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一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年。一年來，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級部門的指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，全鎮(zhèn)財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以“開源節(jié)流、增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調(diào)發(fā)展”的財政工作思路為指針，認(rèn)真落實各級決策部署，積極發(fā)揮財政職能，應(yīng)對經(jīng)濟形勢，努力克服經(jīng)濟下行的不良因素，緊緊圍繞年度既定目標(biāo)，狠抓增收節(jié)支，深化財政體制改革，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，落實積極的財政政策，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險工作，在經(jīng)濟持續(xù)低迷的不利條件下，確保完成全年財政收支任務(wù)。

（一）全鎮(zhèn)財政收支預(yù)算執(zhí)行情況

1．財政收入完成情況

全年實際完成財政總收入1.38億元（市財政核定8198.36萬元），占年初預(yù)算的201.9%，同比增收6956.9萬元，增101.7%。其中，一般公共預(yù)算收入完成7232.55萬元（市財政核定4690.14萬元），占年初預(yù)算的156%，同比增收2391.55萬元，增49.4%。

2．財政支出情況

全年完成財政總支出6793.55萬元，同比減支440.35萬元，減6.09%。

（1）一般預(yù)算支出6530.2萬元，同比減支509.8萬元，減7.24%。其中：一般公共服務(wù)支出1138.81萬元，公共安全支出0.37萬元，教育支出167.9萬元，文化體育與傳媒支出19.7萬元，社會保障和就業(yè)支出1868.74萬元，衛(wèi)生健康支出909.06萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出82.94萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出2191.79萬元，自然資源海洋氣象等支出2.4萬元，住房保障支出78.85萬元，災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出69.64萬元。

（2）基金預(yù)算支出263.35萬元，同比增長69.35萬元，增35.75%。

3．收支平衡情況

（1）本年收入完成10010.7萬元，其中：公共財政預(yù)算收入4695.6萬元；上級補助收入5186.6萬元（含基金補助收入263.35萬元）；調(diào)入資金5.5萬元；上年滾存結(jié)余123萬元。

（2）本年支出完成10010.7萬元，其中：公共財政預(yù)算支出6530.2萬元；基金預(yù)算支出263.35萬元；上解支出3217.15萬元。

（二）2021年財政工作回顧

1．提高收入征管效率，保持財力持續(xù)增長

面對疫情影響，經(jīng)濟大環(huán)境持續(xù)下行，財政收入壓力大，結(jié)構(gòu)性減稅，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等不利因素，我們緊緊圍繞年初任務(wù)目標(biāo)，定期不定期加強稅源分析，提高收入征管工作，有力確保我鎮(zhèn)財政工作有序推進。一是加強稅收政策分析。準(zhǔn)確把握稅收動態(tài)，積極關(guān)注稅費改革政策，指導(dǎo)企業(yè)準(zhǔn)確把握政策內(nèi)涵，提高納稅服務(wù)水平。二是加強收入征收管理。圍繞收入任務(wù)，大力夯實征管基礎(chǔ)，充分挖掘征管潛力，密切關(guān)注收入序時進度，全力以赴組織稅收收入，積極推動經(jīng)濟稅源的可持續(xù)發(fā)展。三是積極做好個體零散稅收的征管，嚴(yán)格落實個體零散稅收長效管理辦法，做到應(yīng)征不漏，應(yīng)免不征，確保稅收及時足額入庫。

2．優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化財政保障力度

2021年滇灘鎮(zhèn)面對財政支出壓力，堅持“以人為本”財政理念，堅決落實過“緊日子”要求，切實做到“先有預(yù)算、后有支出”。從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，集中財力兜實“三保”底線，做好疫情防控資金支持，保障民生支出切實優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財政保障能力進一步增強，一是將“三保”作為全鎮(zhèn)財政工作的重中之重，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障各項重點支出。二是壓縮行政運行成本，大力壓減“三公”經(jīng)費支出，2021年“三公”經(jīng)費支出37.74萬元（其中公務(wù)接待費16.51萬元，公務(wù)用車運行維護費21.23萬元）同比減支12.46萬元，減24.82%，厲行節(jié)約成效明顯。

3．落實惠農(nóng)政策，支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展

2021年利用農(nóng)民補貼網(wǎng)管理系統(tǒng)，及時、足額發(fā)放各種惠農(nóng)補貼，確保國家強農(nóng)惠農(nóng)政策惠及千家萬戶。通過“一折通”向農(nóng)民足額兌付補貼資金742.42萬元，其中：落實耕地力保護補貼面積9.5萬畝，兌付耕地力保護補貼資金599.18萬元，受益農(nóng)戶6271戶；落實實際種糧農(nóng)民一次性補貼面積9.5萬畝，兌付實際種糧農(nóng)民一次性補貼106.97萬元，受益農(nóng)戶6271戶；落實草原生態(tài)補貼面積11.5萬畝，分配及兌付草原生態(tài)補貼資金36.27萬元，受益農(nóng)戶6089戶。這些惠農(nóng)政策的實施，對促進農(nóng)村穩(wěn)定起到了積極作用。

4．加強項目管理，夯實農(nóng)村基層基礎(chǔ)

2021年向市財政局爭取到邊境轉(zhuǎn)移支付項目8個，涉及項目資金620萬元；鄉(xiāng)村振興銜接項目資金413.4萬元，主要用于肉牛養(yǎng)殖場建設(shè)200萬元，雨露計劃項目19.1萬元，外出務(wù)工補助19.2萬元，貼息貸款20.5萬元，產(chǎn)業(yè)扶貧0.6萬元，第一書記工作經(jīng)費4萬元，民族團結(jié)進步示范村15萬元，現(xiàn)代化邊境小康村120萬元，傈僳族農(nóng)民畫建設(shè)8萬元，民族團結(jié)保障經(jīng)費7萬元；道路建設(shè)項目資金183.55萬元。通過以上項目的實施，鎮(zhèn)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進一步完善，環(huán)境進一步美化。

5．加強財務(wù)核算，提高資金管理水平

一是部門預(yù)算經(jīng)鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)后，一直嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不隨意變更和調(diào)整。合理安排全鎮(zhèn)財政支出，在“保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生、保重點”的前提下，保證重點建設(shè)項目的資金需要，始終堅持把每一筆錢都用在刀刃上，切實發(fā)揮了財政資金杠桿的作用。二是做到專項資金專款專用，專賬核算，嚴(yán)禁擠占挪用項目資金。在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按上級財政部門對專項資金管理的要求，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目，嚴(yán)格按照預(yù)算及項目管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)使用專項資金。三是建立健全內(nèi)部各項控制制度，對于一切資金的管理和各項業(yè)務(wù)，都嚴(yán)格按照內(nèi)部分工和工作流程辦理。嚴(yán)格控制財務(wù)支出，對預(yù)算執(zhí)行過程中的個別資金使用情況進行追蹤檢查，及時采取措施堵塞各種管理漏洞，使每一筆業(yè)務(wù)都做到審核嚴(yán)密，記賬準(zhǔn)確及時，提高資金管理的水平。

在肯定成績的同時，我們也充分認(rèn)識到財政工作中存在的諸多困難和問題：一是鎮(zhèn)財政可用財力與全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展所需仍明顯不足，收支矛盾突出，支出壓力巨大。二是本鎮(zhèn)財政收入結(jié)構(gòu)不盡合理，對礦業(yè)的依賴性較強，企業(yè)發(fā)展不平衡，稅種分布不均，導(dǎo)致財政收入增長受到制約。三是我鎮(zhèn)財政收入經(jīng)常年底超收增長，導(dǎo)致財力超收上劃，實際可用財力不匹配收入。四是年度財政平衡難度大，隨著國家完善規(guī)范機關(guān)事業(yè)單位改革性補貼和獎勵政策實施，全鎮(zhèn)剛性支出猛增與可用財力增長放緩的矛盾進一步加大。五是各項基本建設(shè)項目債務(wù)急需償還，鎮(zhèn)財政負(fù)擔(dān)明顯加重，債務(wù)化解難度增大。對于這些矛盾和問題，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在工作中認(rèn)真研究并予以化解和處理。

二、2022年財政預(yù)算

2022年財政工作總體要求是：堅持黨對財政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，科學(xué)精準(zhǔn)實施宏觀政策，努力保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。加強財政資源統(tǒng)籌，加大優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，增強財力保障能力；加快建立現(xiàn)代財稅體制，強化預(yù)算約束和績效管理；加強地方政府債務(wù)管理，抓實化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險工作。

根據(jù)上述工作要求，2022年全鎮(zhèn)地方財政收支預(yù)算安排建議如下：

2022年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入市財政核定8450萬元，其中，公共預(yù)算收入完成4820萬元。

根據(jù)2021年結(jié)算口徑計算，2022年可用財力控制數(shù)為3926萬元，比上年結(jié)算財力3103萬元增長823萬元，增26.5%。全年本級一般公共預(yù)算支出3926萬元（不含上級專項支出），比上年增長823萬元，增26.5%。

要實現(xiàn)以上目標(biāo)，重點抓好以下幾方面工作：

（一）全力保障疫情防控資金，支持開展疫情防控、應(yīng)急處置和醫(yī)療救助工作。一是督促指導(dǎo)全鎮(zhèn)相關(guān)社區(qū)、站所依法依規(guī)加強疫情防控資金監(jiān)管，確保疫情防控資金用于與疫情直接相關(guān)的工作。實行資金支出周報告制度，及時統(tǒng)計每周資金支出情況，根據(jù)支出進度及時安排籌備資金。二是實行疫情防控資金撥付優(yōu)先保障制度，加大庫款保障力度，統(tǒng)籌考慮經(jīng)費支出，做到優(yōu)先調(diào)度、足額撥付，確保每一分錢都花在疫情防控工作刀刃上，充分把有限的防疫資金發(fā)揮最大效益。

（二）加強收入征管，確保財政收入穩(wěn)定增長。在今后工作中，鎮(zhèn)財政所將全面貫徹落實全鎮(zhèn)重點工作部署要求，繼續(xù)發(fā)揚忠誠、擔(dān)當(dāng)、務(wù)實、高效的財政鐵軍精神，盡職盡責(zé)，迎難而上，扎實做好各項工作，特別是面對新冠疫情帶來的重大不利影響，政府“過緊日子”勢在必行，需多措并舉做好增收節(jié)支“加減法”，配合我鎮(zhèn)經(jīng)濟運行分析，科學(xué)分解任務(wù)，完善獎懲機制，加強對上銜接，定期督查通報，壓實工作責(zé)任，充分配合激發(fā)和調(diào)動各企業(yè)、各相關(guān)部門疫情防控及財稅收入工作。一是要進一步加大財源稅源培育、資金組織調(diào)度及加強對重點行業(yè)（特別是工礦企業(yè)）、重大項目的稅收監(jiān)管，持續(xù)推進綜合治稅，深挖隱性稅源，提高組織收入效率。二是加大向上爭取資金支持的力度，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府履行職能的財力需求，保障資金來源，增強“量”上的支持，提高財政資金效率，提升“質(zhì)”的水平，拿出“架大鍋烹小鮮”的態(tài)度，切實兜牢“三保”底線。三是要進一步加大招商引資工作力度，全力做好招商項目服務(wù)，確保招商項目早落地、落地項目早實施、建設(shè)項目早投用。四是進一步加強與稅務(wù)部門的溝通，及時了解區(qū)域內(nèi)稅源變化情況，確保完成財政收入任務(wù)。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生。一是優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，不斷加大民生投入，繼續(xù)完善社會保障服務(wù)體系，大力支持醫(yī)療、計生和食藥品事業(yè)發(fā)展。二是要全面規(guī)范政府采購行為，加大采購資金財政直接支付力度。三是加大對“三農(nóng)”的投入力度。認(rèn)真落實好對農(nóng)民的農(nóng)業(yè)支持保護補貼等各項強農(nóng)惠農(nóng)政策。四是加大鄉(xiāng)村發(fā)展資金投入力度，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

（四）深化財政改革，提高科學(xué)化精細(xì)化管理水平。一是進一步完善財政預(yù)算管理方式改革，探索財政預(yù)算管理方式，切實緩解鎮(zhèn)財政困難。二是進一步提升財政科學(xué)化、管理水平精細(xì)化。不斷完善財政監(jiān)督檢查機制，著力構(gòu)建事前參與、過程跟蹤、事后問效的多層次、全方位財政資金使用監(jiān)督機制，切實提高財政資金使用效益。三是進一步加大對預(yù)算內(nèi)投資、社會保障資金、基本建設(shè)投資、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等專項資金的跟蹤檢查力度，確保資金安全。四是進一步強化政府性債務(wù)的化解工作。建立政府債務(wù)管理制度，樹立償債意識，落實償債責(zé)任，逐步建立償債準(zhǔn)備金，強化政府債務(wù)的管理和監(jiān)控，防范財政風(fēng)險。

（五）持續(xù)抓好隊伍建設(shè)，強化業(yè)務(wù)能力提升

一是加強新《政府會計制度》理論學(xué)習(xí)，提高財政干部自身素質(zhì)。二是加強作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)，把“過緊日子”的思想融入日常工作中，把對黨忠誠轉(zhuǎn)化為推動發(fā)展的精神動力。打造為民、務(wù)實、清廉、高效的干部隊伍，樹立宗旨意識，強化財經(jīng)紀(jì)律，堅決杜絕不作為、亂作為現(xiàn)象，樹立財政干部厚德廉潔的良好形象。

各位代表、同志們，做好2022年財政工作，對于維護我鎮(zhèn)改革發(fā)展穩(wěn)定具有十分重要的意義。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，與時俱進、開拓創(chuàng)新，努力完成全年財政工作任務(wù)，為實現(xiàn)滇灘經(jīng)濟穩(wěn)中求進發(fā)展作出新的更大的貢獻。

以上報告，請予審議。

滇灘鎮(zhèn)2022年收入預(yù)算情況表

單位：萬元

滇灘鎮(zhèn)2021年支出結(jié)算情況表

單位：萬元

滇灘鎮(zhèn)2022年支出預(yù)算情況表

單位：萬元