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滇灘鎮(zhèn)2025年預算公開目錄

第一部分 滇灘鎮(zhèn)2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 滇灘鎮(zhèn)2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

滇灘鎮(zhèn)2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2．編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作；負責本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。

3．制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

4．保護全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

5．制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6．指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務建設(shè)，促進村民委員會民主自治。

7．保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。

8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

9．推行便民服務，方便群眾辦事。

10．辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

納入滇灘鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預算編報的獨立核算機構(gòu)共9個。其中：行政單位5個，其他事業(yè)單位4個。分別是：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室（退役軍人服務站）、邊防和平安法治辦公室、黨群服務中心（新時代文明實踐所）、綜合行政執(zhí)法隊（政府專職消防隊、消防工作站）、綜合保障和技術(shù)服務中心、興邊富民事務中心。

（三）重點工作概述

1．提高收入征管效率，保持財力持續(xù)增長

一是加強稅收政策分析。準確把握稅收動態(tài)，積極關(guān)注稅費改革政策，指導企業(yè)準確把握政策內(nèi)涵，提高納稅服務水平。二是加強收入征收管理。圍繞收入任務，大力夯實征管基礎(chǔ)，充分挖掘征管潛力，密切關(guān)注收入序時進度，全力以赴組織稅收收入，積極推動經(jīng)濟稅源的可持續(xù)發(fā)展。三是積極做好個體零散稅收的征管，嚴格落實個體零散稅收長效管理辦法，做到應征不漏，應免不征，確保稅收及時足額入庫。

2．優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化財政保障力度

一是將“三保”作為全鎮(zhèn)財政工作的重中之重，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障各項重點支出。二是壓縮行政運行成本，大力壓減“三公”經(jīng)費支出。

3．落實惠農(nóng)政策，支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展

積極落實城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村低保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療等各項社會保障資金，維護人民群眾利益，確保耕地力補貼資金（糧食直補）,退耕還林補貼資金,森林撫育補貼,農(nóng)村危房改造補助資金,庭院硬化及廁所改造資金及林業(yè)項目產(chǎn)業(yè)資金足額發(fā)放。

4．加強財務核算，提高資金管理水平

一是部門預算經(jīng)鎮(zhèn)人大批準后，一直嚴格按照預算執(zhí)行，不隨意變更和調(diào)整。合理安排全鎮(zhèn)財政支出，在“保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生、保重點”的前提下，保證重點建設(shè)項目的資金需要，始終堅持把每一筆錢都用在刀刃上，切實發(fā)揮了財政資金杠桿的作用。二是做到專項資金專款專用，專賬核算，嚴禁擠占挪用項目資金。在預算執(zhí)行中嚴格按上級財政部門對專項資金管理的要求，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目，嚴格按照預算及項目管理辦法規(guī)定的范圍和標準使用專項資金。三是建立健全內(nèi)部各項控制制度，對于一切資金的管理和各項業(yè)務，都嚴格按照內(nèi)部分工和工作流程辦理。嚴格控制財務支出，對預算執(zhí)行過程中的個別資金使用情況進行追蹤檢查，及時采取措施堵塞各種管理漏洞，使每一筆業(yè)務都做到審核嚴密，記賬準確及時，提高資金管理的水平。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共9個。其中：財政全額供給單位9個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位0個；事業(yè)單位4個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制74人，其中：行政編制27人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制42人。在職實有74人，其中：財政全額保障74人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。

車輛編制11輛，實有車輛10輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入92274241.00元，其中：一般公共預算92274241.00元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對比增加30295766.41元，同比增長（下降）48.88%，原因是：一般公共預算收入增長。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入92274241.00元，其中：本年收入92274241.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款92274241.00元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加30295766.41元，同比增長（下降）48.88%，原因是：一般公共預算收入增長。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出92274241.00元。財政撥款安排支出92274241.00元，其中：基本支出23953255.81元，與上年對比增加938679.28元，同比增加4.08%，原因是：系統(tǒng)提出的人員經(jīng)費增加；項目支出68320985.19元，與上年對比增加31501509.72元，同比增長85.56%，原因是：本年度安排工程項目欠款及疫情防控欠款，化解歷年債務支出等項目。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：一般公共服務支出-人大事務-行政運行支出236402.16元，主要用于行政人員工資津補貼獎金；一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出72908419.28元，主要用于行政人員工資津補貼獎金、公用經(jīng)費等；一般公共服務支出-發(fā)展與改革事務-行政運行支出1119406.24元，主要用于行政人員工資津補貼獎金、公用經(jīng)費等；一般公共服務支出-群眾團體事務-行政運行支出400000.00元，主要用于行政人員工資津補貼獎金；一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務2472395.38元，主要用于行政人員工資津補貼獎金、公用經(jīng)費等；一般公共服務支出-其他共產(chǎn)黨事務支出-行政運行330000.00元，主要用于行政人員工資津補貼獎金、公用經(jīng)費等；一般公共服務支出-社會工作事務支出4032005.59，主要用于人員工資津補貼獎金、公用經(jīng)費等。公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務支出80000.00元，主要用于基層司法業(yè)務；公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出30000.00元，主要用于其他公共安全支出。社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1258155.36元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出；社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出700000.00元，主要用于行政事業(yè)單位職業(yè)年金；社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤708000.00元，主要用于單位職工死亡撫恤及遺屬補助；社會保障和就業(yè)支出-義務兵優(yōu)待支出40000.00元，主要用于義務兵優(yōu)待。衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生- 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置支出1950000.00元，主要用于化解疫情防控欠款；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出204646.67元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出365823.8元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險支出；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助支出401083.51元，主要用于公務員醫(yī)療補助；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出92490.15元，主要用于行政事業(yè)人員工傷、生育保險支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理實務-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出90516.34元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金、公用經(jīng)費等。農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助支出144720.00元，主要用于村級公益事業(yè)建設(shè)的補助；農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助支出3946560.00元，主要用于村（社區(qū)）干部工資支出。住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出793616.52，主要用于本單位人員住房公積金支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項內(nèi)容。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目12個，政府采購預算總額750000.00元，其中：政府采購貨物預算750000.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

滇灘鎮(zhèn)2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計358000元，436000元，較上年減少78000元，下降17.89%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

滇灘鎮(zhèn)2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比，因公出國（境）費預算增加（減少）的原因是：無。

（二）公務接待費

滇灘鎮(zhèn)2025年公務接待費預算為108000元，較上年減少60000元，下降35.71%，國內(nèi)公務接待批次為69次，共計接待348人次（不包含陪同人員）。

與上年對比，公務接待費預算減少的原因是：滇灘鎮(zhèn)公務接待減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

滇灘鎮(zhèn)2025年公務用車購置及運行維護費為250000元，較上年減少18000元，下降6.72%。其中：公務用車購置費0元，；公務用車運行維護費250000元，較上年減少18000元，減少6.72%。年末公務用車保有量為10輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年滇灘共申報項目18個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目18個，財政預算安排38963898.06元，其中重點項目0個，財政預算安排0元。

本單位無重點項目預算績效目標

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

滇灘鎮(zhèn)2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排13933740.88元，與上年對比增加1562989.2元，增長12.63%，原因是：辦公費預算較上年增加，有人員編制增加，物價上漲等因素。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

附件：2025年部門預算公開表