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滇灘鎮(zhèn)2023年地方財政預算執(zhí)行情況和2024年地方財政預算（草案）報告

一、2023年預算執(zhí)行情況

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉段后經(jīng)濟恢復發(fā)展的一年，習近平總書記在黨的二十大報告中指出，高質量發(fā)展是全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務。我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，緊密結合鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展形勢，不斷強化財政資金精細化科學化管理，提高財政資金使用效益，確保財政資金高效、安全、有序運行，按照《中華人民共和國預算法》要求，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則精神和各級政府“過緊日子”要求，堅持以人為本，積極組織收入，優(yōu)化支出結構，堅持勤儉節(jié)約，強化財政管理，推進財政職能轉變，不斷提高財政資金使用效益。財政支出向基本民生、鄉(xiāng)村振興項目傾斜，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展，圓滿完成2023年度的各項目標任務。

（一）全鎮(zhèn)財政收支預算執(zhí)行情況

1．財政收入完成情況

全年實際完成財政總收入1.42億元（市財政核定8625.64萬元），占年初預算的194.79%。其中，一般公共預算收入完成8096.56萬元（市財政核定4816.44萬元），占年初預算的188.93%。

2．財政支出情況

全年完成財政總支出5671.79萬元，同比減支418.04萬元，同比減6.86%。

（1）一般預算支出5487.67萬元，其中：一般公共服務支出1346.64萬元，國防支出3萬元，公共安全支出4.78萬元，教育支出119.85萬元，文化體育與傳媒支出45.49萬元，社會保障和就業(yè)支出1768.62萬元，衛(wèi)生健康支出229.38萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出69.70萬元，農(nóng)林水事務支出1795.80萬元，交通運輸支出3萬元，住房保障支出83.67萬元，災害防治應急管理支出17.74萬元。

（2）基金預算支出184.12萬元，同比增支65.96萬元，同比增55.82%。

3. 收支平衡情況

（1）本年收入完成1.04億元，其中：公共財政預算收入4816.44萬元；上級補助收入5607.14萬元（含基金補助收入184.12萬元）。

（2）本年支出完成1.04億元，其中：公共財政預算支出5487.67萬元；基金預算支出184.12萬元；上解支出4751.78萬元。

（二）2023年財政工作回顧

1．堅持黨建引領，提高收入征管效率

牢固樹立“黨建、業(yè)務一盤棋”的理念，將黨建工作與財稅工作有機結合，統(tǒng)籌制定目標責任，使財稅工作在黨建引領下見行動，顯成效。面對經(jīng)濟大環(huán)境持續(xù)下行，財政收入壓力大，結構性減稅，產(chǎn)業(yè)轉型等不利因素，緊緊圍繞年初任務目標，分析研判稅源狀況和征管形勢，深化綜合治稅，提高收入征管工作，有力確保財稅工作有序推進。加強稅收政策分析。準確把握稅收動態(tài)，積極關注稅費改革政策，指導企業(yè)準確把握政策內涵，提高納稅服務水平。加強收入征收管理。圍繞收入任務，大力夯實征管基礎，充分挖掘征管潛力，密切關注收入進度，全力以赴組織稅收收入，做到應征不漏、應免不征，確保稅收及時足額入庫，積極推動經(jīng)濟稅源的可持續(xù)發(fā)展。

2．優(yōu)化支出結構，強化財政保障力度

一年來，面對財政支出壓力，始終堅持“以人為本”的財政理念，堅決落實“過緊日子”要求，切實做到“無預算不支出”。從嚴控制“三公”經(jīng)費，集中財力兜實“三保”底線。將“三保”作為財政工作的重中之重，不斷優(yōu)化支出結構，切實保障各項重點支出。壓縮行政運行成本，大力壓減“三公”經(jīng)費支出，2023年“三公”經(jīng)費支出10萬元（其中公務接待費4.25萬元，公務用車運行維護費5.75萬元）同比減支13.39萬元，同比減57.25%。

3．落實惠農(nóng)政策，支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展

一年來，利用農(nóng)民補貼網(wǎng)管理系統(tǒng)，及時、足額發(fā)放各種惠農(nóng)補貼，確保國家強農(nóng)惠農(nóng)政策惠及千家萬戶。通過“一卡通”向農(nóng)民足額兌付惠農(nóng)補貼585.71萬元，其中：兌付耕地地力保護補貼資金503.65萬元，實際種糧農(nóng)民一次性補貼45.79萬元，草原生態(tài)補貼36.27萬元。通過國庫集中支付足額兌付邊民補助1609.95萬元，受益農(nóng)戶27608人。

4．積極爭取資金，夯實農(nóng)村基層基礎

2023年向上級爭取項目21個，資金1558萬元。其中，邊境轉移支付項目16個，資金798萬元；鄉(xiāng)村振興銜接項目4個，資金470萬元；省級專項彩票公益金項目1個，資金290萬元。

5．加強財務核算，提高資金管理水平

嚴格執(zhí)行預算，不隨意變更和調整。合理安排全鎮(zhèn)財政支出，在“保基本民生、保工資、保運轉”的前提下，逐步化解政府性債務，始終堅持把每一筆錢都用在刀刃上，切實發(fā)揮了財政資金杠桿作用。嚴格做到資金專款專用，專賬核算。在預算執(zhí)行中嚴格按上級財政部門對專項資金管理的要求，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目，嚴格按照預算及項目管理辦法規(guī)定的范圍和標準使用專項資金。嚴格執(zhí)行內控制度，控制財務支出。在資金兌付中，嚴格執(zhí)行三重一大要求，堅持大額資金使用、政府采購、工程項目招標集體討論、民主決策。

各位代表，在肯定成績的同時，我們也充分認識到財政工作中存在的諸多困難和問題。一是受資金調度困難影響，鎮(zhèn)財政可用財力無法得到全額保障，導致實際可用財力支出與全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展所需矛盾突出、壓力巨大。二是本級財政收入結構不盡合理，對礦業(yè)的依賴性較強，企業(yè)發(fā)展不平衡，稅種分布不均，導致財政收入增長受市場經(jīng)濟波動影響較大。三是財政收入經(jīng)常年底超收增長，導致財力超收上劃，實際可用財力和收入不匹配。四是公共基礎設施項目債務急需償還，鎮(zhèn)財政負擔明顯加重，債務化解難度增大。對于這些矛盾和問題，我們將高度重視，今后我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，認真聽取各位代表、各位委員的意見和建議，加大工作力度，采取有力措施加以解決。

二、2024年財政預算（草案）

2024年財政工作總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，落實中央經(jīng)濟工作會議部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，著力推動高質量發(fā)展。堅持黨政機關“過緊日子”，大力優(yōu)化財政支出結構，兜牢基層“三保”底線。加強地方政府債務管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高財政資金績效，為推動建設社會主義現(xiàn)代化幸福新滇灘奠定堅實基礎。

根據(jù)上述工作要求，2024年全鎮(zhèn)地方財政收支預算安排建議如下：

市財政核定2024年我鎮(zhèn)財政預算總收入8783萬元，其中：一般公共預算收入完成4897.12萬元。

根據(jù)2023年結算口徑計算，2024年可用財力控制數(shù)為5983萬元，比上年結算財力4022萬元增長1961萬元，同比增49%。全年本級一般公共預算支出5983萬元（不含上級專項支出），比上年增長1961萬元，同比增48.76%。

實現(xiàn)以上目標，要重點抓好以下工作：

（一）加強收入征管，確保財政收入穩(wěn)定增長。全面貫徹落實全鎮(zhèn)重點工作部署要求，進一步解放思想、創(chuàng)新舉措、明確努力方向，扎實做好各項工作，多措并舉做好增收節(jié)支“加減法”，強化經(jīng)濟運行分析，科學分解任務。加大財源稅源培育、資金組織調度及加強對重點行業(yè)（特別是工礦企業(yè)）、重大項目的稅收監(jiān)管，持續(xù)推進綜合治稅，深挖隱性稅源，提高組織收入效率。加大向上爭取資金支持的力度，增強“量”上的支持，提高財政資金效率，提升“質”的水平，拿出“架大鍋烹小鮮”的態(tài)度，切實兜牢“三保”底線。加大招商引資工作力度，全力做好招商項目服務，確保招商項目早落地、落地項目早實施、建設項目早投用。加強與稅務部門的溝通，及時了解區(qū)域內稅源變化情況，確保完成財稅收入任務。

（二）優(yōu)化支出結構，著力保障和改善民生。加大民生投入，促進社會和諧穩(wěn)定。繼續(xù)加大支農(nóng)力度。科學安排資金，加大對農(nóng)村基礎設施建設、特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、環(huán)保等方面支持力度，真正使財政資金投入向“三農(nóng)”傾斜，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。繼續(xù)落實好財政強農(nóng)惠農(nóng)政策，保障群眾生活品質。積極推進耕地地力保護、實際種糧農(nóng)民、草原生態(tài)、農(nóng)業(yè)保險各項惠農(nóng)補貼“一折式”發(fā)放。抓好過緊日子的執(zhí)行。從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費管理，嚴格執(zhí)行會議差旅、資產(chǎn)配置、政府采購等方面的制度規(guī)定，把過緊日子的要求落到實處。

（三）深化財政改革，提高科學化精細化管理水平。完善財政預算管理方式，切實緩解鎮(zhèn)財政困難。提升財政科學化、精細化管理水平。不斷完善財政監(jiān)督檢查機制，著力構建事前參與、過程跟蹤、事后問效的多層次、全方位財政資金使用監(jiān)督機制，切實提高財政資金使用效益。加大對預算內投資、社會保障資金、基本建設投資、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等專項資金的跟蹤檢查力度，確保資金安全。強化政府性債務的化解工作。建立政府債務管理制度，樹立償債意識，落實償債責任，逐步建立償債準備金，強化政府債務的管理和監(jiān)控，防范財政風險。

（四）推進財政監(jiān)督管理，提升財政管理水平。加強財政自身建設，切實轉變作風，自覺維護財經(jīng)紀律的嚴肅性，進一步加強廉政建設，認真執(zhí)行好黨的路線、方針、政策，努力為人民當好家、理好財，真正樹立起新時期財稅干部的良好形象。

各位代表、同志們，做好2024年財稅工作，對于維護我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)定具有十分重要的意義。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，勤勉履職、攻堅克難，不斷提升財政服務能力，努力完成全年財政工作任務，為實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化幸福新滇灘作出更大貢獻。

以上報告，請予審議。

滇灘鎮(zhèn)2024年支出預算情況表

單位：萬元