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目錄

第一部分 騰沖市滇灘鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市滇灘鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機(jī) 關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、 執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命 令的情況。

2．編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng) 計工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實 施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目。

3．制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作，推進(jìn)社 會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。

4．保護(hù)全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人 所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán) 利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5．制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、 水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和 改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6．指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建 設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。

7．保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

9．推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

10．辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1．堅持依法治稅，保持財力持續(xù)增長

在各級部門的關(guān)心、支持和配合下，不斷提高征管水平和服務(wù)效能，有力確保我鎮(zhèn)財政工作有序推進(jìn)。一是加強(qiáng)稅收政策分析。積極關(guān)注稅費(fèi)改革政策，指導(dǎo)企業(yè)準(zhǔn)確把握政策內(nèi)涵，提高納稅服務(wù)水平。二是加強(qiáng)收入征收管理。圍繞收入任務(wù)，科學(xué)細(xì)化、分解、落實，強(qiáng)化收入實績過程控制，密切關(guān)注收入序時進(jìn)度。同時積極做好個體零散稅收的征管，嚴(yán)格落實個體零散稅收長效管理辦法，確保稅收及時足額入庫。

2．優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點保民生

按照建立公共財政的管理要求，堅持“以人為本”財政理念，全力安排好財政支出。一是確保工資等剛性支出1545萬元。二是單位公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)按預(yù)算撥付到位，確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，撥付公用經(jīng)費(fèi)457萬元。三是增加對困難群眾救濟(jì)的投入，確保軍烈屬、優(yōu)撫、救濟(jì)人員基本生活費(fèi)和“低保”資金及時足額發(fā)放，撥付各種困難群眾救濟(jì)資金1919萬元。四是提高對政法部門辦案經(jīng)費(fèi)的保障力度，確保政法部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和綜治維穩(wěn)工作的開展，撥付政法綜治維穩(wěn)掃黑除惡及駐滇軍警疫情支出經(jīng)費(fèi)22萬元。五是確保支農(nóng)（含扶貧、家居環(huán)境提升、危改、林業(yè)項目資金等）、教育等支出需要，撥付支農(nóng)專項經(jīng)費(fèi)1619萬元；教育專項經(jīng)費(fèi)441萬元。

3．落實惠農(nóng)政策，全力支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展

2019年利用農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)管理系統(tǒng)，及時兌付各種補(bǔ)貼。通過“一折通”向農(nóng)民足額兌付補(bǔ)貼資金598.06萬元，其中：落實農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼面積8.69萬畝，兌付農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金561.78萬元，受益農(nóng)戶6241戶；落實草原生態(tài)補(bǔ)貼面積11.51萬畝，分配及兌付草原生態(tài)補(bǔ)貼資金36.28萬元，受益農(nóng)戶6247戶。這些惠農(nóng)政策的實施，對促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定起到了積極作用。

4．發(fā)揮財政職能，多措并舉促發(fā)展

根據(jù)全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，圍繞公共財政建設(shè)目標(biāo)，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力實現(xiàn)全鎮(zhèn)社會事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。2019年鎮(zhèn)本級安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金90萬元；基層黨建、村級活動場所等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)265萬元；“五美一最”項目資金164萬元；垃圾清運(yùn)資金40萬元 ；償還銀行債務(wù)資金20萬元；部門、站所房屋修繕經(jīng)費(fèi)等15萬元；公墓建設(shè)資金230萬元，教育資金66萬元。同時通過積極申報項目，向上級爭取各項專項補(bǔ)助資金共4930萬元。這些資金的投入，較好地緩解制約我鎮(zhèn)生產(chǎn)發(fā)展的難題，切實改善人民群眾生產(chǎn)生活條件，增強(qiáng)發(fā)展后勁，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展起到促進(jìn)作用。

5．堅持改革創(chuàng)新，規(guī)范財政管理體系

一是推進(jìn)預(yù)算信息公開。依法公開2018年決算、2019年預(yù)算信息和2019年預(yù)算執(zhí)行情況。二是加強(qiáng)財政資金監(jiān)管，組織相關(guān)部門對扶貧資金進(jìn)行自查自糾，規(guī)范政府采購預(yù)算制度，提高采購資金效益。三是嚴(yán)格學(xué)習(xí)貫徹新《政府會計制度》，按照新政府會計制度核算2019年及2020年財政收支。四是加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”管理。完善對“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況的監(jiān)控機(jī)制，“三公經(jīng)費(fèi)”較上年降低5.89%。2019年鎮(zhèn)財政預(yù)算收支執(zhí)行情況良好，實現(xiàn)年初目標(biāo)，確保收支平衡。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市滇灘鎮(zhèn)部門2019年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.行政單位包括：人大機(jī)關(guān)1個，共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)1個，政府機(jī)關(guān)1個，群眾團(tuán)體1個。

2. 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位包括：滇灘鎮(zhèn)財政所。

3.其他事業(yè)單位包括：村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市滇灘鎮(zhèn)2019年末實有人員編制79人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員32人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員2人），其他人員0人。

離退休人員25人。其中：離休0人，退休25人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市滇灘鎮(zhèn)部門2019年度收入合計76,305,070.44元。其中：財政撥款收入76,305,070.44元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加13,603,535.23元，增21.70%，，主要原因分析為上級財政撥款增加，特別是扶貧項目資金增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市滇灘鎮(zhèn)部門2019年度支出合計84,790,369.30元。其中：基本支出34,975,330.62元，占總支出的41.25%；項目支出49,815,038.68元，占總支出的58.75%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加21,917,197.93,增34.86％，主要原因為上級撥款增加，項目支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市滇灘鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出34,975,330.62元。與上年對比增加8,271,319.25元，增30.97%，主要原因為人員經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的71.38%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的28.62%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市滇灘鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出49,815,038.68元。增加13,645,878.68元,增37.73%，主要原因是上級撥付項目資金增加。具體項目開支及開展工作情況為：天然林管護(hù)補(bǔ)助、生態(tài)補(bǔ)償金等支出2,123,919元，農(nóng)村危房改造1,566,972.97元，邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付12,671,223.5元，興邊富民資金5,830,000元，回流邊民安置點建設(shè)資金1,350,000，抵邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)3,000,000元，民族團(tuán)結(jié)示范點建設(shè)2,000,000元，扶貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,350,000元，民政專項資金17,327,720.24元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市滇灘鎮(zhèn)部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出83,823,369.30元,占本年支出合計的98.86%。與上年對比增加21,200,197.93元，增33.85%,主要原因是上級撥付的一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出15,667,384.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.69%。主要用于政府、黨委、財政等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)，社區(qū)干部、村民小組長、下設(shè)支部人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)，鎮(zhèn)本級配套相關(guān)項目支出，黨建經(jīng)費(fèi)；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于民兵訓(xùn)練等日常支出；

4.公共安全（類）支出27,960.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于綜治維穩(wěn)、消防等公共安全支出；

5.教育（類）支出2,233,038.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.66%。主要用于鎮(zhèn)內(nèi)學(xué)校各種項目建設(shè)支出、臨時代課教師工資及獎勵、營養(yǎng)餐補(bǔ)助等；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出338,706.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.40%。主要用于文化站日常支出及各村文藝活動補(bǔ)助、文化場所補(bǔ)助；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出16,047,447.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.14%。主要用于轉(zhuǎn)撥上級民政、社保、財政部門撥付的定補(bǔ)、優(yōu)撫、惠民殯葬獎補(bǔ)等支出，養(yǎng)老保險和職業(yè)年金單位部分，統(tǒng)籌內(nèi)外養(yǎng)老保險差額部分；

9.衛(wèi)生健康（類）支出2,904,737.74元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.47%。主要用于社會保障繳費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補(bǔ)助、計育中心日常開支等；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出2,669,300.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.18%。主要用于環(huán)境綜合整治方面的支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出13,352,427.51元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.93%。主要用于交管站、村規(guī)中心人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

12.農(nóng)林水（類）支出20,944,079.37元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.99%。主要用于農(nóng)業(yè)中心人員和公用經(jīng)費(fèi)，特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)，農(nóng)村道路建設(shè)項目、農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展項目支出以及轉(zhuǎn)撥上級撥付扶貧項目資金。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出22,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于國土所人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

19.住房保障（類）支出3,048,670.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.64%。主要用于轉(zhuǎn)撥上級撥付農(nóng)村危房改造項目資金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出107,618.23元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.13%。主要用于轉(zhuǎn)撥優(yōu)撫及中央自然災(zāi)害資金。

22.其他（類）支出6,430,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.67%。主要用于轉(zhuǎn)撥上級撥付基金類項目資金。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市滇灘鎮(zhèn)部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為800,000元，支出決算為775,297.07元，完成預(yù)算的96.91%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為391,632.57元，完成預(yù)算的48.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為383,664.50元，完成預(yù)算的47.96%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，硬化預(yù)算約束，切實從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)；強(qiáng)化公務(wù)用車總量控制，加強(qiáng)公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)管理；嚴(yán)格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少48,581.57元，下降5.90%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少13,165.67元，下降3.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少35,415.90元，下降8.45%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的原因為我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神。硬化預(yù)算約束，切實從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理；強(qiáng)化公務(wù)用車總量控制，加強(qiáng)公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)管理；嚴(yán)格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用，2019年我鎮(zhèn)總數(shù)與分項數(shù)額均較上年有所下降，達(dá)到了中央“只減不增”的要求。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出391,632.57元，占50.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出383,664.50元，占49.49%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出391,632.57元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出391,632.57元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于滇灘鎮(zhèn)至各社區(qū)和市局有關(guān)部門開展脫貧攻堅、家居環(huán)境整治、安全生產(chǎn)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出383,664.50元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出383,664.50元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待904批次（其中：外事接待0批次），接待人次4796人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外單位交流學(xué)習(xí)及上級部門指導(dǎo)、檢查工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市滇灘鎮(zhèn)部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9,070,483.58元，與上年對比增加2,898,000.56元，增46.95%，主要原因為本年脫貧攻堅、家居環(huán)境整治、廁所革命等工作任務(wù)加重，導(dǎo)致我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出加大。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于各站所辦公設(shè)備購置、勞務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市滇灘鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額50,058,769.68元，其中，流動資產(chǎn)42,010,938.40元，固定資產(chǎn)13,215,410.85元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)403,019.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少27,091,767.76元，其中;流動資產(chǎn)減少26,013,132.48元，固定資產(chǎn)增加151,768元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋985平方米，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入131,712.26元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額151,308元,其中：政府采購貨物支出151,308元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2019 年騰沖市滇灘鎮(zhèn)人民政府共開展自評項目10個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目10個，財政預(yù)算安排9,470,600元，編制績效目標(biāo)10個，其中：重點項目10個，財政預(yù)算安排9,470,600元，編制績效目標(biāo)10個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。