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目錄

第一部分 保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（一）主要職能

1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī) 關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、 執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命 令的情況。

2．編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng) 計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí) 施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。

3．制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社 會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。

4．保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人 所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán) 利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5．制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、 水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和 改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6．指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建 設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

7．保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

9．推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

10．辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年以來，我們堅(jiān)持把經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)，拉高標(biāo)桿爭(zhēng)進(jìn)位，綜合實(shí)力實(shí)現(xiàn)新躍升。2021年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值14.8億元，同比增10.04%。完成農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入5.98億元，同比增9.32%。完成財(cái)政總收入1.38億元（市財(cái)政核定完成8198.4萬元），同比增35%，其中：一般公共預(yù)算收入完成7232.55萬元（市財(cái)政核定4690.14萬元），同比增19.9%。完成固定資產(chǎn)投資4億元，同比增25%。農(nóng)村常住居民人均可支配收入達(dá)16029元，同比增15%。在疫情的巨大沖擊下，我們披荊斬棘、迎難而上，確保疫情防控與經(jīng)濟(jì)發(fā)展“兩手抓”“兩不誤”，取得這樣的成績(jī)彌足珍貴。

2021年以來，我們堅(jiān)持把效益提升作為第一目標(biāo)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)育新機(jī)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型邁出新步伐。以“大健康”產(chǎn)業(yè)統(tǒng)領(lǐng)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)一產(chǎn)強(qiáng)、二產(chǎn)優(yōu)、三產(chǎn)活。農(nóng)業(yè)健康發(fā)展。糧食、烤煙、畜牧等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在鞏固中提升，萬壽菊、姬松茸、中草藥等特色種植在發(fā)展中壯大，“1+3+6”肉牛產(chǎn)業(yè)模式全面推開，專業(yè)合作社等新型經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)一步優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值3.2億元。工業(yè)穩(wěn)中向好。在抓實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)的同時(shí)積極服務(wù)企業(yè)發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)等政策，完成恒益公司南采區(qū)除險(xiǎn)加固征地工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)緯公司牛臘選廠建設(shè)，穩(wěn)定恒益、瑞土、天耀等企業(yè)正常生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值11.1億元。服務(wù)業(yè)活力迸發(fā)。積極推進(jìn)文旅融合發(fā)展，土包羊、竹筒雞等特色美食走進(jìn)央視《味道》欄目，滇灘45幅農(nóng)民畫作品入圍“邊疆人民心向黨—云南騰沖農(nóng)民畫晉京展”，棋盤石、青草嶺、臘幸溫泉、云峰山知名度大幅提升。成功創(chuàng)建水城國(guó)家3A級(jí)旅游景區(qū)，鞏固提升棋盤石國(guó)家3A級(jí)旅游景區(qū)，扎實(shí)推進(jìn)河西社區(qū)國(guó)家2A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)旅游業(yè)總收入1500萬元。

2021年以來，我們堅(jiān)持把項(xiàng)目建設(shè)作為第一抓手，完善基礎(chǔ)更宜居，鄉(xiāng)村面貌呈現(xiàn)新氣象。以不斷改善人居環(huán)境為導(dǎo)向，緊盯公共基礎(chǔ)設(shè)施短板，因地制宜、精準(zhǔn)施策，全力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投資370萬元，實(shí)施村組公路以獎(jiǎng)代補(bǔ)建設(shè)、家居環(huán)境提升建設(shè)等項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)村組、村內(nèi)道路硬化率100%，庭院硬化率100%，無害化衛(wèi)生戶廁覆蓋率92%。投資350萬元實(shí)施27.5公里生命防護(hù)工程項(xiàng)目。投資4850萬元實(shí)施滇灘集鎮(zhèn)集中式供水主體工程。投資51萬元，完成小型水利工程建設(shè)15件、西沙河河道修復(fù)10公里、河道內(nèi)取彎改直15公里。投資420萬元完成早坡蔣家寨、云峰中營(yíng)等5個(gè)活動(dòng)場(chǎng)所改擴(kuò)建。投資500萬元建成滇灘集鎮(zhèn)綜合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，年內(nèi)收取租金62萬元，實(shí)現(xiàn)6個(gè)社區(qū)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)增收24萬元。投資120萬元實(shí)施滇灘集鎮(zhèn)沿街市場(chǎng)項(xiàng)目。投資460萬元實(shí)施云峰、河西、左所等5個(gè)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。投資115萬元建設(shè)臘幸社區(qū)寸家莊、棋盤石民族團(tuán)結(jié)示范點(diǎn)。云峰、河西社區(qū)“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”項(xiàng)目規(guī)劃編制初步完成。

2021年以來，我們堅(jiān)持把民生改善作為第一理念，多措并舉強(qiáng)保障，群眾生活再上新臺(tái)階。扎實(shí)推進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展，全年投資540.55萬元新建河西完小綜合教學(xué)樓及中心小學(xué)等13所學(xué)校物防設(shè)施。投資2625.6萬元的中心、云峰幼兒園全面啟動(dòng)建設(shè)，滇灘中學(xué)2021年被騰一中錄取46人，榮獲“保山市先進(jìn)學(xué)校”稱號(hào)，滇灘教育教學(xué)工作榮獲騰沖市基礎(chǔ)教育貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、騰沖市教育目標(biāo)考核二等獎(jiǎng)。認(rèn)真鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，建立健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，全鎮(zhèn)適宜人口防貧保險(xiǎn)參保率99.5%，理賠防貧保險(xiǎn)24.5萬元，兌付扶貧小額信貸15.73萬元，開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位146個(gè)，積極謀劃包裝鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目12個(gè)，鄉(xiāng)村振興全面開啟。積極有序?qū)嵤┤⒄撸?jì)劃生育惠民政策惠及群眾1250人次。早坡社區(qū)衛(wèi)生所建成投入使用，衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，城鄉(xiāng)醫(yī)藥品管理和醫(yī)療廢物管理水平全面提升，完成常態(tài)化核酸檢測(cè)35.54萬人次，第一、二、三劑新冠疫苗接種5.41萬人份，疾病防控工作取得新進(jìn)展。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率分別達(dá)98.46%、94%，門診費(fèi)減免、住院補(bǔ)償437.04萬元，醫(yī)療救助6.61萬元。發(fā)放低保、優(yōu)撫、救助、救災(zāi)等各類資金952.5萬元，發(fā)放邊民補(bǔ)助1614.1萬元。雙擁共建、優(yōu)撫安置、青年、婦女兒童、殘疾人、老年人事業(yè)健康發(fā)展。

2021年以來，我們堅(jiān)持把民主法治作為第一要義，想方設(shè)法提水平，社會(huì)治理開創(chuàng)新局面。依法治鎮(zhèn)工作水平全面提升，深入開展“八五”普法工作，有序開展法律援助、司法救助工作，持續(xù)加大矛盾糾紛排查化解和信訪工作力度。扎實(shí)推進(jìn)“百萬警進(jìn)千萬家”“三查四告知”等專項(xiàng)行動(dòng)，緝槍治爆、掃黃打非工作成效明顯。全面抓實(shí)民族宗教、防邪反邪工作，成功創(chuàng)建保山、騰沖兩級(jí)“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村”3個(gè)、“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范企業(yè)”1個(gè)、“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范學(xué)校”2個(gè)。持續(xù)推動(dòng)金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)排查整治，嚴(yán)厲打擊電信詐騙、境外賭博、非法集資、非法網(wǎng)貸等違法違規(guī)行為。嚴(yán)格按照“三化、三好、三帶頭”標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)9個(gè)農(nóng)村末梢治理試點(diǎn)創(chuàng)建，逐步形成“組組行動(dòng)、戶戶參與、人人有責(zé)”的農(nóng)村治理新局面。從嚴(yán)開展工礦企業(yè)、道路運(yùn)輸、建筑施工、旅游、消防、河道等領(lǐng)域安全大排查、大整治。

2021年以來，我們堅(jiān)持把強(qiáng)邊固防作為第一使命，千方百計(jì)筑防線，邊境管控開辟新天地。在疫情面前，全鎮(zhèn)上下堅(jiān)持“高擎一面旗、共吃一鍋飯、干好一件事”，眾志成城、守望相助，凝聚起共克時(shí)艱的磅礴力量。通過發(fā)動(dòng)“百名黨員守邊關(guān)”“千名干群強(qiáng)邊固防突擊隊(duì)”行動(dòng)，累計(jì)派出黨員、群眾7000余人次在邊境一線筑牢防控“人墻”。嚴(yán)格落實(shí)邊境線“五級(jí)段長(zhǎng)制”和“五級(jí)書記抓防控”工作責(zé)任制，全面啟用9個(gè)抵邊聯(lián)防所，千方百計(jì)按時(shí)按質(zhì)完成青草嶺至野豬滾塘坡62.48公里雙層物理攔阻設(shè)施建設(shè)，全覆蓋建立完善技防設(shè)施，搭建邊境聯(lián)防聯(lián)控指揮調(diào)度智慧平臺(tái)，“三防”相結(jié)合的邊境管控體系得到空前提升。爭(zhēng)分奪秒建成占地24畝的醫(yī)學(xué)集中隔離觀察點(diǎn)和200畝“五區(qū)一體”封閉式駁貨場(chǎng)，常態(tài)化核酸檢測(cè)和疫苗接種機(jī)制健全完善。緊盯閉環(huán)管理各環(huán)節(jié)，率先恢復(fù)滇灘通道跨境運(yùn)輸工作，為全省開放跨境運(yùn)輸“外防輸入”積累滇灘經(jīng)驗(yàn)。2021年以來收到四面八方的疫情防控捐款347萬元、捐物折資200余萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。納入滇灘鎮(zhèn)2020年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.行政單位包括：人大機(jī)關(guān)1個(gè)，共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)1個(gè)，政府機(jī)關(guān)1個(gè)，群眾團(tuán)體1個(gè)。

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位包括：滇灘鎮(zhèn)財(cái)政所。

3.其他事業(yè)單位包括：村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)部門2021年末實(shí)有人員編制75人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員49.00人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員25人。其中：離休0人，退休25人。

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)部門2021年度收入合計(jì)71,421,210.60元。其中：財(cái)政撥款收入67,914,902.60元，占總收入的95.09%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入3,506,308.00元，占總收入的4.91%。與上年對(duì)比減少1017923.01元，下降1.41%，主要原因?yàn)樨?cái)政撥款收入資金，減少收入4422669.04元。

二、支出決算情況說明

保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)部門2021年度支出合計(jì)65,109,076.14元。其中：基本支出24,972,341.76元，占總支出的38.35%；項(xiàng)目支出40,136,734.38元，占總支出的61.65%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少12712675.4元，下降16.34%，主要原因是基本支出大幅減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出24,972,341.76元。與上年對(duì)比減少198元，與上年基本持平。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出12,288,946.89元，占基本支出的49.21%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)12,683,394.87元，占基本支出的50.79%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出40,136,734.38元。與上年對(duì)比減少4681228.47元，下降10.44%，主要原因是上級(jí)撥付項(xiàng)目資金減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為一般公共服務(wù)支出705480元，文化旅游體育與傳媒支出32400元，社會(huì)保障和就業(yè)支出17290603.69元，衛(wèi)生健康支出7847699.60元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2633480元，農(nóng)林水支出支出8608308.81元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出393600元，其他支出2625162.28元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出59,850,433.86元，占本年支出合計(jì)的91.92%。與上年對(duì)比減少16514657.68元，下降21.63%，主要原因是上級(jí)撥付的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出11,641,217.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.45%。主要用于政府、黨委、財(cái)政等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)，社區(qū)干部、村民小組長(zhǎng)、下設(shè)支部人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)，鎮(zhèn)本級(jí)配套相關(guān)項(xiàng)目支出，黨建經(jīng)費(fèi)等。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出3,682.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)支出。

5.教育（類）支出1,179,073.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.97%。主要用于轄區(qū)代課教師工資，學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐后勤工作人員工資、中心學(xué)校開展教師培訓(xùn)、教務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出196,956.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.33%。主要用于文化站人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出18,811,488.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.43%。主要用于轉(zhuǎn)撥上級(jí)民政、社保、財(cái)政部門撥付的定補(bǔ)、優(yōu)撫、惠民殯葬獎(jiǎng)補(bǔ)等支出，養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金單位部分，統(tǒng)籌內(nèi)外養(yǎng)老保險(xiǎn)差額部分。

9.衛(wèi)生健康（類）支出9,094,450.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.20%。主要用于社保中心人員和辦公經(jīng)費(fèi)，單位醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；用于支付本年新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出829,401.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.39%。主要用于村鎮(zhèn)中心人員和辦公經(jīng)費(fèi)，轉(zhuǎn)撥上級(jí)撥付的邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目等支出。

12.農(nóng)林水（類）支出16,545,294.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.64%。主要用于農(nóng)業(yè)中心人員和公用經(jīng)費(fèi)，特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)，農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、林業(yè)項(xiàng)目、水務(wù)項(xiàng)目、一事一議項(xiàng)目、“四位一體”項(xiàng)目、壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目支出以及轉(zhuǎn)撥上級(jí)撥付扶貧項(xiàng)目資金。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出24,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于人工影響天氣鎮(zhèn)級(jí)承擔(dān)部分經(jīng)費(fèi)支出。

19.住房保障（類）支出788,451.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.32%。主要用于住房公積金單位部分。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出736,417.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.23%。主要用于中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為95萬元，支出決算為371,467.68元，完成預(yù)算的39.1%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為206,402.68元，完成預(yù)算的31.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為165,065.00元，完成預(yù)算的55.02%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是受新冠肺炎疫情影響，接待任務(wù)減少。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少130,995.41元，下降26.07%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少113,247.41元，下降35.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少17,748.00元，下降9.71%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是受疫情影響各類公務(wù)活動(dòng)均有減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出206,402.68元，占55.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出165,065.00元，占44.44%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出206,402.68元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出206,402.68元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于主要用于主要用于在轄區(qū)開展疫情防控物資拉運(yùn)巡邏、鄉(xiāng)村振興、安全生產(chǎn)、汛期巡查等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出165,065.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出165,065.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待378批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,249人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外單位交流學(xué)習(xí)及上級(jí)部門指導(dǎo)、檢查工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7,220,716.88元，與上年對(duì)比增加元，增長(zhǎng)38.12%，主要原因是受疫情影響辦公經(jīng)費(fèi)及采購(gòu)物資增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車、公務(wù)接待支出。。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額86,830,075.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)73,066,148.49元，固定資產(chǎn)6,065,235.26元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程7,455,531.66元，無形資產(chǎn)243,160.54元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,153,630.79元，其中固定資產(chǎn)減少7,364,610.79元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額1,096,660.20元，其中：政府采購(gòu)貨物支出964,067.20元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出132,593.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,096,660.20元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：騰沖市滇灘鎮(zhèn)2020年度部門決算公開表.xls