| 索引號 | 01526089-2-04_A/2016-0831001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市固東鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-08-31 13:33:52 |
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騰沖市固東鎮(zhèn)2016年部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)
1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2.管理本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)、文化建設(shè)和民政、法制社會事務(wù)工作。
3.保護(hù)社會主義公民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所得的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
4.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣。
5.保障婦女通男子平等的政治權(quán)利、勞動權(quán)利、同工同酬及其他權(quán)利。
6.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）人員及車輛情況
納入2016年部門預(yù)算編報的單位共 15 個，分別是固東鎮(zhèn)人民政府、固東鎮(zhèn)人大、固東鎮(zhèn)黨委、固東鎮(zhèn)團(tuán)體、固東鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、固東鎮(zhèn)社會事務(wù)辦、固東鎮(zhèn)財政所、固東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、固東鎮(zhèn)水管站、固東鎮(zhèn)林業(yè)站、固東鎮(zhèn)計生辦、固東鎮(zhèn)文化站、固東鎮(zhèn)交管站、固東鎮(zhèn)合管辦、固東鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)站，其中行政單位 6 個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 1 個，其他事業(yè)單位 9 個。部門在職實有人數(shù) 82 人，其中：行政 29 人，事業(yè) 50 人，工勤 3 人；離退休人員 人，其中：離休 人，退休 30 人；在編實有車輛8 輛。
四、2016年預(yù)算收支情況
2016年部門預(yù)算總收入1519 萬元，其中：財政撥款 1519 萬元。2016年部門預(yù)算總支出1519 萬元，其中：基本支出 1377 萬元，項目支出142 萬元。
（一）基本支出情況
2016年基本支出 1377 萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，占預(yù)算支出的 90.6％。
（二）項目支出情況
2016年項目支出 142 萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費。占預(yù)算支出的 9.4 %。具體項目如下：
1. 學(xué)生營養(yǎng)餐及代課教師工資27萬元。
2. 征兵工作經(jīng)費4萬元。
3. 消防、道路交通安全和社會治安綜合治理經(jīng)費20萬元。
4. 村組辦公經(jīng)費10萬元。
5. 社區(qū)戒毒人員伙食補助費2萬元。
6. 精神病保障基金2萬元。
7. 法律顧問費1萬元。
8. 村監(jiān)委工作經(jīng)費3萬元。
9. 防鼠患經(jīng)費5萬元。
10. 人工影響天氣經(jīng)費4萬。
11. 司法調(diào)解經(jīng)費3萬元。
12. 殘疾人保障金4萬元。
13. 重大疫情防控經(jīng)費1萬元。
14. 文化文藝活動經(jīng)費6萬元。
15. 婦女兒童共青團(tuán)工作經(jīng)費2萬元。
16. 黨建、宣傳工作經(jīng)費5萬元。
17. 黨風(fēng)廉政建設(shè)工作經(jīng)費8萬元。
18. 換屆選舉工作經(jīng)費8萬元。
19. 食品、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費3萬元。
20. 環(huán)保工作經(jīng)費2萬元。
21. 護(hù)林防火工作經(jīng)費5萬元。
22. 防治防預(yù)工作經(jīng)費3萬元。
23. 扶貧攻堅工作經(jīng)費3萬元。
24. 防震減災(zāi)、農(nóng)村危改工作經(jīng)費2萬元。
25. 全民科技素質(zhì)提升工作經(jīng)費2萬元。
26. 防火防汛工作經(jīng)費2萬元
27. 禁毒防艾工作經(jīng)費2萬元。
五、 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額 100 萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 46 萬元，公務(wù)接待費支出 54萬元。2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)預(yù)2015年預(yù)算數(shù)基本持平。
（一）因公出國（境）費
2016年因公出國（境） 0 次，出國（境） 0 人。因公出國（境）費 0 萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2016年購置公務(wù)用車 0 輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費46萬元。其中：購置費 0 萬元，與2015年預(yù)算持平；運行維護(hù)費 48萬元，與2015年預(yù)算持平，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2016年公務(wù)接待費開支 100 萬元，主要用于公務(wù)接待支出，與2015年持平。
