| 索引號 | 01526092-1-/2021-042000011 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市滇灘鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-04-20 15:03:10 |
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滇灘鎮(zhèn)人民政府2021年預(yù)算公開
騰沖市滇灘鎮(zhèn)人民政府2021年
部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、滇灘鎮(zhèn)2021年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦騰沖市人民政府交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
滇灘鎮(zhèn)2021年年末機構(gòu)數(shù)7個，分別為鎮(zhèn)政府、財政所、文化廣播服務(wù)中心、計劃生育服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅決貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和黨中央的決策部署，以及省委省政府、保山市委市政府、騰沖市委的工作要求，堅持底線思維，迎難而上、自我加壓，攻堅克難、銳意進取，扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，努力把滇灘建設(shè)成為平安、富裕、美麗的邊境示范鎮(zhèn)，確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算編報的單位共7個，分別是鎮(zhèn)政府、財政所、文化廣播服務(wù)中心、計劃生育服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心。其中：財政全供給單位7個，財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位5個。部門在職實有79人，其中：財政全供養(yǎng)79人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2021年滇灘鎮(zhèn)人民政府財政總收入2461萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2461萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財政撥款收入情況
2021年滇灘鎮(zhèn)人民政府財政撥款收入2461萬元，其中:本年收入2461萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2461萬元（本級財力2461萬元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年滇灘鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總支出2461萬元。財政撥款安排支出2461萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按功能科目分組，支出分別列201（類）預(yù)算支出1009萬元，反映一般公共服務(wù)支出； 203（類）預(yù)算支出3萬元，反映國防支出；204（類）預(yù)算支出5萬元，反映公共安全支出；205（類）預(yù)算支出160萬元，反映教育支出；207（類）預(yù)算支出25萬元，反映文化體育與傳媒支出；208（類）預(yù)算支出1850萬元，反映社會保障和就業(yè)支出；210（類）預(yù)算支出204萬元，反映醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出；212（類）預(yù)算支出100萬元，反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出；213（類）預(yù)算支出600萬元，反映農(nóng)林水支出； 220（類）預(yù)算支出5萬元，反映國土海洋氣象等支出; 221（類）預(yù)算支出120元，反映住房保障支出；224（類）預(yù)算支出45萬元，反映災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目37個，采購預(yù)算資金266.3萬元。
七、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2021年滇灘鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排95萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
滇灘2021年因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費
滇灘2021年公務(wù)接待費30元。
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
滇灘2021年公務(wù)用車運行維護及購置費65萬元，其中：公務(wù)用車購置費30萬元，（去年預(yù)算未購買）；公務(wù)用車運行維護費35萬元。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
滇灘鎮(zhèn)人民政府將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他信息公開
（一）專業(yè)名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
基本支出中人員經(jīng)費：包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2021年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開部門截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
