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騰沖市滇灘鎮(zhèn)人民政府2020年

部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十、滇灘鎮(zhèn)2020年預(yù)算公開(kāi)表

第二部分 公開(kāi)內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦騰沖市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

滇灘鎮(zhèn)2019年年末機(jī)構(gòu)數(shù)7個(gè)，分別為鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、文化廣播服務(wù)中心、計(jì)劃生育服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神和黨中央的決策部署，以及省委省政府、保山市委市政府、騰沖市委的工作要求，堅(jiān)持底線思維，迎難而上、自我加壓，攻堅(jiān)克難、銳意進(jìn)取，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，努力把滇灘建設(shè)成為平安、富裕、美麗的邊境示范鎮(zhèn)，確保全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共7個(gè)，分別是鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、文化廣播服務(wù)中心、計(jì)劃生育服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心。其中：財(cái)政全供給單位7個(gè)，財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有79人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)79人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

車(chē)輛編制5輛，實(shí)有車(chē)輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)政收入情況

2020年滇灘鎮(zhèn)人民政府財(cái)政總收入28，903，638元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款28，903，638元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年滇灘鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款收入28，903，638元，其中:本年收入28，903，638元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款28，903，638（本級(jí)財(cái)力28，903，638元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年滇灘鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總支出28，903，638元。財(cái)政撥款安排支出28，903，638元，其中，基本支出22，903，638元，項(xiàng)目支出6，000，000元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

按功能科目分組，支出分別列201（類）預(yù)算支出13，623，638元，反映一般公共服務(wù)支出； 203（類）預(yù)算支出30,000元，反映國(guó)防支出；204（類）預(yù)算支出70，000元，反映公共安全支出；205（類）預(yù)算支出1，390，000元，反映教育支出；207（類）預(yù)算支出250，000元，反映文化體育與傳媒支出；208（類）預(yù)算支出1，950，000元，反映社會(huì)保障和就業(yè)支出；210（類）預(yù)算支出1，460，000元，反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出；212（類）預(yù)算支出1，000，000元，反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出；213（類）預(yù)算支出5，200，000元，反映農(nóng)林水支出； 220（類）預(yù)算支出30,000元，反映國(guó)土海洋氣象等支出; 221（類）預(yù)算支出1，650，000元，反映住房保障支出；224（類）預(yù)算支出2，250，000，反映災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分類，支出分別為機(jī)關(guān)工資福利支出預(yù)算840萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出預(yù)算841萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出（一）預(yù)算600萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助預(yù)算520萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助預(yù)算89萬(wàn)元。（其中：基本支出2290萬(wàn)元，項(xiàng)目支出600萬(wàn)元）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目37個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金266.3萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年滇灘鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排1，100，000元，比上年預(yù)算減100,000元，同比下降8.3%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

滇灘2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

滇灘2020年公務(wù)接待費(fèi)400,000元，比上年預(yù)算減50，000元，同比下降11.1%。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

滇灘2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)700,000元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)300，000元，增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%（去年預(yù)算未購(gòu)買(mǎi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)400,000元，減50，000元，同比下降11.1%。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

滇灘鎮(zhèn)人民政府2020年共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排600元，編制績(jī)效指標(biāo)4個(gè)。2020年滇灘鎮(zhèn)人民政府對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

九、其他信息公開(kāi)

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

基本支出中人員經(jīng)費(fèi)：包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：是指各部門(mén)（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)723萬(wàn)元，較上年預(yù)算減89萬(wàn)元，同比減9.8%。增減變化的原因主要是辦公經(jīng)費(fèi)支出減少，領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想理念。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十、2020年預(yù)算公開(kāi)表

（一）、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

（二）、部門(mén)收入總體情況表

（三）、部門(mén)支出總體情況表

（四）、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

（五）、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

（六）、部門(mén)基本支出情況表

（七）、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

（九）、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

（十）、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

（十一）、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

（十二）、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

（十三）、部門(mén)政府采購(gòu)情況表