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       第一部分 滇灘鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 滇灘鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)方針、政策，積極組織財政收入，認(rèn)真編制年度財政預(yù)算和財政決算，向鎮(zhèn)人代會報告。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，提高預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。認(rèn)真管理好預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外、資金，科學(xué)合理安排好各項財政支出，訂立制度，強化監(jiān)督，提高效益。加強預(yù)算外資金管理，對行政事業(yè)單位財務(wù)實行嚴(yán)格核算，規(guī)范管理。立足“三農(nóng)”，為新農(nóng)村建設(shè)做好各項財政服務(wù)工作。發(fā)展經(jīng)濟，廣辟財源，為招商引資、項目建設(shè)、集鎮(zhèn)建設(shè)做好財政服務(wù)。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

（一）始終堅持做特色農(nóng)業(yè)，全力促進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型。始終把做優(yōu)、做強特色農(nóng)業(yè)作為推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要舉措，促使傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

（二）始終堅持做強工業(yè)，全力推進工業(yè)提質(zhì)。高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃建設(shè)滇灘重工業(yè)區(qū)，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，積極發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)。

（三）始終堅持做大旅游，全力推動旅游提速。抓住騰沖建設(shè)“國際化旅游城市”的機遇，全力推動旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提速，使滇灘成為獨具魅力的新興旅游目的地。

（四）始終堅持做活口岸，全力提升國門形象。堅持“開放活鎮(zhèn)”以商貿(mào)為推手，著力深化改革開放，以開放促改革，以改革促發(fā)展，進一步增強發(fā)展動力，提升國門重鎮(zhèn)形象。

（五）始終堅持做美鄉(xiāng)村，全力推進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。堅持按照“項目建設(shè)+特色小鎮(zhèn)建設(shè)+美麗鄉(xiāng)村建設(shè)”的理念，加快規(guī)劃布局，推進城鄉(xiāng)發(fā)展一體化。

（六）始終堅持做實民生，全力提升群眾幸福指數(shù)。堅持把為人民謀福祉作為政府工作的出發(fā)點和落腳點，健全基本公共服務(wù)，千方百計滿足人民群眾基本需求。

（七）始終堅持做穩(wěn)邊境，全力構(gòu)建平安和諧社會。緊緊圍繞創(chuàng)建“平安滇灘”工作要求，加強和創(chuàng)新社會管理，構(gòu)建平安邊境。

（八）始終堅持轉(zhuǎn)變職能，全力推進政府自身建設(shè)。認(rèn)真貫徹依法治鎮(zhèn)各項要求，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾，不斷提升政府的公信力和執(zhí)行力，確實提高行政效率和服務(wù)水平，全力建設(shè)法治政府和服務(wù)型政府。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入滇灘鎮(zhèn)2018年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.行政單位包括：人大機關(guān)1個，共產(chǎn)黨機關(guān)1個，政府機關(guān)1個，群眾團體1個。

2. 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位包括：滇灘鎮(zhèn)財政所。

3.其他事業(yè)單位包括：國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化廣播體育服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

滇灘鎮(zhèn)2018年末實有人員編制79人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員35人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員25人。其中：離休0人，退休25人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

滇灘鎮(zhèn)2018年度收入合計6270.15萬元。其中：財政撥款收入6270.15萬元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年4618.9萬元對比增加35.75%，主要原因分析是項目增加。

二、支出決算情況說明

滇灘鎮(zhèn)2018年度支出合計6287.31萬元。其中：基本支出2670.4萬元，占總支出的42.5％；項目支出3616.9萬元，占總支出的57.5％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2670.4萬元。與上年2708.6萬元對比減少38.2萬元,主要原因分析對個人和家庭的補助減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的64.3％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的35％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3616.9萬元。與上年2736.8萬元對比增支880.1萬元,主要原因是以前年度未竣工項目部分完工決算。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

滇灘鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6262.3萬元,占本年支出合計的99.6%。與上年5445.4萬元對比增加15%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1353.9元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21.6%。

2.公共安全（類）支出6.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.1%。

3、教育（類）支出121.2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.9%。

4、文化體育與傳媒（類）支出54.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.9%。

5、社會保障和就業(yè)（類）支出1200.1萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.2%。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出137.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.2%。

7、節(jié)能環(huán)保（類）支出5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）支出793.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.7%。

9、農(nóng)林水事務(wù)（類）支出1475.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的23.6%。

10、資源勘探信息等事務(wù)（類）支出17.3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.3%。

11、國土資源氣象等事務(wù)（類）支出4.2萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。

12、住房保障（類）支出178.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.8%。

13、其他支出（類）支出940萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.01%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

滇灘鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為148.2萬元，支出決算為82.39萬元，完成預(yù)算的55.6%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為40.48萬元，完成預(yù)算的90.4%；公務(wù)接待費支出決算為41.91萬元，完成預(yù)算的40.5%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待費用減支。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少73.62萬元，下降47.2%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少6.68萬元，下降14.21%；公務(wù)接待費支出決算減少66.94元，下降61.41%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為公務(wù)接待費減支。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出40.48萬元，占49.1%；公務(wù)接待費支出41.91萬元，占50.87%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出40.48元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元。

公務(wù)用車運行維護支出40.48元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量5輛。主要用于公務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出41.91萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出41.91元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待984批次（其中：外事接待0批次），接待人次5904人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)單位主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

滇灘鎮(zhèn)2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出617.2萬元，與上年對比減少2864.5萬元,部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于以下：

（1）辦公費資金，3635183.61元；

（2）電費資金，60278.54元

（3）郵電費資金，242923.56元；

（4）差旅費資金，334544.5元；

（5）維修（護）費資金，1728348.65元；

（6）租賃費資金，3925元

（7）會議費資金，82152.5元；

（8）培訓(xùn)費資金，51410元；

（9）公務(wù)接待費資金，419080.4元；

（10）勞務(wù)費資金，1911174.2元；

（11）工會經(jīng)費資金，117271.06元；

（12）公務(wù)用車運行維護費資金，404798.24元；

（13）其他交通費用資金，329250元；

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，滇灘鎮(zhèn)資產(chǎn)總額60852379.15元，其中，流動資產(chǎn)47385717.30元，固定資產(chǎn)13063642.85元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)403019元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3341170.21元，其中固定資產(chǎn)增加5213264.51元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額89.3萬元，其中：政府采購貨物支出89.3萬元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

滇灘鎮(zhèn)無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。