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目錄

第一部分 滇灘鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 滇灘鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機 關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、 執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命 令的情況。

2．編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng) 計工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實 施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。

3．制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作，推進社 會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。

4．保護全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人 所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán) 利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

5．制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、 水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護和 改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6．指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建 設(shè)，促進村民委員會民主自治。

7．保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

9．推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

10．辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.疫情防控有序有效。過去的一年，我們堅持把人民群眾生命安全和身體健康放在首位，把疫情防控作為頭等大事來抓，第一時間建立應(yīng)急指揮體系，全民動員、全面部署、全力以赴，全面打響疫情防控人民戰(zhàn)、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)。按照鎮(zhèn)不漏村、村不漏組、組不漏戶、戶不漏人的總體要求，以村組為單位組建629個“十戶聯(lián)防”網(wǎng)格組，織密鎮(zhèn)村組防控網(wǎng)絡(luò)。嚴(yán)防死守24.7公里國境線，全面落實“3421”工作措施，堅決做到“五個管住”，嚴(yán)厲打擊“三非”違法犯罪，建立舉報獎勵制度，打擊非法偷越國（邊）境人員950人。黨政軍警民“五位一體”工作機制運轉(zhuǎn)順暢。協(xié)調(diào)成立緬甸石灰卡、長龍河疫情防控卡點，援建緬甸板瓦疫情防控設(shè)施完成施工。制定推演《滇灘鎮(zhèn)邊民涌入安置方案（預(yù)案）》《滇灘鎮(zhèn)社區(qū)防疫情擴散應(yīng)急預(yù)案》，占地36畝的臨時安置點功能基本完善，可安置約4000人。建成啟用11個抵邊警務(wù)室，建設(shè)物理阻攔設(shè)施2.97公里、電子圍欄34.7公里，設(shè)置各類卡點20個，組建10支聯(lián)合巡邏隊，調(diào)動卡點防控值守人員219人。嚴(yán)格規(guī)范隔離措施，設(shè)立3個集中隔離觀察點，共隔離觀察917人，轉(zhuǎn)市疫情防控指揮部分流隔離1534人次，居家隔離觀察24000余人。全面完成目標(biāo)適宜人群第一劑疫苗接種，共接種疫苗15748劑，扎實推進目標(biāo)人群核酸檢測，共開展采樣檢測21500人次。全面落實復(fù)工復(fù)學(xué)要求，幫扶18個企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全鎮(zhèn)學(xué)校全面復(fù)學(xué)。跨境運輸安全有序，嚴(yán)格實施“定人定車、一人一車、分段運輸、核酸檢測”和“三個封閉管理”措施。深入推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，人民群眾良好生活習(xí)慣和健康生活方式逐漸養(yǎng)成。

2.脫貧攻堅圓滿收官。過去的一年，我們持續(xù)開展脫貧攻堅“三個百日”行動，抓實問題清零、有效覆蓋、鞏固提升“三個十”專項行動。聚焦“兩不愁、三保障”，全面解決脫貧短板問題，全鎮(zhèn)建檔立卡貧困人口469戶1848人，全部實現(xiàn)穩(wěn)定脫貧。培育有帶貧益貧能力的新型經(jīng)營主體3個，大力推廣培植新興產(chǎn)業(yè)，帶動建檔立卡戶146戶。開發(fā)就業(yè)崗位134個，轉(zhuǎn)移貧困勞動力就業(yè)852人次，實現(xiàn)建檔立卡人口年均純收入10829元。實施飲水安全鞏固提升工程3件，消除住房短板3313戶，解決無廁戶303戶，室內(nèi)及庭院硬化116戶，建設(shè)村組公路49.56公里，硬化村內(nèi)道路28.49萬平方米。義務(wù)教育階段適齡兒童失學(xué)輟學(xué)動態(tài)清零。基本醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險全覆蓋，社會救助兜底持續(xù)保障，防貧監(jiān)測和動態(tài)幫扶機制逐步健全。脫貧攻堅工作得到社會認(rèn)可，鎮(zhèn)黨委政府及3個社區(qū)、6個家庭、9名同志受到保山市、騰沖市表彰獎勵。

3.生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。過去的一年，我們認(rèn)真踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，堅定走生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路。劃定生態(tài)保護紅線面積115.5平方公里，封山育林6000畝，森林覆蓋率達71.81％。“森林滇灘”建設(shè)深入實施，護林防火工作取得階段性成效，東山常年縱火案成功告破，抓獲犯罪嫌疑人1名。全面推行河（湖）長制，河道清理整治行動全覆蓋，新增河道綠化27公里，聘請河道專職管理員10名。排查懲治企業(yè)非法排污5起，關(guān)停取締非法采選廠7家，完成礦山植被恢復(fù)造林700余畝。農(nóng)村人居環(huán)境持續(xù)改善，規(guī)劃布置移動式垃圾箱體276個，塑料垃圾桶250個。大力整治農(nóng)村亂占耕地建房問題，完成農(nóng)村宅基地確權(quán)登記信息采集6320戶，設(shè)施農(nóng)用地備案11宗，摸排衛(wèi)星圖斑1195宗，完成私挖濫采行政處罰13起。持續(xù)推進“廁所革命”，新（改）建公廁42座，公共旱廁全部清零，建成農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁3745座，完成率達91.1%。有序?qū)嵤┐迩f綠化、美化、亮化工程，組織機關(guān)、社區(qū)、企業(yè)植樹2萬余株。成功創(chuàng)建棋盤石“騰沖市級綠水青山就是金山銀山實踐創(chuàng)新基地示范點”。

4.自身建設(shè)不斷提升。過去的一年，我們深入開展習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神學(xué)習(xí)討論活動，持續(xù)鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，抓好“最不滿意三項工作”和省委巡視、保山市委巡察、騰沖市委巡察反饋意見整改，抓實意識形態(tài)工作。堅決貫徹落實鎮(zhèn)黨委的決策部署，主動接受鎮(zhèn)人大和社會各界監(jiān)督，辦理人大代表議案、建議15件，辦復(fù)率100%，滿意率100%。堅持“法定職責(zé)必須為，法無授權(quán)不可為”的原則，嚴(yán)格落實依法決策機制，行政決策更加科學(xué)化、民主化和法制化。“放管服”改革和社會信用體系建設(shè)不斷深化，便民服務(wù)高效快捷。全面提高行政效能，政府執(zhí)行力、公信力不斷增強。深入推進政務(wù)公開，及時向社會公布權(quán)力清單和責(zé)任清單，政府權(quán)力運行更加規(guī)范、透明。深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，強化審計監(jiān)督，縱深推進政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，深化“以案促改”，加強警示教育，堅決筑牢廉政防線，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，黨風(fēng)政風(fēng)持續(xù)好轉(zhuǎn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入滇灘鎮(zhèn)2020年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.行政單位包括：人大機關(guān)1個，共產(chǎn)黨機關(guān)1個，政府機關(guān)1個，群眾團體1個。

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位包括：滇灘鎮(zhèn)財政所。

3.其他事業(yè)單位包括：村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

滇灘鎮(zhèn)2020年末實有人員編制79人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員32人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員40人（含參公管理事業(yè)人員2人）。其他人員0人。

離退休人員25人。其中：離休0人，退休25人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

滇灘鎮(zhèn)2020年度收入合計72,439,133.61元。其中：財政撥款收入72,337,571.64元，占總收入的99.86%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入101,561.97元，占總收入的0.14%。與上年對比減少3,865,936.83元，下降5.07%，主要原因為財政撥款收入資金，減少收入3,865,936.83元。

二、支出決算情況說明

滇灘鎮(zhèn)2020年度支出合計77,821,751.54元。其中：基本支出33,003,788.69元，占總支出的42.41％；項目支出44,817,962.85元，占總支出的57.59％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少6,968,617.76元，下降8.22%，主要原因是上級財政撥款項目支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障滇灘鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出25,561,054.31元。與上年對比減少9,414,276.31元，下降26.92%，主要原因是機關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，辦公費支出明顯減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出10,969,406.65元，占基本支出的42.91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費14,591,647.66元，占基本支出的57.09％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障滇灘鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出44,817,962.85元。與上年對比減少4,997,075.83元，下降10.03%，主要原因是上級撥付項目資金減少。具體項目開支及開展工作情況為扶貧項目支出8,640,458.78元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出445,000元，邊民補助支出16,119,200元，教育支出2,070,000元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

滇灘鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出76,365,091.54元,占本年支出合計的98.13%。與上年對比減少6,458,277.76元，下降0.77%，主要原因是上級撥付的一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出12,619,122.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.52%。主要用于政府、黨委、財政等人員經(jīng)費和辦公費，社區(qū)干部、村民小組長、下設(shè)支部人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費，鎮(zhèn)本級配套相關(guān)項目支出，黨建經(jīng)費等。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出8,450元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于邊境維穩(wěn)、治安管理等經(jīng)費支出，“以案定補”鎮(zhèn)級配套資金。

5.教育（類）支出3,539,763.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.64%。主要用于轄區(qū)代課教師工資，學(xué)生營養(yǎng)餐后勤工作人員工資、中心學(xué)校開展教師培訓(xùn)、教務(wù)活動經(jīng)費，以及中小學(xué)學(xué)校建設(shè)項目支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出265,111元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.35%。主要用于文化站人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費，村民小組活動場所建設(shè)支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出20,113,628.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的26.34%。主要用于轉(zhuǎn)撥上級民政、社保、財政部門撥付的定補、優(yōu)撫、惠民殯葬獎補等支出，養(yǎng)老保險和職業(yè)年金單位部分，統(tǒng)籌內(nèi)外養(yǎng)老保險差額部分。

9.衛(wèi)生健康（類）支出4,590,346.58元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.01%。主要用于社保中心人員和辦公經(jīng)費，單位醫(yī)療保險、大病醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助；用于支付本年新冠肺炎疫情防控經(jīng)費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出167,560元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.22%。主要用于農(nóng)村環(huán)境整治。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,127,482元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.79%。主要用于村鎮(zhèn)中心人員和辦公經(jīng)費，轉(zhuǎn)撥上級撥付的邊轉(zhuǎn)項目、萬壽菊種植等支出。

12.農(nóng)林水（類）支出25,885,842.73元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的33.9%。主要用于農(nóng)業(yè)中心人員和公用經(jīng)費，特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費，農(nóng)村道路建設(shè)項目、農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展項目、林業(yè)項目、水務(wù)項目、一事一議項目、“四位一體”項目、壯大村集體經(jīng)濟項目支出以及轉(zhuǎn)撥上級撥付扶貧項目資金。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出60,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出24,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于人工影響天氣鎮(zhèn)級承擔(dān)部分經(jīng)費支出。

19.住房保障（類）支出1,198,285.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.57%。主要用于住房公積金單位部分，轉(zhuǎn)撥上級撥付農(nóng)村危房改造項目資金。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出695,500元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.91%。主要用于中央自然災(zāi)害生活補助。

23.其他（類）支出5,070,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.64%。主要用于轉(zhuǎn)撥上級撥付基金類、興邊富民項目資金。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

滇灘鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1,100,000元，支出決算為502,463元，完成預(yù)算的45.68%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，未預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為319,650.09元，完成預(yù)算的45.67%；公務(wù)接待費支出決算為182,813元，完成預(yù)算的45.7%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是滇灘鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神，進一步加強“三公”經(jīng)費管理。二是硬化預(yù)算約束，切實從源頭控制“三公”經(jīng)費，細(xì)化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理；三是強化公務(wù)用車總量控制，加強公務(wù)用車購置經(jīng)費管理；四是嚴(yán)格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費用，且受新冠肺炎疫情影響，接待任務(wù)減少。2020年騰沖市滇灘鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費決算匯總數(shù)和分項數(shù)額均較上年下降，達到了中央“只減不增”的要求。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少272,834.07元，下降35.19%。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)為0元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少371,982.48元，下降18.36%；公務(wù)接待費支出決算減少200,851.5元，下降52.36%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是進一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。二是受新冠肺炎疫情影響，接待任務(wù)減少。三是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出319,650.09元，占63.62%；公務(wù)接待費支出182,813元，占36.38%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出319,650.09元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出319,650.09元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于主要用于在轄區(qū)開展疫情防控物資拉運巡邏、脫貧攻堅、安全生產(chǎn)、汛期巡查、家居環(huán)境整治等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出182,813元。其中：

國內(nèi)接待費支出182,813元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待415批次（其中：外事接待0批次），接待人次2478人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外單位交流學(xué)習(xí)及上級部門指導(dǎo)、檢查工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元。共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

滇灘鎮(zhèn)2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出5,227,940.98元，與上年對比減少3,842,542.64元，下降42.36%，是勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。其中:行政單2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出4,920,106.35元，與上年對比減少3,960,495.23元，下降44.59%;參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出307,834.63元，與上年對比增加117,952.63元，增長（下降）62.12%，部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；公務(wù)用車、公務(wù)接待支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，滇灘鎮(zhèn)資產(chǎn)總額79,676,445.16元，其中，流動資產(chǎn)49,734,952.14元，固定資產(chǎn)13,429,846.05元，對外投資及有價證券0元，在建工程22,825,528元，無形資產(chǎn)403,019元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加29,617,675.48元，其中固定資產(chǎn)增加214,435.2元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	79676445.16	49734952.14	13429846.05			0			0		0	22825528	403019		0
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額10,398元，其中：政府采購貨物支出10,398元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2020年滇灘鎮(zhèn)共開展自評項目11個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目11個，財政預(yù)算安排7,893,400元，編制績效目標(biāo)11個，其中：重點項目11個，財政預(yù)算安排11元，編制績效目標(biāo)11個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。