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第一部分  固?hào)|鎮(zhèn)概況

一、主要職能

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)是我國(guó)政權(quán)序列的最基礎(chǔ)部分。管理本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。其政府的主要職能是落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)。政府的工作重心引導(dǎo)到為農(nóng)民辦實(shí)事、抓服務(wù)上來(lái)。調(diào)整鄉(xiāng)鎮(zhèn)布局，整合資源配置。不斷探索公益性職能的有效實(shí)現(xiàn)形式，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)性服務(wù)的自我發(fā)展能力。2015年圓滿完成了鎮(zhèn)人大會(huì)議確定的財(cái)政收支任務(wù)，確保了人員工資發(fā)放，機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和必要的專款撥付。

二、部門基本情況

納入2015年部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)，分別是鄉(xiāng)政府、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)綜合服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、文化和廣播建設(shè)服務(wù)中心、民政綜合服務(wù)中心、財(cái)政所。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)82人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)112人；在編實(shí)有車輛7輛。離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。

第二部分 固?hào)|鎮(zhèn)2015年度部門決算表

（見附件）

第三部門  固?hào)|鎮(zhèn)2015年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年固?hào)|鎮(zhèn)決算總收入3607.51萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3607.51萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門決算總支出2997.48萬(wàn)元，其中：基本支出2627.48萬(wàn)元，占總支出的87.66％；項(xiàng)目支出370萬(wàn)元，占總支出的12.34％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障黨政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1954.2萬(wàn)元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的28.91％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的71.09％。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2015年用于保障固?hào)|鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出370萬(wàn)元。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2015年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2940.07元,占本年支出合計(jì)98.08%。按支出功能分類主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出757.63萬(wàn)元；國(guó)防支出8.1萬(wàn)元，公共安全支出26.5萬(wàn)元，教育支出52.4萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出42.36萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出349.18萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出156.93萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出31.39萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出728.27萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出12.17萬(wàn)元；住房保障支出775.14萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

固?hào)|鎮(zhèn)2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額103.19萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出48.06萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出55.13萬(wàn)元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年減少1.73萬(wàn)元，同比減少1.65%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2015年固?hào)|鎮(zhèn)因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比2014年決算增加/減少0元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年固?hào)|鎮(zhèn)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量7輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.06萬(wàn)。其中：購(gòu)置費(fèi)0元，比2014年決算增加/減少0元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.06元，比2014年決算減少4.35萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年固?hào)|鎮(zhèn)共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待530批次，4310人，接待費(fèi)開支55.13萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)比2014年決算增加2.62萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。        

3．“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。