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第一部分 滇灘鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 滇灘鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十七、新增資產(chǎn)配置表

第一部分   滇灘鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；

2、負(fù)責(zé)組織和管理鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入和支出，編制和執(zhí)行鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鎮(zhèn)級(jí)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算；

3、負(fù)責(zé)農(nóng)田水利建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金的管理；

4、負(fù)責(zé)對(duì)鎮(zhèn)級(jí)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置，登記處置進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)采購(gòu)手續(xù)的辦理，確保鎮(zhèn)級(jí)國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值；

5、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)級(jí)各單位會(huì)計(jì)核算；

6、按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)、準(zhǔn)確地向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)數(shù)據(jù)、材料，供領(lǐng)導(dǎo)決策；

7、協(xié)助稅務(wù)部門做好稅收入庫(kù)管理工作；管理并及時(shí)上繳政府非稅收入。

8、負(fù)責(zé)完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入滇灘鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算編報(bào)的獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全力保障疫情防控資金，支持開展疫情防控、應(yīng)急處置和醫(yī)療救助工作。一是督促指導(dǎo)全鎮(zhèn)相關(guān)社區(qū)、站所依法依規(guī)加強(qiáng)疫情防控資金監(jiān)管，確保疫情防控資金用于與疫情直接相關(guān)的工作。實(shí)行資金支出周報(bào)告制度，及時(shí)統(tǒng)計(jì)每周資金支出情況，根據(jù)支出進(jìn)度及時(shí)安排籌備資金。二是實(shí)行疫情防控資金撥付優(yōu)先保障制度，加大庫(kù)款保障力度，統(tǒng)籌考慮經(jīng)費(fèi)支出，做到優(yōu)先調(diào)度、足額撥付，確保每一分錢都花在疫情防控工作刀刃上，充分把有限的防疫資金發(fā)揮最大效益。

2．提高收入征管效率，保持財(cái)力持續(xù)增長(zhǎng)

一是加強(qiáng)稅收政策分析。準(zhǔn)確把握稅收動(dòng)態(tài)，積極關(guān)注稅費(fèi)改革政策，指導(dǎo)企業(yè)準(zhǔn)確把握政策內(nèi)涵，提高納稅服務(wù)水平。二是加強(qiáng)收入征收管理。圍繞收入任務(wù)，大力夯實(shí)征管基礎(chǔ)，充分挖掘征管潛力，密切關(guān)注收入序時(shí)進(jìn)度，全力以赴組織稅收收入，積極推動(dòng)經(jīng)濟(jì)稅源的可持續(xù)發(fā)展。三是積極做好個(gè)體零散稅收的征管，嚴(yán)格落實(shí)個(gè)體零散稅收長(zhǎng)效管理辦法，做到應(yīng)征不漏，應(yīng)免不征，確保稅收及時(shí)足額入庫(kù)。

3．優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政保障力度

一是將“三保”作為全鎮(zhèn)財(cái)政工作的重中之重，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出。二是壓縮行政運(yùn)行成本，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

4．落實(shí)惠農(nóng)政策，支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展

積極落實(shí)城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村低保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療等各項(xiàng)社會(huì)保障資金，維護(hù)人民群眾利益，確保耕地力補(bǔ)貼資金（糧食直補(bǔ)）,退耕還林補(bǔ)貼資金,森林撫育補(bǔ)貼,農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金,庭院硬化及廁所改造資金及林業(yè)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)資金足額發(fā)放。

5．加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，提高資金管理水平

一是部門預(yù)算經(jīng)鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)后，一直嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不隨意變更和調(diào)整。合理安排全鎮(zhèn)財(cái)政支出，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生、保重點(diǎn)”的前提下，保證重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的資金需要，始終堅(jiān)持把每一筆錢都用在刀刃上，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)政資金杠桿的作用。二是做到專項(xiàng)資金專款專用，專賬核算，嚴(yán)禁擠占挪用項(xiàng)目資金。在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按上級(jí)財(cái)政部門對(duì)專項(xiàng)資金管理的要求，做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目，嚴(yán)格按照預(yù)算及項(xiàng)目管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)使用專項(xiàng)資金。三是建立健全內(nèi)部各項(xiàng)控制制度，對(duì)于一切資金的管理和各項(xiàng)業(yè)務(wù)，都嚴(yán)格按照內(nèi)部分工和工作流程辦理。嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)支出，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程中的個(gè)別資金使用情況進(jìn)行追蹤檢查，及時(shí)采取措施堵塞各種管理漏洞，使每一筆業(yè)務(wù)都做到審核嚴(yán)密，記賬準(zhǔn)確及時(shí)，提高資金管理的水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共14個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位14個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位4個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位9個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制79人，其中：行政編制30人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制49人。在職實(shí)有75人，其中： 財(cái)政全額保障75人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 26人，其中： 離休 0人，退休26人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入41473792.58元，其中：一般公共預(yù)算40220000元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1253792.58元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對(duì)比減少1677721.2元，減3.88%，主要原因是往來款收入減少。其中：一般公共預(yù)算增加580710.05元，增長(zhǎng)1.4%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入減少2258431.25元，減少64.3%，主要原因是往來款收入納入預(yù)算金額減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入 40220000元，其中:本年收入40220000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款40220000元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比一般公共預(yù)算增加580710.05元，增長(zhǎng)1.4%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)；其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加580710.05元元，增1.4%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出41473792.58元，與上年對(duì)比減少1677721.2元，減3.88%，主要原因是往來款收入減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加580710.05元元，增1.4%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)，其中：基本支出,28997015元，與上年對(duì)比減少4243152.95元，減少12.76%，主要原因是系統(tǒng)提出的人員工資減少；項(xiàng)目支出11222985元，與上年對(duì)比增加4823863元，增長(zhǎng)75.38%，主要原因是本年度安排疫情防控補(bǔ)助，化解歷年債務(wù)支出、以及公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)等項(xiàng)目；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。

1.2010101 行政運(yùn)行515667.76元

2.2010301 行政運(yùn)行22371872.01元

3.2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支 1253792.58元

4.2010601 行政運(yùn)行 273354.96元

5.2012901 行政運(yùn)行 517717.8元

6.2013101 行政運(yùn)行 562995.64元

7.2040604 基層司法業(yè)務(wù)30000元

8.2049999 其他公共安全支出 50000元

9.2050802 干部教育 944000元

10.2070109 群眾文化 260043.24元

11.2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 989451.04元

12.2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 627021.78元

13.2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出550000元

14.2080801 死亡撫恤 608000元

15.2080805 義務(wù)兵優(yōu)待 48000元

16.2100101 行政運(yùn)行 99849.15元

17.2100717 計(jì)劃生育服務(wù)154062.56元

18.2101101 行政單位醫(yī)療206437.5元

19.2101102 事業(yè)單位醫(yī)療260739.42元

20.2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助298451.43元

21.2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 699195.53元

22.2130101 行政運(yùn)行 610530.27元

23.2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) 3540942.83元

24.2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出98145.71元

25.2130206 技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化1449220.89元

26.2130317 水利技術(shù)推廣470703.96元

27.2130705 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助4141920元

28.2210201 住房公積金 742088.28元

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

      無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

      無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

        無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額438000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算360000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算78000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

滇灘鎮(zhèn)部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)560000元，較上年減少300000元，減少34.88%，減少的主要原因公車減少。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

滇灘鎮(zhèn)部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

滇灘鎮(zhèn)部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為180000元，較上年減少60000元，下降25%。

減少的原因是滇灘鎮(zhèn)公務(wù)接待減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

滇灘鎮(zhèn)部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為380000元，較上年減少180000元，減少32.14%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)200000元，較上年減少180000元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)180000元，與上一年持平。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年增加的主要原因是車輛老舊損壞，上年未能購(gòu)置，今年繼續(xù)預(yù)算購(gòu)置兩輛公務(wù)用車。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

具體詳見附件2：滇灘鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）

8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）

滇灘鎮(zhèn)部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排12370751.68元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、電費(fèi)、接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、水費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增長(zhǎng)3802197.08元，增長(zhǎng)44.37%。增加的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年增加，有退休人員，臨時(shí)人員工資增加，物價(jià)上漲等因素。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，滇灘鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額88374175.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)74610247.99元，固定資產(chǎn)13724786.05元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程7455531.66元，無形資產(chǎn)403019元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8697730.29元，其中固定資產(chǎn)增加294940元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。

第二部分   滇灘鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算表

具體詳見附件1：滇灘鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算公開表。