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第一部分 滇灘鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 滇灘鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

滇灘鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、

執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2．編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)

施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。

3．制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社

會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。

4．保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)

利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5．制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和

改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6．指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

7．保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

9．推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

10．辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入滇灘鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算編報(bào)的獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1．提高收入征管效率，保持財(cái)力持續(xù)增長(zhǎng)

一是加強(qiáng)稅收政策分析。準(zhǔn)確把握稅收動(dòng)態(tài)，積極關(guān)注稅費(fèi)改革政策，指導(dǎo)企業(yè)準(zhǔn)確把握政策內(nèi)涵，提高納稅服務(wù)水平。二是加強(qiáng)收入征收管理。圍繞收入任務(wù)，大力夯實(shí)征管基礎(chǔ)，充分挖掘征管潛力，密切關(guān)注收入序時(shí)進(jìn)度，全力以赴組織稅收收入，積極推動(dòng)經(jīng)濟(jì)稅源的可持續(xù)發(fā)展。三是積極做好個(gè)體零散稅收的征管，嚴(yán)格落實(shí)個(gè)體零散稅收長(zhǎng)效管理辦法，做到應(yīng)征不漏，應(yīng)免不征，確保稅收及時(shí)足額入庫。

2．優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政保障力度

一是將“三保”作為全鎮(zhèn)財(cái)政工作的重中之重，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出。二是壓縮行政運(yùn)行成本，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

3．落實(shí)惠農(nóng)政策，支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展

積極落實(shí)城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村低保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療等各項(xiàng)社會(huì)保障資金，維護(hù)人民群眾利益，確保耕地力補(bǔ)貼資金（糧食直補(bǔ)）,退耕還林補(bǔ)貼資金,森林撫育補(bǔ)貼,農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金,庭院硬化及廁所改造資金及林業(yè)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)資金足額發(fā)放。

4．加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，提高資金管理水平

一是部門預(yù)算經(jīng)鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)后，一直嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不隨意變更和調(diào)整。合理安排全鎮(zhèn)財(cái)政支出，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生、保重點(diǎn)”的前提下，保證重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的資金需要，始終堅(jiān)持把每一筆錢都用在刀刃上，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)政資金杠桿的作用。二是做到專項(xiàng)資金專款專用，專賬核算，嚴(yán)禁擠占挪用項(xiàng)目資金。在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按上級(jí)財(cái)政部門對(duì)專項(xiàng)資金管理的要求，做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目，嚴(yán)格按照預(yù)算及項(xiàng)目管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)使用專項(xiàng)資金。三是建立健全內(nèi)部各項(xiàng)控制制度，對(duì)于一切資金的管理和各項(xiàng)業(yè)務(wù)，都嚴(yán)格按照內(nèi)部分工和工作流程辦理。嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)支出，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程中的個(gè)別資金使用情況進(jìn)行追蹤檢查，及時(shí)采取措施堵塞各種管理漏洞，使每一筆業(yè)務(wù)都做到審核嚴(yán)密，記賬準(zhǔn)確及時(shí)，提高資金管理的水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位13個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位4個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位9個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制73人，其中：行政編制27人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有73人，其中：財(cái)政全額保障73人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入61978474.59元，其中：一般公共預(yù)算59834052.00元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2144422.59元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對(duì)比增加20504682.01元，同比增長(zhǎng)（下降）49.44%，原因是：一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入59834052.00元，其中：本年收入59834052.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款59834052.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加19614052.00元，同比增長(zhǎng)（下降）48.77%，原因是：一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出61978474.59元。財(cái)政撥款安排支出59834052.00元，其中：基本支出23014576.53元，與上年對(duì)比減少5982438.47元，同比下降20.63%，原因是：系統(tǒng)提出的人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出36819475.47元，與上年對(duì)比增加25596490.47元，同比增長(zhǎng)228%，原因是：本年度安排工程項(xiàng)目欠款及疫情防控欠款，化解歷年債務(wù)支出等項(xiàng)目。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行支出336402.16元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金；一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行支出40275477.70元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)等；一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行支出352017.36元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)等；一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行支出518452.20元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金；一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行485695.76元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)等。公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務(wù)支出30000.00元，主要用于基層司法業(yè)務(wù)；公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出50000.00元，主要用于其他公共安全支出。教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-干部教育263481.77元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)等。文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化支出367341.52元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)等。社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1188611.36元，主要用于是管事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出630000.00元，主要用于是管事業(yè)單位事業(yè)年金；社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤608000.00元，主要用于單位職工死亡撫恤及遺屬補(bǔ)助；社會(huì)保障和就業(yè)支出-義務(wù)兵優(yōu)待支出40000.00元，主要用于義務(wù)兵優(yōu)待。衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-行政運(yùn)行支出367541.62元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)等；衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生- 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置支出1950000.00元，主要用于化解疫情防控欠款；衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-計(jì)劃生育服務(wù)75000.00元，主要用于公用經(jīng)費(fèi)支出；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出216484.56元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出341701.86元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出383217.51元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出32596.83元，主要用于行政事業(yè)人員工傷、生育保險(xiǎn)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理實(shí)務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出869005.13元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)等。農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運(yùn)行支出954675.72元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)等；農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出2828333.82元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)等；農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出1045096.04元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)等；農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣支出425540.56元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)等；農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出144720.00元，主要用于村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助；農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出4247200.00元，主要用于村（社區(qū)）干部工資支出。住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出801458.52，主要用于本單位人員住房公積金支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目23個(gè)，政府采購預(yù)算總額1148000元，其中：政府采購貨物預(yù)算1148000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

滇灘鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)436000元，較上年減少124000元，下降22.14%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

滇灘鎮(zhèn)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對(duì)比，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算增加（減少）的原因是：無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

滇灘鎮(zhèn)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為168000元，較上年減少12000元，下降6.7%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為69次，共計(jì)接待348人次（不包含陪同人員）。

與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的原因是：滇灘鎮(zhèn)公務(wù)接待減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

滇灘鎮(zhèn)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為268000元，較上年減少112000元，下降29.5%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)268000元，較上年增加增加88000元，增長(zhǎng)49%。年末公務(wù)用車保有量為7輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)與上年對(duì)比，減少的原因是：本年沒有公務(wù)用車購置需求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，增加減少的原因是：車輛老舊損壞，需增加維修費(fèi)等費(fèi)用。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年滇灘共申報(bào)項(xiàng)目24個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目24個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排38963898.06元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元。

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

滇灘鎮(zhèn)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排13933740.88元，與上年對(duì)比增加1562989.2元，增長(zhǎng)12.63%，原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年增加，有退休人員，臨時(shí)人員工資增加，物價(jià)上漲等因素。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，滇灘鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額83300352.52元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)64168031.78元，固定資產(chǎn)14936550.05元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程13853894.06元，無形資產(chǎn)403019元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1267918.46元，其中：固定資產(chǎn)增加950210元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)350平方米，資產(chǎn)出租收入37759.4元。

附件：2024年部門預(yù)算公開表