元，減一般公共預(yù)算支出6214萬元，基金預(yù)算支出56萬元，年終滾存結(jié)余127萬元。
（二）2018年財(cái)政工作回顧
1．堅(jiān)持依法治稅，保持財(cái)力持續(xù)增長
2018年，在各級部門的關(guān)心、支持和配合下，不斷提高征管水平和服務(wù)效能，有力確保了我鎮(zhèn)財(cái)政工作有序推進(jìn)。一是加強(qiáng)稅收政策分析。積極關(guān)注稅費(fèi)改革政策，指導(dǎo)企業(yè)準(zhǔn)確把握政策內(nèi)涵，提高納稅服務(wù)水平。二是加強(qiáng)收入征收管理。圍繞收入任務(wù)，科學(xué)細(xì)化、分解、落實(shí)，強(qiáng)化收入實(shí)績過程控制，密切關(guān)注收入序時(shí)進(jìn)度。同時(shí)積極做好個體零散稅收的征管，落實(shí)個體零散稅收長效管理辦法，確保稅收及時(shí)足額入庫。
2．優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)保民生
按照建立公共財(cái)政的管理要求，堅(jiān)持“以人為本”的財(cái)政理念，全力安排好財(cái)政支出。一是確保工資按時(shí)足額發(fā)放，工資支出1164萬元。二是單位公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)按預(yù)算撥付到位，確保了機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，撥付公用經(jīng)費(fèi)351萬元。三是增加了對困難群眾救濟(jì)的投入，確保了軍烈屬、優(yōu)撫、救濟(jì)人員基本生活費(fèi)和“低保”資金及時(shí)足額發(fā)放，撥付各種困難群眾救濟(jì)資金1660萬元。四是提高了對政法部門辦案經(jīng)費(fèi)的保障力度，確保了政法部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和綜治維穩(wěn)工作的開展，撥付政法綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)6萬元。五是確保支農(nóng)、教育等支出需要，撥付支農(nóng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1253萬元、教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)77萬元。
3．落實(shí)惠農(nóng)政策，全力支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展
利用農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)管理系統(tǒng)，及時(shí)兌付各種補(bǔ)貼。通過“一折通”向農(nóng)民足額兌付補(bǔ)貼資金660.72萬元，其中：落實(shí)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼面積87053.23畝，兌付農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金603.12萬元，受益農(nóng)戶6223戶；落實(shí)退耕還林補(bǔ)貼面積1705.8畝，分配及兌付退耕還林資金21.32萬元，受益農(nóng)戶428戶；落實(shí)草原生態(tài)補(bǔ)貼面積115100畝，分配及兌付草原生態(tài)補(bǔ)貼資金36.28萬元，受益農(nóng)戶6043戶。這些惠農(nóng)政策的實(shí)施，對促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定起到了積極作用。
4．發(fā)揮財(cái)政職能，多措并舉促發(fā)展
2018年，根據(jù)全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，圍繞公共財(cái)政建設(shè)目標(biāo)，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)社會事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。全年鎮(zhèn)本級安排農(nóng)村基本建設(shè)專項(xiàng)資金145萬元，基層黨建、村級活動場所建設(shè)經(jīng)費(fèi)74萬元、創(chuàng)文拆違經(jīng)費(fèi)305萬元；公墓建設(shè)220萬元，教育資金15萬元。同時(shí)積極申報(bào)項(xiàng)目，向上級爭取到各項(xiàng)專項(xiàng)補(bǔ)助資金共3147萬元。這些資金的投入，較好地緩解了制約我鎮(zhèn)生產(chǎn)發(fā)展的困難局面，切實(shí)改善了人民群眾生產(chǎn)生活條件，增強(qiáng)了發(fā)展后勁，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展起到了促進(jìn)作用。
5．堅(jiān)持改革創(chuàng)新，規(guī)范財(cái)政管理體系
一是推進(jìn)預(yù)算信息公開。公開2017年決算、2018年度預(yù)算信息和2018年度上半年預(yù)算執(zhí)行情況。二是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，組織相關(guān)部門對扶貧資金進(jìn)行自查自糾，規(guī)范政府采購預(yù)算制度，提高了采購資金效益。三是加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”管理。完善對“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況的監(jiān)控機(jī)制，“三公經(jīng)費(fèi)”較上年降低47%。2018年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好，支出實(shí)現(xiàn)了年初目標(biāo)，收支確保平衡。
在肯定成績的同時(shí)，我們也充分認(rèn)識到財(cái)政工作中存在的諸多困難和問題：一是鎮(zhèn)財(cái)政收入總量偏低，收入結(jié)構(gòu)不盡合理，企業(yè)發(fā)展不平衡，稅種分布不均，導(dǎo)致財(cái)政收入增長受到制約。二是超收增長導(dǎo)致財(cái)力超收上劃，實(shí)際可用財(cái)力不匹配收入。三是財(cái)政剛性支出增長較快，人員經(jīng)費(fèi)支出提高。四是各基本建設(shè)項(xiàng)目投入負(fù)債急需要償還，鎮(zhèn)財(cái)政負(fù)擔(dān)明顯加重，債務(wù)化解的難度增大。這些矛盾和問題都需要積極處理和化解。
二、2019年財(cái)政預(yù)算（草案）
2019年財(cái)政工作總體要求是：以鎮(zhèn)黨委、政府“工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、旅游富民、農(nóng)業(yè)安民”為目標(biāo)，以推進(jìn)“特色清潔集鎮(zhèn)、美麗宜居村莊、和諧開放口岸”為中心，以抓牢“招商引資、邊境穩(wěn)定、禁毒防艾”為動力；加強(qiáng)財(cái)政收入管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)；規(guī)范地方政府債務(wù)管理，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，從嚴(yán)控制一般性支出；建設(shè)法治財(cái)政、績效財(cái)政、陽光財(cái)政，促進(jìn)滇灘經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。
根據(jù)上述工作要求，建議2019年全鎮(zhèn)地方財(cái)政收支預(yù)算安排如下：
2019年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入8008萬元，同比增收2188萬元、增38%。其中，一般公共預(yù)算收入完成4999萬元，同比增收1533萬元、增44%。
根據(jù)2018年結(jié)算口徑計(jì)算，2019年可用財(cái)力預(yù)計(jì)為2677萬元，比上年結(jié)算財(cái)力2378萬元凈增299萬元，全年本級一般公共預(yù)算支出2677萬元（不含上級專項(xiàng)支出），同比增支299萬元、增12.6%，年終滾存結(jié)余127萬元。
上述一般公共預(yù)算支出中，人員經(jīng)費(fèi)1388萬元，機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)636萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)653萬元。
要實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)重點(diǎn)抓好以下三方面工作：
（一）加強(qiáng)收入征管，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長。一是加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)、重大項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)的稅收監(jiān)管，持續(xù)推進(jìn)綜合治稅，深挖隱性稅源，提高組織收入效率。二是進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，及時(shí)了解區(qū)域內(nèi)稅源變化情況，確保完成財(cái)政收入任務(wù)。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生。一是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，不斷加大民生投入，繼續(xù)完善社會保障服務(wù)體系，大力支持醫(yī)療、計(jì)生和食藥事業(yè)發(fā)展。二是要全面規(guī)范政府采購行為，加大采購資金財(cái)政直接支付力度。三是加大對“三農(nóng)”的投入力度，認(rèn)真落實(shí)好對農(nóng)民的農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼和退耕還林等各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。四是加大扶貧資金財(cái)政投入力度，助推全鎮(zhèn)小康社會發(fā)展進(jìn)程。
（三）深化財(cái)政改革，提高科學(xué)化精細(xì)化管理水平。一是進(jìn)一步完善財(cái)政預(yù)算管理方式改革，探索財(cái)政預(yù)算管理方式，切實(shí)緩解鎮(zhèn)財(cái)政困難局面。二是進(jìn)一步提升財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。不斷完善財(cái)政監(jiān)督檢查機(jī)制，著力構(gòu)建事前參與、過程跟蹤、事后問效的多層次、全方位的財(cái)政資金使用監(jiān)督機(jī)制，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。三是進(jìn)一步加大對預(yù)算內(nèi)投資、社會保障資金、基本建設(shè)投資、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)等專項(xiàng)資金的跟蹤檢查力度，確保資金安全。四是進(jìn)一步強(qiáng)化政府性債務(wù)的化解工作。建立政府債務(wù)管理制度，樹立償債意識，落實(shí)償債責(zé)任，逐步建立償債準(zhǔn)備金，強(qiáng)化政府債務(wù)的管理和監(jiān)控，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
滇灘鎮(zhèn)2018年收入決算情況表
單位：萬元
| 項(xiàng) 目 |
2017年 決算數(shù) |
2018年 決算數(shù) |
同比增 減數(shù) |
增幅 |
| 國稅 |
1707 |
2600 |
893 |
52% |
| １.增值稅 |
1707 |
2600 |
893 |
52% |
| 增值稅（中央50%） |
853 |
1300 |
447 |
52% |
| 增值稅（地方50%） |
854 |
1300 |
446 |
52% |
| 改征增值稅（中央50%） |
||||
| 改征增值稅（地方50%） |
||||
| 2.消費(fèi)稅 |
|
|||
| 地稅 |
1980 |
3135 |
1155 |
58% |
| 一、工商各稅 |
1193 |
1433 |
240 |
20% |
| １.營業(yè)稅 |
25 |
18 |
-7 |
-28% |
| 其中：交通運(yùn)輸 |
||||
| 建筑安裝 |
25 |
18 |
-7 |
-28% |
| 郵電通信 |
||||
| 服務(wù) |
||||
| 文化體育 |
||||
| 轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn) |
||||
| 銷售不動產(chǎn) |
||||
| 2.土地增值稅 |
166 |
5 |
-161 |
-97% |
| 3.城市維護(hù)稅 |
122 |
200 |
78 |
64% |
| 4.車船使用稅 |
52 |
0 |
-52 |
-100% |
| 5.房產(chǎn)稅 |
45 |
20 |
-25 |
-56% |
| 6.資源稅 |
650 |
1100 |
450 |
69% |
| 7.土地使用稅 |
50 |
10 |
-40 |
-80% |
| 8.印花稅 |
85 |
80 |
-5 |
-6% |
| 9.投調(diào)稅 |
||||
| 二、個人所得稅 |
272 |
238 |
-34 |
-13% |
| 其中16%部分 |
44 |
38 |
-6 |
-14% |
| 三、企業(yè)所得稅 |
74 |
1000 |
926 |
1251% |
| 其中16%部分 |
12 |
160 |
148 |
1233% |
| 四、農(nóng)三稅 |
441 |
464 |
23 |
5% |
| 1.煙葉稅 |
412 |
419 |
7 |
2% |
| 2.耕地占用稅 |
4 |
15 |
11 |
275% |
| 其中：70%部分 |
3 |
10 |
7 |
233% |
| 3.契稅 |
24 |
30 |
|
|
| 財(cái)政 |
230 |
85 |
-145 |
-63% |
| 1.罰沒收入 |
||||
| 2.行政性收費(fèi) |
1 |
1 |
||
| 其中：社會撫養(yǎng)費(fèi) |
1 |
1 |
||
| 3.國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
175 |
84 |
-91 |
-52% |
| 4.其他收入 |
55 |
|||
| 5.基金收入 |
|
|||
| 其中： 土地出讓金 |
||||
| 農(nóng)牧業(yè)稅附加 |
||||
| 其他 |
||||
| 一般公共預(yù)算收入 |
2759 |
3466 |
707 |
26% |
| 財(cái)政總收入 |
3917 |
5820 |
1903 |
49% |
滇灘鎮(zhèn)2019年收入預(yù)算情況表
單位：萬元
| 項(xiàng) 目 |
2018年 決算數(shù) |
2019年 預(yù)算數(shù) |
同比增 減數(shù) |
增幅 |
| 國稅 |
2600 |
3800 |
1200 |
46% |
| 1.增值稅 |
2600 |
3800 |
1200 |
46% |
| 增值稅（中央50%） |
1300 |
1900 |
600 |
46% |
| 增值稅（地方50%） |
1300 |
1900 |
600 |
46% |
| 改征增值稅（中央50%） |
||||
| 改征增值稅（地方50%） |
||||
| 2.消費(fèi)稅 |
|
|||
| 地稅 |
3135 |
4188 |
1053 |
34% |
| 一、工商各稅 |
1433 |
2405 |
972 |
68% |
| 1.營業(yè)稅 |
18 |
-18 |
-100% |
|
| 其中：交通運(yùn)輸 |
||||
| 建筑安裝 |
18 |
-18 |
-100% |
|
| 郵電通信 |
||||
| 服務(wù) |
||||
| 文化體育 |
||||
| 轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn) |
||||
| 銷售不動產(chǎn) |
||||
| 2.土地增值稅 |
5 |
10 |
5 |
100% |
| 3.城市維護(hù)稅 |
200 |
210 |
10 |
5% |
| 4.車船使用稅 |
0 |
50 |
50 |
|
| 5.房產(chǎn)稅 |
20 |
30 |
10 |
50% |
| 6.資源稅 |
1100 |
2000 |
900 |
82% |
| 7.土地使用稅 |
10 |
15 |
5 |
50% |
| 8.印花稅 |
80 |
90 |
10 |
13% |
| 9.投調(diào)稅 |
||||
| 二、個人所得稅 |
238 |
180 |
-58 |
-24% |
| 其中16%部分 |
38 |
29 |
-9 |
-24% |
| 三、企業(yè)所得稅 |
1000 |
1133 |
133 |
13% |
| 其中16%部分 |
160 |
181 |
21 |
13% |
| 四、農(nóng)三稅 |
464 |
470 |
6 |
1% |
| 1.煙葉稅 |
419 |
420 |
1 |
0% |
| 2.耕地占用稅 |
15 |
20 |
5 |
33% |
| 其中：70%部分 |
10 |
14 |
4 |
40% |
| 3.契稅 |
30 |
30 |
|
|
| 財(cái)政 |
85 |
20 |
-65 |
-76% |
| 1.罰沒收入 |
||||
| 2.行政性收費(fèi) |
1 |
-1 |
-100% |
|
| 其中：社會撫養(yǎng)費(fèi) |
1 |
-1 |
-100% |
|
| 3.國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
84 |
20 |
-64 |
-76% |
| 4.其他收入 |
||||
| 5.基金收入 |
|
|||
| 其中： 土地出讓金 |
||||
| 農(nóng)牧業(yè)稅附加 |
||||
| 其他 |
||||
| 一般公共預(yù)算收入 |
3466 |
4999 |
1533 |
44% |
| 財(cái)政總收入 |
5820 |
8008 |
2188 |
38% |
滇灘鎮(zhèn)2018年支出決算情況表
單位：萬元
| 名 稱 |
2017年 決算數(shù) |
2018年決 算數(shù) |
同比增 減數(shù) |
增幅（%） |
| 一般公共服務(wù) |
1043 |
1395 |
352 |
33.75% |
| 人大事務(wù) |
49 |
27 |
-22 |
-44.90% |
| 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
808 |
948 |
140 |
17.33% |
| 財(cái)政事務(wù) |
41 |
61 |
20 |
48.78% |
| 稅收事務(wù) |
11 |
0 |
-11 |
-100.00% |
| 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
1 |
0 |
-1 |
-100.00% |
| 群眾團(tuán)體事務(wù) |
39 |
33 |
-6 |
-15.38% |
| 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
94 |
322 |
228 |
242.55% |
| 其他一般公共服務(wù)支出 |
4 |
4 |
||
| 國防 |
3 |
0 |
-3 |
-100.00% |
| 國防動員 |
3 |
0 |
-3 |
-100.00% |
| 公共安全 |
14 |
6 |
-8 |
-57.14% |
| 公安 |
10 |
4 |
-6 |
-60.00% |
| 司法 |
4 |
2 |
-2 |
-50.00% |
| 教育 |
183 |
121 |
-62 |
-33.88% |
| 普通教育 |
143 |
77 |
-66 |
-46.15% |
| 進(jìn)修及培訓(xùn) |
40 |
44 |
4 |
10.00% |
| 文化體育與傳媒 |
36 |
35 |
-1 |
-2.78% |
| 文化 |
21 |
34 |
13 |
61.90% |
| 其他文化體育與傳媒 |
15 |
1 |
-14 |
-93.33% |
| 社會保障和就業(yè) |
496 |
1149 |
653 |
131.65% |
| 人力資源和社會保障管理事務(wù) |
4 |
6 |
2 |
50.00% |
| 民政管理事務(wù) |
35 |
11 |
-24 |
-68.57% |
| 行政事業(yè)單位離退休 |
141 |
171 |
30 |
21.28% |
| 撫恤 |
111 |
126 |
15 |
13.51% |
| 社會福利 |
46 |
12 |
-34 |
-73.91% |
| 殘疾人事業(yè) |
36 |
11 |
-25 |
-69.44% |
| 自然災(zāi)害生活救助 |
13 |
0 |
-13 |
-100.00% |
| 其他社會保障和就業(yè)支出 |
108 |
812 |
704 |
651.85% |
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 |
244 |
184 |
-60 |
-24.59% |
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) |
22 |
60 |
38 |
172.73% |
| 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
108 |
0 |
-108 |
-100.00% |
| 公共衛(wèi)生 |
11 |
4 |
-7 |
-63.64% |
| 醫(yī)療保障 |
42 |
0 |
-42 |
-100.00% |
| 人口和計(jì)劃生育服務(wù) |
59 |
51 |
-8 |
-13.56% |
| 行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0 |
69 |
69 |
|
| 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2 |
0 |
-2 |
-100.00% |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
742 |
1136 |
394 |
53.10% |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
34 |
76 |
42 |
123.53% |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
708 |
1060 |
352 |
49.72% |
| 農(nóng)林水事務(wù) |
1054 |
1252 |
198 |
18.79% |
| 農(nóng)業(yè) |
323 |
326 |
3 |
0.93% |
| 林業(yè) |
90 |
114 |
24 |
26.67% |
| 水利 |
38 |
40 |
2 |
5.26% |
| 扶貧 |
89 |
517 |
428 |
480.90% |
| 農(nóng)村綜合改革 |
508 |
255 |
-253 |
-49.80% |
| 普惠金融發(fā)展支出 |
6 |
0 |
-6 |
-100.00% |
| 交通運(yùn)輸 |
18 |
0 |
-18 |
-100.00% |
| 公路水路運(yùn)輸 |
18 |
0 |
-18 |
-100.00% |
| 資源勘探信息等支出 |
18 |
18 |
||
| 安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
18 |
18 |
||
| 國土資源氣象事務(wù) |
9 |
4 |
-5 |
-55.56% |
| 國土資源事務(wù) |
4 |
4 |
0 |
0.00% |
| 氣象事務(wù) |
5 |
0 |
-5 |
-100.00% |
| 住房保障支出 |
158 |
233 |
75 |
47.47% |
| 保障性安居工程支出 |
97 |
164 |
67 |
69.07% |
| 住房改革支出 |
61 |
69 |
8 |
13.11% |
| 其他支出 |
617 |
737 |
120 |
19.45% |
| 彩票公益金安排的支出 |
25 |
681 |
656 |
2624.00% |
| 其他支出 |
592 |
56 |
-536 |
-90.54% |
| 一般公共預(yù)算支出合計(jì) |
4592 |
6214 |
1622 |
35.32% |
| 合 計(jì) |
4617 |
6270 |
1653 |
35.80% |
滇灘鎮(zhèn)2019年支出預(yù)算情況表
單位：萬元
| 名 稱 |
2018年 決算數(shù) |
2019年 預(yù)算數(shù) |
同比增 減數(shù) |
增幅（%） |
| 一般公共服務(wù) |
1395 |
1656 |
261 |
18.71% |
| 人大事務(wù) |
27 |
64 |
37 |
137.04% |
| 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
948 |
1370 |
422 |
44.51% |
| 財(cái)政事務(wù) |
61 |
76 |
15 |
24.59% |
| 稅收事務(wù) |
0 |
0 |
0 |
|
| 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
0 |
0 |
0 |
|
| 群眾團(tuán)體事務(wù) |
33 |
56 |
23 |
69.70% |
| 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
322 |
90 |
-232 |
-72.05% |
| 其他一般公共服務(wù)支出 |
4 |
0 |
-4 |
|
| 國防 |
0 |
0 |
0 |
|
| 國防動員 |
0 |
0 |
0 |
|
| 公共安全 |
6 |
0 |
-6 |
-100.00% |
| 公安 |
4 |
0 |
-4 |
-100.00% |
| 司法 |
2 |
0 |
-2 |
-100.00% |
| 教育 |
121 |
122 |
1 |
0.83% |
| 普通教育 |
77 |
77 |
0 |
0.00% |
| 進(jìn)修及培訓(xùn) |
44 |
45 |
1 |
2.27% |
| 文化體育與傳媒 |
35 |
22 |
-13 |
-37.14% |
| 文化 |
34 |
22 |
-12 |
-35.29% |
| 其他文化體育與傳媒 |
1 |
0 |
-1 |
-100.00% |
| 社會保障和就業(yè) |
1149 |
211 |
-938 |
-81.64% |
| 人力資源和社會保障管理事務(wù) |
6 |
0 |
-6 |
-100.00% |
| 民政管理事務(wù) |
11 |
0 |
-11 |
-100.00% |
| 行政事業(yè)單位離退休 |
171 |
211 |
40 |
23.39% |
| 撫恤 |
126 |
0 |
-126 |
-100.00% |
| 社會福利 |
12 |
0 |
-12 |
-100.00% |
| 殘疾人事業(yè) |
11 |
0 |
-11 |
-100.00% |
| 自然災(zāi)害生活救助 |
0 |
0 |
0 |
|
| 其他社會保障和就業(yè)支出 |
812 |
0 |
-812 |
-100.00% |
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 |
184 |
94 |
-90 |
-48.91% |
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) |
60 |
32 |
-28 |
-46.67% |
| 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
0 |
0 |
0 |
|
| 公共衛(wèi)生 |
4 |
4 |
0 |
0.00% |
| 人口和計(jì)劃生育服務(wù) |
51 |
27 |
-24 |
-47.06% |
| 行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
69 |
31 |
-38 |
|
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
1136 |
59 |
-1077 |
-94.81% |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
76 |
59 |
-17 |
-22.37% |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1060 |
0 |
-1060 |
-100.00% |
| 農(nóng)林水事務(wù) |
1252 |
441 |
-811 |
-64.78% |
| 農(nóng)業(yè) |
326 |
250 |
-76 |
-23.31% |
| 林業(yè) |
114 |
82 |
-32 |
-28.07% |
| 水利 |
40 |
29 |
-11 |
-27.50% |
| 扶貧 |
517 |
0 |
-517 |
-100.00% |
| 農(nóng)村綜合改革 |
255 |
80 |
-175 |
-68.63% |
| 資源勘探信息等支出 |
18 |
0 |
-18 |
|
| 安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
18 |
0 |
-18 |
|
| 國土資源氣象事務(wù) |
4 |
2 |
-2 |
-50.00% |
| 國土資源事務(wù) |
4 |
2 |
-2 |
-50.00% |
| 住房保障支出 |
233 |
70 |
-163 |
-69.96% |
| 保障性安居工程支出 |
164 |
0 |
-164 |
-100.00% |
| 住房改革支出 |
69 |
70 |
1 |
1.45% |
| 其他支出 |
737 |
0 |
-737 |
-100.00% |
| 彩票公益金安排的支出 |
681 |
0 |
-681 |
-100.00% |
| 其他支出 |
56 |
0 |
-56 |
-100.00% |
| 一般公共預(yù)算支出合計(jì) |
6214 |
2677 |
-3537 |
-56.92% |
| 合 計(jì) |
6270 |
2677 |
-3593 |
-57.30% |
滇灘鎮(zhèn)2019年支出預(yù)算情況表
單位：萬元
| 序號 |
項(xiàng) 目 |
金 額 |
| 1 |
基層黨建工作經(jīng)費(fèi) |
100 |
| 2 |
項(xiàng)目配套費(fèi) |
150 |
| 3 |
公墓建設(shè)配套 |
200 |
| 4 |
臘幸小學(xué)配套 |
60 |
| 5 |
綜治維穩(wěn)、邊境管控及交通安全經(jīng)費(fèi) |
30 |
| 6 |
大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi) |
30 |
| 7 |
脫貧攻堅(jiān)配套資金 |
50 |
| 8 |
紀(jì)檢經(jīng)費(fèi) |
5 |
| 9 |
衛(wèi)生院邊免費(fèi) |
2 |
| 10 |
精神障礙患者救助 |
4 |
| 11 |
黨代會、人代會經(jīng)費(fèi) |
20 |
| 12 |
重大動物防疫 |
5 |
| 13 |
民兵優(yōu)撫、國防動員 |
4.4 |
| 14 |
小型農(nóng)田水利配套資金 |
20 |
| 15 |
自然災(zāi)害救濟(jì) |
2 |
| 合 計(jì) |
682.4 |
|
附件【附件1附件2－騰沖市滇灘鎮(zhèn)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)表.xls】
附件【騰沖市滇灘鎮(zhèn)2018年度財(cái)政決算公開目錄.xls】
附件【附件3－騰沖市滇灘鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)口徑說明.doc】
附件【附件1滇灘鎮(zhèn)2018年財(cái)政總決算公開表格.xls】
附件【附件2騰沖市滇灘鎮(zhèn)2018年三公經(jīng)費(fèi)決算支出情況說明.doc】
附件【附件3騰沖市滇灘鎮(zhèn)2018年轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明.doc】
附件【附件4騰沖市滇灘鎮(zhèn)財(cái)政所關(guān)于2018年預(yù)算績效工作的情況說明.doc】
附件【附件5騰沖市滇灘鎮(zhèn)2018年舉借債務(wù)情況說明.doc】
