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騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)2016年度部門(mén)決算

第一部分  騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

今年全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)開(kāi)展情況良好，政府財(cái)政支持產(chǎn)生了實(shí)際效果：較好的完成了全鎮(zhèn)烤煙生產(chǎn)工作，繼續(xù)推進(jìn)江東銀杏村生態(tài)旅游項(xiàng)目，大力推進(jìn)全鎮(zhèn)殯葬改革，較好的完成了各邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，進(jìn)一步完善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并確保各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)資金支付等，保證了各項(xiàng)事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)2016年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

1.騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)人民政府

2.騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)財(cái)政所

3.騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

4.騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)林業(yè)綜合服務(wù)中心

5.騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)文化和廣播建設(shè)服務(wù)中心

6.騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心

7.騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)2016年末實(shí)有人員編制84人。其中：行政編制30人，事業(yè)編制54人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員34人，事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2016年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén)  2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)2016年度收入合計(jì)3002.3萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3002.3萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)2016年度支出合計(jì)3320.64萬(wàn)元。其中：基本支出1964.79萬(wàn)元，占總支出的59.17％；項(xiàng)目支出1355.85萬(wàn)元，占總支出的40.83％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1952.54萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的64.71％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的35.29％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出110萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3258.79萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.14%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出912.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.99%；

2.國(guó)防（類）支出4萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%；

3.公共安全（類）支出27.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.84%；

4.教育支出69.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.13%；

5.文化體育與傳媒支出576.3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.68%；

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出283.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.71%；

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出178.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.47%；

8.節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.31%；

9.農(nóng)林水支出772.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.7%；

10.交通運(yùn)輸支出17.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.54%；

11.住房保障支出407.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.51%；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為109.57萬(wàn)元，支出決算為101.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為55.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為46.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.63%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約制度得到很好地落實(shí)。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.38萬(wàn)元，下降1.34%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加7.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8.89萬(wàn)元，下降16.1%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約制度得到很好的落實(shí)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55.57萬(wàn)元，占54.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出46.24萬(wàn)元，占45.42%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55.57萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出55.57萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于行政事業(yè)單位用車及集鎮(zhèn)垃圾車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出46.24萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出46.24萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待895批次（其中：外事接待0批次），接待人次3675人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)到我鎮(zhèn)檢查工作等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出273.98萬(wàn)元。

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。