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固?hào)|鎮(zhèn)2017年總決算說明              

一年來，在黨委、政府以及上級(jí)財(cái)政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門的支持配合下,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)十八大、黨的十九大精神，切實(shí)貫徹落實(shí)中央、省、市的各項(xiàng)方針政策，大力調(diào)優(yōu)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，努力克服經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展中遇到的各種矛盾，較好地完成了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)任務(wù)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步。在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)上，財(cái)政部門充分發(fā)揮職能作用，推進(jìn)改革促發(fā)展，加強(qiáng)管理增效益。財(cái)政改革和發(fā)展取得新進(jìn)展，預(yù)算執(zhí)行情況良好，確保了人員工資發(fā)放，機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和必要的專款撥付。  

一、地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況  

圍繞鎮(zhèn)一屆人大一次會(huì)議確定的工作目標(biāo)，狠抓增收節(jié)支，深化財(cái)政體制改革，落實(shí)積極的財(cái)政政策，全力以赴做好“擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”各項(xiàng)工作，在經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷的不利條件下，確保完成全年財(cái)政收支任務(wù)。  

（一）財(cái)政收入完成情況    

2017年，全鎮(zhèn)完成地方財(cái)政總收入3469萬元，同比增收372萬元，增10.72%。其中，一般公共預(yù)算收入完成1927萬元，同比增收44萬元，增2.33%。  

（二）財(cái)政支出完成情況  

全年完成財(cái)政總支出3858萬元，比2016年增支878萬元，增29.46%。其中：鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算支出1701萬元，同比增支101萬元，增6.3%。  

（三）收支平衡情況    

一般公共預(yù)算收入1927萬元，上級(jí)補(bǔ)助3132萬元，上年結(jié)余196萬元，收入合計(jì)5403萬元；一般公共預(yù)算支出3858萬元，上解支出1196萬元，支出合計(jì)5053萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余196萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)支出196萬元。  

二、財(cái)政工作情況  

(一) 積極培植稅源，提高財(cái)政保障能力  

圍繞全鎮(zhèn)工作重點(diǎn)，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中有限的財(cái)政資金，發(fā)揮“四兩撥千斤”的作用，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供財(cái)力支持。進(jìn)一步解放思想，發(fā)揮區(qū)位和資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善投資環(huán)境，重點(diǎn)培植礦業(yè)、外經(jīng)貿(mào)、林業(yè)、旅游、畜牧、烤煙、高原特色農(nóng)業(yè)七個(gè)骨干產(chǎn)業(yè)。統(tǒng)籌兼顧，按照公共財(cái)政的要求，合理安排財(cái)政支出，正確處理好保運(yùn)轉(zhuǎn)、搞建設(shè)、促和諧的關(guān)系，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，落實(shí)各項(xiàng)措施，保證了構(gòu)建和諧社會(huì)等各項(xiàng)重點(diǎn)支出的資金需要。  

（二）理清工作思路，全力以赴抓收入  

財(cái)稅部門積極采取有效措施，確保收入有序增長(zhǎng)。一是財(cái)稅部門通力配合，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體。二是按月對(duì)收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握稅收入庫(kù)變化情況，分析原因，積極采取應(yīng)對(duì)措施。三是加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)投資領(lǐng)域的稅收征管力度和對(duì)規(guī)模企業(yè)的納稅情況掌控力度，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況。四是強(qiáng)化收入征管措施，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、逃稅、騙稅等涉稅違法行為。五是加大稅法宣傳力度，提高群眾納稅意識(shí)。  

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)保民生    

按照建立公共財(cái)政的管理要求，堅(jiān)持“以人為本”的財(cái)政理念，全力安排好財(cái)政支出。一是確保工資正常運(yùn)行，保證工資按時(shí)足額發(fā)放，全年工資支出976萬元。二是單位公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)按預(yù)算撥付到位，確保了機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，撥付公用經(jīng)費(fèi)472萬元。增加了對(duì)困難群眾救濟(jì)的投入，確保了軍烈屬、優(yōu)撫、救濟(jì)人員基本生活費(fèi)和“低保”資金及時(shí)足額發(fā)放，撥付各種困難群眾救濟(jì)資金685萬元。四是提高了對(duì)政法部門辦案經(jīng)費(fèi)的保障力度，確保了政法部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和綜治維穩(wěn)工作的開展，撥付政法綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)27萬元。五是確保教育支出需要，撥付教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)210萬元。    

（四）落實(shí)惠農(nóng)政策，全力支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展  

利用農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)管理系統(tǒng)，及時(shí)兌付各種補(bǔ)貼。通過“一折通”向農(nóng)戶足額兌付補(bǔ)貼資金574萬元，其中：農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼496萬元，退耕還林補(bǔ)貼56萬元，草原生態(tài)建設(shè)補(bǔ)貼22萬元。補(bǔ)貼資金全部通過惠農(nóng)“一卡通”兌付，兌付率達(dá)到100%，做到了專款專用。強(qiáng)農(nóng)、惠農(nóng)政策的持續(xù)深入實(shí)施，調(diào)動(dòng)了固?hào)|廣大農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和社會(huì)的長(zhǎng)治久安。  

 （五）注重財(cái)政改革，規(guī)范理財(cái)監(jiān)管更加完善  

    一是著力規(guī)范財(cái)政支出管理。《固?hào)|鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算追加撥付管理辦法》、《固?hào)|鎮(zhèn)財(cái)政所印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理的意見〉的通知》等一系列規(guī)范性文件及管理辦法的出臺(tái)，使依法理財(cái)進(jìn)一步夯實(shí)，鎮(zhèn)財(cái)政體制機(jī)制更加完善。二是著力深化財(cái)政改革。按照上級(jí)財(cái)政部門深化財(cái)稅改革的要求，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)改革措施，結(jié)合新《預(yù)算法》的學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行，預(yù)算編審改革更深化，預(yù)算績(jī)效管理更健全，財(cái)政存量資金更盤活，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度更加快，財(cái)政投融資方式更創(chuàng)新，地方政府性債務(wù)管理更加強(qiáng)，預(yù)決算信息更公開，資金管理更規(guī)范，稅制改革政策更落實(shí)，各項(xiàng)改革工作深入推進(jìn)。加大對(duì)財(cái)政存量資金的清查力度，2017年我鎮(zhèn)無存量資金上繳上級(jí)。三是著力強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。不斷深化財(cái)政預(yù)算制度改革，強(qiáng)化支出管理，硬化預(yù)算約束，鎮(zhèn)財(cái)政所規(guī)范編制了部門預(yù)算，所有財(cái)政性資金納入國(guó)庫(kù)集中收付制度管理，實(shí)現(xiàn)了國(guó)庫(kù)集中支付資金4211萬元；進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政民生資金監(jiān)管平臺(tái)、“收支兩條線”、非稅收入和鎮(zhèn)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)等管理，認(rèn)真做好項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)等一系列工作，財(cái)政精細(xì)化、科學(xué)化、信息化、規(guī)范化管理不斷深入，各項(xiàng)管理更加規(guī)范。  

三、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)數(shù)字  

我鎮(zhèn)年末實(shí)有單位1個(gè)。行政管理部門1個(gè)。全鎮(zhèn)年末財(cái)政全供養(yǎng)人數(shù)79人，(1)在職79人，(2)遺屬人員9人,臨時(shí)工63人,文化干事9人，計(jì)劃生育宣傳員12人，河道管理員5人，民政定補(bǔ)人數(shù)321人,村干部38人,組干部340人，動(dòng)物疫病防檢員9人，公益林管護(hù)員16人，經(jīng)濟(jì)林管護(hù)員17人，國(guó)土地質(zhì)災(zāi)害巡查員24人，司法助理員2人，國(guó)土協(xié)辦員1人，交通協(xié)管員6人，動(dòng)物疫病防檢員9人。  

固?hào)|鎮(zhèn)財(cái)政所  

2018年1月13日