| 索引號(hào) | 01526092-1-/2022-0225006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市滇灘鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 09:09:57 |
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滇灘鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算公開目錄
滇灘鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分滇灘鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分滇灘鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分滇灘鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；
2、負(fù)責(zé)組織和管理鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入和支出，編制和執(zhí)行鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鎮(zhèn)級(jí)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算；
3、負(fù)責(zé)農(nóng)田水利建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金的管理；
4、負(fù)責(zé)涉農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放管理工作；
5、負(fù)責(zé)對(duì)鎮(zhèn)級(jí)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置，登記處置進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)采購(gòu)手續(xù)的辦理，確保鎮(zhèn)級(jí)國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值；
6、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)級(jí)各單位會(huì)計(jì)核算；
7、按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)、準(zhǔn)確地向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)數(shù)據(jù)、材料，供領(lǐng)導(dǎo)決策；
8、協(xié)助稅務(wù)部門做好稅收入庫(kù)管理工作；管理并及時(shí)上繳政府非稅收入。
9、負(fù)責(zé)完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入滇灘鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預(yù)算編報(bào)的獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.全力保障疫情防控資金，支持開展疫情防控、應(yīng)急處置和醫(yī)療救助工作。一是督促指導(dǎo)全鎮(zhèn)相關(guān)社區(qū)、站所依法依規(guī)加強(qiáng)疫情防控資金監(jiān)管，確保疫情防控資金用于與疫情直接相關(guān)的工作。實(shí)行資金支出周報(bào)告制度，及時(shí)統(tǒng)計(jì)每周資金支出情況，根據(jù)支出進(jìn)度及時(shí)安排籌備資金。二是實(shí)行疫情防控資金撥付優(yōu)先保障制度，加大庫(kù)款保障力度，統(tǒng)籌考慮經(jīng)費(fèi)支出，做到優(yōu)先調(diào)度、足額撥付，確保每一分錢都花在疫情防控工作刀刃上，充分把有限的防疫資金發(fā)揮最大效益。
2．提高收入征管效率，保持財(cái)力持續(xù)增長(zhǎng)
一是加強(qiáng)稅收政策分析。準(zhǔn)確把握稅收動(dòng)態(tài)，積極關(guān)注稅費(fèi)改革政策，指導(dǎo)企業(yè)準(zhǔn)確把握政策內(nèi)涵，提高納稅服務(wù)水平。二是加強(qiáng)收入征收管理。圍繞收入任務(wù)，大力夯實(shí)征管基礎(chǔ)，充分挖掘征管潛力，密切關(guān)注收入序時(shí)進(jìn)度，全力以赴組織稅收收入，積極推動(dòng)經(jīng)濟(jì)稅源的可持續(xù)發(fā)展。三是積極做好個(gè)體零散稅收的征管，嚴(yán)格落實(shí)個(gè)體零散稅收長(zhǎng)效管理辦法，做到應(yīng)征不漏，應(yīng)免不征，確保稅收及時(shí)足額入庫(kù)。
3．優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政保障力度
一是將“三保”作為全鎮(zhèn)財(cái)政工作的重中之重，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出。二是壓縮行政運(yùn)行成本，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
4．落實(shí)惠農(nóng)政策，支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展
積極落實(shí)城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村低保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療等各項(xiàng)社會(huì)保障資金，維護(hù)人民群眾利益，確保耕地力補(bǔ)貼資金（糧食直補(bǔ)）,退耕還林補(bǔ)貼資金,森林撫育補(bǔ)貼,農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金,庭院硬化及廁所改造資金及林業(yè)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)資金足額發(fā)放。
5．加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，提高資金管理水平
一是部門預(yù)算經(jīng)鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)后，一直嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不隨意變更和調(diào)整。合理安排全鎮(zhèn)財(cái)政支出，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生、保重點(diǎn)”的前提下，保證重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的資金需要，始終堅(jiān)持把每一筆錢都用在刀刃上，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)政資金杠桿的作用。二是做到專項(xiàng)資金專款專用，專賬核算，嚴(yán)禁擠占挪用項(xiàng)目資金。在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按上級(jí)財(cái)政部門對(duì)專項(xiàng)資金管理的要求，做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目，嚴(yán)格按照預(yù)算及項(xiàng)目管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)使用專項(xiàng)資金。三是建立健全內(nèi)部各項(xiàng)控制制度，對(duì)于一切資金的管理和各項(xiàng)業(yè)務(wù)，都嚴(yán)格按照內(nèi)部分工和工作流程辦理。嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)支出，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的個(gè)別資金使用情況進(jìn)行追蹤檢查，及時(shí)采取措施堵塞各種管理漏洞，使每一筆業(yè)務(wù)都做到審核嚴(yán)密，記賬準(zhǔn)確及時(shí)，提高資金管理的水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共14個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位14個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位4個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位9個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制79人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制49人。在職實(shí)有75人，其中： 財(cái)政全額保障75人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人，其中： 離休0人，退休25人。
車輛編制8輛，實(shí)有車輛23輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入43151513.78元，其中：一般公共預(yù)算39639289.95元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3512223.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加18541513.78元，增長(zhǎng)75.34%，主要原因是一般公共預(yù)算收入及往來(lái)款收入本年納入預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算增加18541513.78元，增長(zhǎng)75.34%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加3512223.83元，增長(zhǎng)100%，主要原因是去年沒有此項(xiàng)收入但今年按要求將往來(lái)款收入納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入39639289.95元，其中:本年收入39639289.95元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款39639289.95元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加15029289.95元，增長(zhǎng)61.06%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1502989.95元，增長(zhǎng)61.06%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
2022年部門預(yù)算總支出43151513.78元，與上年對(duì)比增加18541513.78元，增長(zhǎng)75.34%，主要原因是一般公共預(yù)算收入及往來(lái)款收入本年納入預(yù)算。財(cái)政撥款安排支出39639289.95元，與上年對(duì)比增加15029289.95元，增長(zhǎng)61.06%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加，其中：基本支出33240167.95元，與上年對(duì)比增加10330167.95元，增長(zhǎng)45.09%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加，人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出6399122元，與上年對(duì)比增加4699122元，增長(zhǎng)276.42%，主要原因是本年度安排疫情防控補(bǔ)助，化解歷年債務(wù)支出、學(xué)校物理防護(hù)建設(shè)支出以及公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)等項(xiàng)目；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010101行政運(yùn)行312000元
2.2010301行政運(yùn)行13958894.07元
3.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支5569488元
4.2010601行政運(yùn)行561477.97元
5.2011301行政運(yùn)行123453.94元
6.2012901行政運(yùn)行506826.09元
7.2013101行政運(yùn)行500463.85元
8.2040604基層司法業(yè)務(wù)25000元
9.2049999其他公共安全支出50000元
11.2050802干部教育379347.3元
12.2070109群眾文化432571.67元
13.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1160980.06元
14.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出580000元
15.2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出606739.83元
16.2080801死亡撫恤500000元
17.2080805義務(wù)兵優(yōu)待48000元
18.2082001臨時(shí)救助支出98000元
19.2100101行政運(yùn)行318860.21元
20.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理939122元
21.2100717計(jì)劃生育服務(wù)150404.14元
22.2101101行政單位醫(yī)療240707.45元
23.2101102事業(yè)單位醫(yī)療270016.57元
24.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助228057.02元
25.2120101行政運(yùn)行81382.47元
26.2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出559060.33元
27.2130101行政運(yùn)行898674.7元
28.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2823091.75元
29.2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展80000元
30.2130142農(nóng)村道路建設(shè)80000元
31.2130206技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化1781959.25元
32.2130317水利技術(shù)推廣523911.28元
33.2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助4156800元
34.2210201住房公積金150000元
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出33240167.95元。
（1）工資和福利支出11362845.52元，其中：30101基本工資3028350.4元、31012津貼補(bǔ)貼3429224元、30103獎(jiǎng)金517529元、30107績(jī)效工資1466586元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1160980.06元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)580000元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)510724.02元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)228057.02元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)150000元、30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助180000元。
（2）商品和服務(wù)支出8521494.6元，其中：30201辦公費(fèi)1495000元、30202印刷費(fèi)100000元、30205水費(fèi)89000元、30206電費(fèi)226000元、30207郵電費(fèi)208000元、30211差旅費(fèi)495000元、30213維修（護(hù)）費(fèi)230000元、30215會(huì)議費(fèi)400000元、30216培訓(xùn)費(fèi)60000元、30217公務(wù)接待費(fèi)240000元、30226勞務(wù)費(fèi)3210600元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)476894.6元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)180000元、30239其他交通費(fèi)用841000元、30299其他商品和服務(wù)支出270000元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13005827.83元，其中：30304撫恤金500000元，30305生活補(bǔ)助12505827.83元。
2.項(xiàng)目支出6399122元。
（1）商品和服務(wù)支出47060元，其中：30239其他交通費(fèi)47060元。
（2）資本性支出5830000元，其中：310005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5440000元，31013公車購(gòu)置390000元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出792062元，其中：30305生活補(bǔ)助792062元。
（4）對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出80000元，其中：31299其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助80000元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目50個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1371850元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算891850元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算480000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
滇灘鎮(zhèn)部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)860000元，較上年增加46000元，增加5.6%/，增加的主要原因是預(yù)計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
滇灘鎮(zhèn)部門2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
滇灘鎮(zhèn)部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為240000元，較上年減少28000元，下降10.44%。
減少的原因是滇灘鎮(zhèn)公務(wù)接待減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
滇灘鎮(zhèn)部門2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為810000元，較上年減少140000元，減少14.73%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)390000元，較上年增長(zhǎng)90000元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)180000元，較上年減少170000元。預(yù)算購(gòu)置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛，較上年減少1輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年增加的主要原因是車輛老舊損壞，上年未能購(gòu)置，今年繼續(xù)預(yù)算購(gòu)置兩輛公務(wù)用車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：滇灘鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（無(wú)相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無(wú)”。）
滇灘鎮(zhèn)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排8568554.6元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、電費(fèi)、接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、水費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加4562501.11元，增長(zhǎng)113.89%/。增加的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年增加，有退休人員，臨時(shí)人員工資增加，物價(jià)上漲等因素。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，滇灘鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額88374175.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)74610247.99元，固定資產(chǎn)13724786.05元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程7455531.66元，無(wú)形資產(chǎn)403019元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8697730.29元，其中固定資產(chǎn)增加294940元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
第二部分滇灘鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：滇灘鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算公開表。
