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各位代表：

我受固東鎮(zhèn)人民政府的委托向大會報告關于2014年財政預算執(zhí)行情況和2015年財政預算（草案）的報告，請各位代表審議，請列席人員提出意見。

一、2014年地方財政預算執(zhí)行情況

2014年，鎮(zhèn)人民政府及財稅部門在鎮(zhèn)黨委的正確領導和鎮(zhèn)人大及其紀委的監(jiān)督下，深入貫徹落實省市縣各項決策部署，牢牢把握“三個有利于”原則，緊緊圍繞鎮(zhèn)十一屆人大二次會議批準的年初預算及鎮(zhèn)人大主席團第七次會議審查批準的預算調整方案確定的財政收支目標任務，積極應對異常嚴峻的經(jīng)濟形勢，千方百計挖潛增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧保障民生、立足重點破解難題、科學理財強化管理，財政收支運行平穩(wěn)，完成了預算調整后的財政收支任務，預算執(zhí)行情況良好。

1．財政收入完成情況

2014年我鎮(zhèn)完成地方財政總收入3,835萬元，同比減26%，其中：公共財政收入完成2,245萬元，為年初預算的97.5%，同比減收803萬元，減26%（扣除不可比因素資產(chǎn)處置收入512萬元后，同比減收302萬元，減11.86%）。

部門完成情況：國稅完成2,187萬元，占預算任務2,287萬元的95.6%，同比增收249萬元，增長39.3%；地稅完成1,482萬元，占預算任務1,473萬元的100.6%，財政完成非稅收入166萬元，占預算任務156萬元的106.4%，扣除不可比因素資產(chǎn)處置收入512萬元后，同比增收6萬元，增長3.8%。

2．財政支出完成情況

公共財政預算支出3,140萬元，占預算數(shù)的100%，同比減支1,484萬元，減32.1%，其中：鎮(zhèn)本級財力支出1,584萬元，同比減支668萬元，減31%。

基金預算支出81萬元，占預算數(shù)的100%，同比減支134萬元，占預算數(shù)的100%。

3．收支平衡情況

（1）公共財政預算平衡情況：2014年公共財政預算收入完成2,245萬元，上級補助收入2,089萬元，上年結余195萬元，收入合計4,529萬元；公共預算支出3,140萬元，上解支出1,194萬元，支出合計4,334萬元，收支相抵，年終滾存結余195萬元。

（2）基金預算平衡情況：上級補助收入81萬元，收入合計81萬元。基金支出81萬元，支出合計81萬元，收支相抵，當年收支持平。

二、2014年全鎮(zhèn)財政工作情況

1．認真編制財政預算，嚴格執(zhí)行預算。在深入調查研究和總結分析測算的基礎上，認真編制財政預算，將縣批復下達的財政預算分解落實，實行收入目標責任制，做到目標明確、責任具體。嚴格執(zhí)行預算，在預算安排中堅持“壓縮一般，保障重點”的原則，牢固樹立過緊日子，把“保工資、保運轉”作為財政工作的首要任務，及時足額撥付每月工資。

2．合理安排財政支出。在“保工資、保運轉、保穩(wěn)定”的前提下，優(yōu)先保證民生和重點建設項目資金，堅持把每一筆都用在“刀刃”上。積極籌措資金解決年初沒有預算，通過調整急須解決的事項：一是民生需求，醫(yī)療衛(wèi)生美沙酮治療點建設補助3.7萬元、新河衛(wèi)生所修繕補助1.6萬元、衛(wèi)生院購買救護車補助10萬元。二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展，烤煙育苗大棚維修投入8.4萬元、烤煙烤房購置變壓器4.2萬元，代農(nóng)戶交納2013年農(nóng)業(yè)保險5.6萬元。三是美化江河，種植柳樹投入17.4萬元、河道治理前期費用40萬元。

3．完善服務體系，辦好民生各項實事。一是及時變更農(nóng)戶信息，全面落實各項政策性財政補貼兌付工作。足額兌付糧食直補資金97.08萬元，農(nóng)資綜合補貼766.11萬元，良種補貼120.18萬元，草原生態(tài)補貼14.59萬元，退耕還林補貼56.56萬元，農(nóng)村危房改造補貼774萬元。二是積極支持深化各項社會保險制度改革，切實做好社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生工作，維護社會穩(wěn)定和弱勢群體利益。2014年，積極籌措資金，支付失業(yè)保險金、工傷保險金、生育保險金51.8萬元，發(fā)放農(nóng)村低保金712萬元，城市低保金49.3萬元，小額擔保貸款財政貼息12.5萬元，美沙酮治療點建設補助3.7萬元，新河衛(wèi)生所修繕補助1.6萬元，衛(wèi)生院購買救護車補助10萬元。三是認真落實義務教育經(jīng)費保障機制, 教育投入50萬元。

4．抓住政策機遇積極爭取上級扶持。充分發(fā)揮財政資金的導向作用，多渠道籌措資金，支持特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)新型化和美麗鄉(xiāng)村發(fā)展，筑牢經(jīng)濟健康發(fā)展的支撐點，增強財政發(fā)展后勁。一是積極向上爭取重點項目和專項轉移支付補助，有效緩解了鎮(zhèn)財政支出壓力，提高了財政保障能力。2014年共爭取到上級財政補助資金5,434萬元，其中：專項資金1,577萬元，美麗鄉(xiāng)村建設資金1,600萬元，保障性安居工程資金720萬元。二是充分發(fā)揮財政資金作用，支持地方經(jīng)濟建設和各項社會事業(yè)發(fā)展。安排殯葬改革公墓基礎設施建設110萬元，醫(yī)療衛(wèi)生機構建設資金15.3萬元，河道種植柳樹投入17.4萬元，有力地推進了農(nóng)村基礎設施、美麗鄉(xiāng)村、醫(yī)療衛(wèi)生、保障性安居工程、生態(tài)環(huán)境等領域重大工程項目建設，對拉動內(nèi)需、帶動二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展起到至關重要的作用。

5．全力挖潛增收，確保完成目標任務。面對復雜嚴峻的宏觀經(jīng)濟形勢，積極尋求增長支撐，千方百計組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調，挖潛增收，有效扼制收入下滑態(tài)勢，確保完成財政收入目標任務。一是財稅部門密切配合，持續(xù)有效開展稅源調研與分析，及時掌握各行業(yè)稅源變化動態(tài)，加大各經(jīng)濟主管部門協(xié)稅護稅力度。加強對企業(yè)稅收入庫的督促檢查，鎮(zhèn)政府領導深入廠礦企業(yè)進行稅收調研，認真查找和堵塞征管漏洞，確保稅收應收盡收。二是強化征管，充分挖掘稅源。充分挖潛木材加工、火山石材加工、規(guī)模礦產(chǎn)、建設領域重點項目和重點投資領域的稅源。三是強化非稅收入征管措施。堅持以票控收控罰，加強非稅收入收繳執(zhí)行分析，掌握非稅收入的發(fā)展趨勢，保持非稅收入持續(xù)增收的良好態(tài)勢。

6．深化財政改革，提高預算管理水平。一是財政核心業(yè)務平臺及一體化系統(tǒng)建設有序推進，提高了預算單位財務管理水平。二是財政預算約束進一步強化，預算信息公開取得新進展，政府總預決算、部門預決算和“三公”經(jīng)費預決算上網(wǎng)公開。2015年將出臺我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級機關會議費、接待費、培訓費、差旅費等管理辦法。三是認真貫徹落實“營改增”試點政策，穩(wěn)步推進“營改增”試點工作。四是深化農(nóng)村綜合改革。實施“一事一議”財政獎補項目12個，完成投資623萬元；向上級爭取到美麗鄉(xiāng)村建設項目3個，獎補資金1,600萬元。五是深入推進政府采購制度改革。政府采購節(jié)約資金819萬元，節(jié)約率4.4%。六是提高財政資金使用效益。對財政資金實行績效評價，加大對財政存量資金的清查力度，對全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的結余結轉資金進行清理，盤活用好財政存量資金取得新成效。                 

各位代表，2014年，我鎮(zhèn)財政運行總體平穩(wěn)，財政收入下滑勢頭雖然有所控制，但財政運行中依然存在一些問題：一是財政持續(xù)增收困難。受宏觀經(jīng)濟下行和稅收調控政策等影響，稅收收入從年初一直呈負增長運行，且我鎮(zhèn)經(jīng)濟對礦產(chǎn)資源開發(fā)、投資拉動的稅收依賴性過大，財源結構不合理，工業(yè)基礎薄弱，旅游帶動不明顯，缺乏支撐財政持續(xù)增收的支柱產(chǎn)業(yè)，保持財政增收困難。二是保財政平衡困難。工資、社保、教育等剛性支出不斷增加，全年民生支出占公共財政支出的45%，收支平衡壓力較大。三是償債壓力過大。歷史債務負擔沉重，已進入償債高峰期，而隨著教育園區(qū)、集鎮(zhèn)建設、江東旅游停車場、公墓建設等重點工程融資工作的推進，部分融資償還最終將轉移到財政，新增債務風險將難以避免。

三、2015年財政預算收支情況（草案）

2015年，我鎮(zhèn)財稅改革任務艱巨，財政經(jīng)濟形勢復雜嚴峻，財政收支矛盾仍然突出。從收入來看，國家進入經(jīng)濟發(fā)展“新常態(tài)”，我鎮(zhèn)財政收入進入中低增速常態(tài)化，實體經(jīng)濟尤其是工業(yè)經(jīng)濟全面回升面臨較大壓力，工業(yè)支撐乏力、稅源結構單一、擴大“營改增”試點面等稅制改革、實施支持中小微企業(yè)發(fā)展的稅收優(yōu)惠政策、落實國家各項清費減負政策、礦產(chǎn)品市場的不確定性以及旅游市場活力不足，都可能帶來減收因素。從支出來看，支持全面深化改革和推進經(jīng)濟發(fā)展、文化建設、市政建設、環(huán)境保護、生態(tài)文明建設、民生保障、社會事業(yè)等各項工作都需要增加投入，特別是在更高起點上滿足民生需求的難度不斷加大，財政支出壓力較大，全年財稅工作面臨持續(xù)下滑、支出壓力劇增等諸多困難和挑戰(zhàn)。但也面臨著諸多機遇，我國經(jīng)濟社會發(fā)展的基本面長期趨好，國家“一帶一路”和孟中印緬經(jīng)濟走廊建設深入實施，中國與南亞、東南亞國家在加強互聯(lián)互通、深化務實合作方面進一步拓展，騰沖與緬甸密支那在邊境貿(mào)易、大通道建設、友好交往、通商互惠等方面已達成重要共識，將為爭取財政政策和財政資金以及利用好“兩個市場”、“兩種資源”，實施“走出去”戰(zhàn)略提供機遇。

2015年全鎮(zhèn)財政工作和地方財政收支預算編制的指導思想是：以習近平總書記系列重要講話和黨的十八屆三中、四中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神為指導，認真分析經(jīng)濟發(fā)展總體態(tài)勢，深入研究國家宏觀經(jīng)濟政策，準確把握經(jīng)濟發(fā)展動向，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府經(jīng)濟發(fā)展思路及發(fā)展定位，按照縣委“三個有利于”基本原則，把工作重心放在“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”上，堅持穩(wěn)中求進的總基調，把全面深化改革貫穿財政工作始終，認真貫徹執(zhí)行新《預算法》，加快建立現(xiàn)代財政制度，實現(xiàn)財政發(fā)展穩(wěn)中有快、穩(wěn)中提質、穩(wěn)中增效，增強財政總體實力，提高績效管理水平，實現(xiàn)“保工資、保運轉、保民生、保穩(wěn)定、保重點”總體目標，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。

按照上述指導思想，根據(jù)新《預算法》、《監(jiān)督法》和《云南省預算審查監(jiān)督條例》，結合全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展重點實際，堅持“收入打足、量入為出、突出重點、收支平衡”的原則，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎上，編制2015年全鎮(zhèn)本級一般公共預算（2014年稱“公共財政預算”）。預算安排建議如下：

1．2015年財政收入預算

2015年一般公共預算收入2,514萬元，同比增收259萬元，增長11.5%。

2．當年公共財政預算可用財力測算

一般公共預算收入2,514萬元，上級補助收入409 萬元，收入合計2,923萬元，上解支出1, 328萬元，當年可用財力1,595萬元。

3．支出安排情況

①基本支出安排1400萬元，主要是人員工資和隨工資計提的各項政策性補助920萬元，機構運轉經(jīng)費344萬元，公務接待經(jīng)費40.4萬元，新增人員及工資微調等經(jīng)費17.4萬元，2015年調資經(jīng)費及隨工資計提的保險等經(jīng)費78.2萬元。

②項目支出安排195萬元，其中：一是支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金11.7萬元，其中：人工影響天氣4萬元，奶水牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展6.7萬元。二是義務教育保障支出安排68萬元。三是村組工作經(jīng)費安排13.1萬元，其中：村級3.6萬元，小組6.8萬元，村務監(jiān)督委員會2.7萬元。四是注重鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生工作，安排垃圾清運補助資金20萬元。五是搞好防控防疫及食品安全工作安排專項資金12.6萬元，其中：鼠患防疫安排2.6萬元，動物疾病預防控制安排5萬元，防艾工作經(jīng)費安排1萬元，安全生產(chǎn)和食品安全安排資金4萬元。六是保持社會和諧穩(wěn)定，社會綜合治理、消防、禁毒等安排33.4萬元，其中，司法大調解經(jīng)費5萬元，普法經(jīng)費0.5萬元，社會治安綜合治理經(jīng)費20萬元，社區(qū)戒毒無崗人員生活補助安排1.9萬元，禁毒工作經(jīng)費1萬元，消防經(jīng)費5萬元。七是保障鎮(zhèn)直各單位工作順利開展，提升基本公共服務水平，公共服務專項支出安排26.2萬元。八是基層黨建和黨風廉政建設工作經(jīng)費安排10萬元。

4．公共預算收支平衡情況

一般公共財政預算收入2,514萬元，上級補助收入409 萬元，上年結余195萬元，收入合計3,118萬元；公共財政預算支出1,595萬元，上解支出1,328萬元，支出合計2,923萬元，當年實現(xiàn)收支平衡，滾存結余195萬元。

四、實現(xiàn)2015年財政收支計劃的工作措施

2015年，我們將以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導下，保持清醒頭腦，增強憂患意識，把困難估計得充分一點，把問題分析得全面一些，把措施制定得扎實一些，創(chuàng)新思路，扎實工作，確保圓滿完成全年預算任務。

（一）進一步注重財源建設，增強財政發(fā)展后勁。充分認識和發(fā)揮我鎮(zhèn)的資源優(yōu)勢，揚長避短，繼續(xù)加大對現(xiàn)代服務業(yè)、重點民營經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)集群等支柱產(chǎn)業(yè)的稅源培植，把地區(qū)資源優(yōu)勢和旅游資源優(yōu)勢變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢、收入優(yōu)勢，做大財政“蛋糕”。充分利用現(xiàn)有平臺，拓寬融資渠道，轉變經(jīng)營方式，全力做好資產(chǎn)、資本運作這兩篇文章。

（二）進一步整合財政資源，增強財政保障能力。加快以財政一體化收付中心為平臺，采用部門預算、綜合預算和政府采購多手段，預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督多環(huán)節(jié)相互制約，相互銜接的公共財政管理體系建設，實現(xiàn)財政管理方式的轉變。在保工資、保運轉、保穩(wěn)定、保重點支出的同時，把傾力改善民生作為保增長、促發(fā)展的出發(fā)點和落腳點，著力解決涉及群眾利益的熱點和難點問題。

（三）開源節(jié)流，優(yōu)化結構嚴格執(zhí)行財政預算。在確保收入增收的同時，做好節(jié)支工作。一是以中央狠剎“四風”為契機，開展“三公”經(jīng)費超標使用專項整治行動。二是繼續(xù)牢固樹立過緊日子思想，把“保工資、保運轉”作為財政工作的首要任務，及時足額撥付每月工資，保障行政事業(yè)單位機構正常運轉。三是優(yōu)先保障民生和重點項目建設，始終堅持把每一筆資金用在“刀刃”上。四是認真落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，不打折扣地及時將每筆惠農(nóng)資金兌付到農(nóng)戶的手中。

（四）以作風建設為主軸，著力打造滿意財政。一是抓好制度建設，進一步完善各項內(nèi)部管理制度，認真抓好制度的執(zhí)行。二是抓好作風建設，強化紀律觀念，法治觀念，加強職業(yè)道德建設，嚴格依法辦事，廉潔自律，努力做到內(nèi)增素質，外樹形象，提高財政的公信力。

各位代表，2015年的財政工作，任務十分艱巨，我們將圍繞上述目標任務，認真貫徹落實各級決策部署，嚴格按照本次人代會批準的預算和對財政工作提出的各項要求，進一步解放思想、堅定信心、扎實工作，積極應對各種不利因素的影響，采取更加科學有效的措施，攻堅克難，自覺接受鎮(zhèn)人大對財政工作的監(jiān)督和指導，認真聽取各界人士的意見和建議，努力完成各項工作目標任務，為加快固東經(jīng)濟社會發(fā)展而努力奮斗！

以上報告，請予審查。