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一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

一年來，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的財政形勢和超出預(yù)期的風(fēng)險挑戰(zhàn)，特別是疫情疊加的嚴(yán)重沖擊，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，鎮(zhèn)財政把支持統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展作為首要政治任務(wù)，整合財政資源，大力提質(zhì)增效，積極發(fā)揮財政職能，努力克服經(jīng)濟下行等不良因素，緊緊圍繞年度既定目標(biāo)，狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，落實積極的財政政策，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展提供了有力保障，使全鎮(zhèn)經(jīng)濟運行保持穩(wěn)中有進的良好態(tài)勢。

（一）全鎮(zhèn)財政收支預(yù)算執(zhí)行情況

1．財政收入完成情況

全年實際完成財政總收入1.37億元（市財政核定6937.33萬元），占年初預(yù)算的155.3%。其中，一般公共預(yù)算收入完成7696.63萬元（市財政核定4193.11萬元），占年初預(yù)算的146%。

2．財政支出情況

全年完成財政總支出6089.84萬元，同比減支703.71萬元，同比減10.35%。

（1）一般預(yù)算支出5971.68萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1026.35萬元，公共安全支出3.29萬元，教育支出123.34萬元，文化體育與傳媒支出18.22萬元，社會保障和就業(yè)支出1910.33萬元，衛(wèi)生健康支出338.78萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出58.4萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出2224.73萬元，交通運輸支出100萬元，自然資源海洋氣象等支出4萬元，住房保障支出76.24萬元，災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出88萬元。

（2）基金預(yù)算支出118.16萬元，同比減支145.19萬元，同比減61.43%。

3.收支平衡情況

（1）本年收入完成9726.91萬元，其中：公共財政預(yù)算收入4193.11萬元；上級補助收入4836.85萬元（含基金補助收入118.16萬元）；上年結(jié)余696.95萬元。

（2）本年支出完成9726.91萬元，其中：公共財政預(yù)算支出5971.68萬元；基金預(yù)算支出118.16萬元；上解支出3637.07萬元。

（二）2022年財政工作回顧

1．堅持黨建引領(lǐng)，提高收入征管效率

牢固樹立“黨建、業(yè)務(wù)一盤棋”的理念，將黨建工作與財政業(yè)務(wù)有機結(jié)合，統(tǒng)籌制定目標(biāo)責(zé)任書，明確黨建工作目標(biāo)責(zé)任、黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任和財政工作目標(biāo)責(zé)任，層層分解，層層壓實，使黨建工作在完成財政工作任務(wù)中見行動，顯成效。面對經(jīng)濟大環(huán)境持續(xù)下行，財政收入壓力大，結(jié)構(gòu)性減稅，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等不利因素，我們緊緊圍繞年初任務(wù)目標(biāo)，分析研判稅源狀況和征管形勢，深化綜合治稅，提高收入征管工作，有力確保我鎮(zhèn)財政工作有序推進。一是加強稅收政策分析。準(zhǔn)確把握稅收動態(tài)，積極關(guān)注稅費改革政策，指導(dǎo)企業(yè)準(zhǔn)確把握政策內(nèi)涵，提高納稅服務(wù)水平。二是加強收入征收管理。圍繞收入任務(wù)，大力夯實征管基礎(chǔ)，充分挖掘征管潛力，密切關(guān)注收入進度，全力以赴組織稅收收入，做到應(yīng)征不漏、應(yīng)免不征，確保稅收及時足額入庫，積極推動經(jīng)濟稅源的可持續(xù)發(fā)展。

2．優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化財政保障力度

一年來，面對財政支出壓力，我鎮(zhèn)始終堅持“以人為本”的財政理念，堅決落實過“緊日子”要求，切實做到“無預(yù)算不支出”。從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，集中財力兜實“三保”底線，做好疫情防控資金支持，保障民生支出切實優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財政保障能力進一步增強。一是將“三保”作為全鎮(zhèn)財政工作的重中之重，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障各項重點支出。二是壓縮行政運行成本，大力壓減“三公”經(jīng)費支出，2022年“三公”經(jīng)費支出23.39萬元（其中公務(wù)接待費11.57萬元，公務(wù)用車運行維護費11.82萬元）同比減支14.35萬元，同比減38.02%。

3．落實惠農(nóng)政策，支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展

一年來，利用農(nóng)民補貼網(wǎng)管理系統(tǒng)，及時、足額發(fā)放各種惠農(nóng)補貼，確保國家強農(nóng)惠農(nóng)政策惠及千家萬戶。通過“一卡通”向農(nóng)民足額兌付惠農(nóng)補貼資金782.19萬元，其中：兌付耕地地力保護補貼資金560.92萬元，實際種糧農(nóng)民一次性補貼185萬元，草原生態(tài)補貼資金36.27萬元。通過國庫集中支付足額兌付邊民補助1610.7萬元，受益農(nóng)戶6600余戶。這些惠農(nóng)政策的實施，對促進農(nóng)村穩(wěn)定起到了積極作用。

4．加強項目管理，夯實農(nóng)村基層基礎(chǔ)

2022年向上級爭取到邊境轉(zhuǎn)移支付項目6個，項目資金共計530萬元；鄉(xiāng)村振興銜接項目4個，項目資金共計869.77萬元；中央農(nóng)村綜合改革項目2個，項目資金共計105萬元。通過以上項目的實施，鎮(zhèn)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進一步完善，環(huán)境進一步美化。

5.加強財務(wù)核算，提高資金管理水平

一是部門預(yù)算經(jīng)鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)后，一直嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不隨意變更和調(diào)整。合理安排全鎮(zhèn)財政支出，在“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”的前提下，逐步化解政府性債務(wù)，始終堅持把每一筆錢都用在刀刃上，切實發(fā)揮了財政資金杠桿的作用。二是做到專項資金專款專用，專賬核算，嚴(yán)禁擠占挪用項目資金。在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按上級財政部門對專項資金管理的要求，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目，嚴(yán)格按照預(yù)算及項目管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)使用專項資金。三是建立健全內(nèi)部各項控制制度，對于一切資金的管理和各項業(yè)務(wù)，都嚴(yán)格按照內(nèi)部分工和工作流程辦理。嚴(yán)格控制財務(wù)支出，對預(yù)算執(zhí)行過程中的個別資金使用情況進行追蹤檢查，及時采取措施堵塞各種管理漏洞，使每一筆業(yè)務(wù)都做到審核嚴(yán)密，記賬準(zhǔn)確及時，提高資金管理水平。

在肯定成績的同時，我們也充分認(rèn)識到財政工作中存在的諸多困難和問題。一是受資金調(diào)度困難影響，鎮(zhèn)財政可用財力無法得到全額保障，導(dǎo)致實際可用財力支出與全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展所需矛盾突出、壓力巨大。二是本級財政收入結(jié)構(gòu)不盡合理，對礦業(yè)的依賴性較強，企業(yè)發(fā)展不平衡，稅種分布不均，導(dǎo)致財政收入增長受市場經(jīng)濟波動影響較大。三是我鎮(zhèn)財政收入經(jīng)常年底超收增長，導(dǎo)致財力超收上劃，實際可用財力不匹配收入。四是各項基本建設(shè)項目債務(wù)急需償還，鎮(zhèn)財政負(fù)擔(dān)明顯加重，債務(wù)化解難度增大。對于這些矛盾和問題，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在下步工作中認(rèn)真研究并予以化解和處理。

二、2023年財政預(yù)算（草案）

2023年財政工作總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持黨對財政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，貫徹落實黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持“穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進”的總基調(diào)，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，強化財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強地方政府債務(wù)管理，抓住財力下沉機遇，發(fā)揮轉(zhuǎn)移支付資金效益，努力保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。

根據(jù)上述工作要求，2023年全鎮(zhèn)地方財政收支預(yù)算安排建議如下：

市財政核定2023年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入7290萬元，其中：一般公共預(yù)算收入完成4285.4萬元。

根據(jù)2022年結(jié)算口徑計算，2023年可用財力控制數(shù)為4022萬元，比上年結(jié)算財力3496萬元增長526萬元，同比增15%。全年本級一般公共預(yù)算支出4022萬元（不含上級專項支出），比上年增長526萬元，同比增15%。

實現(xiàn)以上目標(biāo)，要重點抓好以下工作：

（一）加強收入征管，確保財政收入穩(wěn)定增長。在今后工作中，鎮(zhèn)財政將全面貫徹落實全鎮(zhèn)重點工作部署要求，進一步解放思想、創(chuàng)新舉措、明確努力方向，扎實做好各項工作，多措并舉做好增收節(jié)支“加減法”，配合我鎮(zhèn)經(jīng)濟運行分析，科學(xué)分解任務(wù)，完善獎懲機制，加強對上銜接，定期督查通報，壓實工作責(zé)任。一是要進一步加大財源稅源培育、資金組織調(diào)度及加強對重點行業(yè)（特別是工礦企業(yè)）、重大項目的稅收監(jiān)管，持續(xù)推進綜合治稅，深挖隱性稅源，提高組織收入效率。二是加大向上爭取資金支持的力度，增強“量”上的支持，提高財政資金效率，提升“質(zhì)”的水平，拿出“架大鍋烹小鮮”的態(tài)度，切實兜牢“三保”底線。三是要進一步加大招商引資工作力度，全力做好招商項目服務(wù)，確保招商項目早落地、落地項目早實施、建設(shè)項目早投用。四是進一步加強與稅務(wù)部門的溝通，及時了解區(qū)域內(nèi)稅源變化情況，確保完成財政收入任務(wù)。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生。一是優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，不斷加大民生投入，大力支持教育、醫(yī)療、衛(wèi)生等民生事業(yè)發(fā)展。二是要全面規(guī)范政府采購行為，加大采購資金財政直接支付力度。三是加大對“三農(nóng)”的投入力度，認(rèn)真落實好對農(nóng)民的農(nóng)業(yè)支持保護補貼等各項強農(nóng)惠農(nóng)政策。四是加大鄉(xiāng)村發(fā)展資金投入力度，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化進程。

（三）深化財政改革，提高科學(xué)化精細(xì)化管理水平。一是進一步完善財政預(yù)算管理方式，切實緩解鎮(zhèn)財政困難。二是進一步提升財政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。不斷完善財政監(jiān)督檢查機制，著力構(gòu)建事前參與、過程跟蹤、事后問效的多層次、全方位財政資金使用監(jiān)督機制，切實提高財政資金使用效益。三是進一步加大對預(yù)算內(nèi)投資、社會保障資金、基本建設(shè)投資、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等專項資金的跟蹤檢查力度，確保資金安全。四是進一步強化政府性債務(wù)的化解工作。建立政府債務(wù)管理制度，樹立償債意識，落實償債責(zé)任，逐步建立償債準(zhǔn)備金，強化政府債務(wù)的管理和監(jiān)控，防范財政風(fēng)險。

（四）持續(xù)抓好隊伍建設(shè)，強化業(yè)務(wù)能力提升

一是加強新《政府會計制度》理論學(xué)習(xí)，提高財政干部自身素質(zhì)。二是以財政精神立身，以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè)，以自身建設(shè)立信，敢于擔(dān)當(dāng)，勇于負(fù)責(zé)，依法理財，堅決維護國家資金安全，確保各項財政政策貫徹落實。

做好2023年財政工作，對于維護我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)定具有十分重要的意義。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，勤勉履職、攻堅克難，不斷提升財政服務(wù)能力，努力完成全年財政工作任務(wù)，為實現(xiàn)滇灘經(jīng)濟穩(wěn)中求進發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。