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固東鎮(zhèn)2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2021年地方財政預(yù)算報告

一、2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

圍繞鎮(zhèn)二屆人大五次會議確定的工作目標，狠抓增收節(jié)支，深化財政體制改革，落實積極的財政政策，全力以赴做好“擴內(nèi)需、保增長、保民生、保穩(wěn)定”各項工作，在經(jīng)濟持續(xù)低迷的不利條件下，確保完成全年財政收支任務(wù)。

（一）財政收入完成情況。2020年，全鎮(zhèn)完成地方財政總收入4573萬元，同比增收599萬元，增15%。其中，一般公共預(yù)算收入完成2211萬元，同比減收192萬元，減8%。

（二）財政支出完成情況。全年完成財政總支出5176萬元，同比增支474萬元，增10%。其中：鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算支出2206萬元，同比增支213萬元，增11%。

二、2020年財政工作情況

（一）積極培植稅源，提高財政保障能力。圍繞全鎮(zhèn)工作重點，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中有限的財政資金，發(fā)揮“四兩撥千斤”的作用，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展提供財力支持。進一步解放思想，發(fā)揮區(qū)位和資源優(yōu)勢，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善投資環(huán)境，重點培植礦業(yè)、外經(jīng)貿(mào)、林業(yè)、旅游、畜牧、烤煙、高原特色農(nóng)業(yè)七個骨干產(chǎn)業(yè)。統(tǒng)籌兼顧，按照公共財政的要求，合理安排財政支出，正確處理好保運轉(zhuǎn)、搞建設(shè)、促和諧的關(guān)系，強化財政收支管理，落實各項措施，保證了構(gòu)建和諧社會等各項重點支出的資金需要。

（二）理清工作思路，全力以赴抓收入。財稅部門積極采取有效措施，確保收入有序增長。一是財稅部門通力配合，及時分析稅源結(jié)構(gòu)，做到了目標明確、責任具體。二是按月對收入進度進行統(tǒng)計和分析，及時掌握稅收入庫變化情況，分析原因，積極采取應(yīng)對措施。三是加大對重點項目、重點投資領(lǐng)域的稅收征管力度和對規(guī)模企業(yè)的納稅情況掌控力度，及時掌握重點稅源變動情況。四是強化收入征管措施，嚴厲打擊各種偷稅、逃稅、騙稅等涉稅違法行為。五是加大稅法宣傳力度，提高群眾納稅意識。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點保民生。按照建立公共財政的管理要求，堅持“以人為本”的財政理念，全力安排好財政支出。一是確保工資正常運行，保證工資按時足額發(fā)放，全年工資支出1233萬元。二是單位公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)經(jīng)費按預(yù)算撥付到位，撥付公用經(jīng)費677萬元，確保機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。三是增加對困難群眾救濟的投入，撥付各種困難群眾救濟資金288萬元，確保了軍烈屬、優(yōu)撫、救濟人員基本生活費和“低保”資金及時足額發(fā)放。四是提高對政法部門辦案經(jīng)費的保障力度，撥付政法綜治維穩(wěn)經(jīng)費33萬元，確保了政法部門正常運轉(zhuǎn)和綜治維穩(wěn)工作的開展。五是撥付教育專項經(jīng)費106萬元，確保教育人防、物防、技防資金及時到位。六是嚴格按照項目管理要求和扶貧資金鄉(xiāng)級報賬制要求，及時撥付扶貧資金505萬元。七是提高重點項目資金的撥付效率，及時撥付征遷費。江東特色小鎮(zhèn)建設(shè)撥付2043萬元，放馬場水庫撥付439萬元，固自二級公路（固東段）撥付140萬。

（四）落實惠農(nóng)政策，全力支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。利用農(nóng)民補貼網(wǎng)管理系統(tǒng)，及時兌付農(nóng)業(yè)支持保護補貼資金653萬元，草原生態(tài)建設(shè)補貼資金22萬元。補貼資金全部通過惠農(nóng)“一卡通”兌付，兌付率達到100%，做到了專款專用。強農(nóng)、惠農(nóng)政策的持續(xù)深入實施，調(diào)動了固東廣大農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，促進了農(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展和社會的長治久安。

（五）注重財政改革，規(guī)范理財監(jiān)管更加完善。一是著力規(guī)范財政支出管理。根據(jù)市財政資金管理系列相關(guān)規(guī)定以及鎮(zhèn)內(nèi)部控制管理辦法，依法理財進一步夯實，鎮(zhèn)財政體制機制更加完善。二是著力深化財政改革。按照上級財政部門深化財稅改革的要求，認真落實各項改革措施，結(jié)合新《預(yù)算法》的學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行，預(yù)算編審改革更深化，預(yù)算績效管理更健全，預(yù)算執(zhí)行進度更加快，財政投融資方式更創(chuàng)新，地方政府性債務(wù)管理更加強，預(yù)決算信息更公開，資金管理更規(guī)范，稅制改革政策更落實，各項改革工作深入推進。三是著力強化財政監(jiān)督。不斷深化財政預(yù)算制度改革，強化支出管理，硬化預(yù)算約束，鎮(zhèn)財政所規(guī)范編制了部門預(yù)算，所有財政性資金納入國庫集中收付制度管理。進一步加強財政“收支兩條線”、非稅收入和鎮(zhèn)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)等管理，認真做好項目資金績效評價等一系列工作，財政精細化、科學(xué)化、信息化、規(guī)范化管理不斷深入，各項管理更加規(guī)范。

各位代表，2020年，我鎮(zhèn)財政運行基本平穩(wěn)，壓力明顯，經(jīng)各部門克難奮進，圓滿完成全年財政收支目標任務(wù)。但我們也清醒認識到，財政運行中依然存在一些不容忽視的問題：一是稅源結(jié)構(gòu)單一，財政增收十分艱難。我鎮(zhèn)稅源主要依靠礦產(chǎn)、投資及煙草三大行業(yè)，抗擊宏觀經(jīng)濟變化的能力較差。二是收支矛盾異常突出，資金調(diào)度十分艱難。在稅收收入大幅下降的同時，鎮(zhèn)財政保重點建設(shè)、事業(yè)發(fā)展的資金需求日益增大，尤其是工資、社保、教育等剛性支出不斷增加，收支平衡壓力較大。

三、2021年主要工作部署情況

2021年財政工作總體要求是：以鎮(zhèn)黨委、政府規(guī)劃綱要為指導(dǎo)，以提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，以深化財稅體制改革為動力；加強財政收入管理，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)；規(guī)范地方政府債務(wù)管理，防范化解財政風(fēng)險；嚴肅財經(jīng)紀律，從嚴控制一般性支出；建設(shè)法治財政、績效財政、陽光財政，促進固東經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

根據(jù)上述工作要求，建議2021年全鎮(zhèn)地方財政收支預(yù)算安排如下：

2021年財政預(yù)算總收入4105萬元，同比減收8萬元，減0.2%。其中：一般公共預(yù)算收入2300萬元，同比減108萬元，減4.4%。

2021年可用財力為2262萬元，同比增56萬元，增2.54%。其中，人員工資支出1750萬元，教育支出36萬元，社會治安綜合治理50萬元，項目專項整治經(jīng)費100萬元，單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費120萬元，保民生、事業(yè)發(fā)展支出156萬元，疫情防控專項資金50萬元。

（一）加強收入征管，確保財政收入穩(wěn)定增長。一是加強對重點行業(yè)、重大項目、重點企業(yè)的稅收監(jiān)管，持續(xù)推進綜合治稅，深挖隱性稅源，提高組織收入效率。二是進一步加強與稅務(wù)部門的協(xié)作，及時了解區(qū)域內(nèi)稅源變化情況，確保完成財政收入任務(wù)。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生。一是優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，不斷加大民生投入，繼續(xù)完善社會保障服務(wù)體系，大力支持醫(yī)療、計生和食藥品事業(yè)發(fā)展。二是全面規(guī)范政府采購行為，加大采購資金財政直接支付力度。三是加大對“三農(nóng)”的投入力度。認真落實好對農(nóng)民的耕地地力保護補貼、農(nóng)村居民防震減災(zāi)和退耕還林等各項強農(nóng)惠農(nóng)政策。四是加大扶貧資金財政投入力度，助推全鎮(zhèn)小康社會發(fā)展進程。

（三）深化財政改革，提高科學(xué)化精細化管理水平。一是進一步推進財政預(yù)算管理方式改革，探索財政預(yù)算管理方式，切實緩解鎮(zhèn)財政困難。二是進一步提升財政科學(xué)化精細化管理水平，不斷完善財政監(jiān)督檢查機制，著力構(gòu)建事前參與、過程跟蹤、事后問效的多層次、全方位的財政資金使用監(jiān)督機制，切實提高財政資金使用效益。三是進一步加大對預(yù)算內(nèi)投資、社會保障資金、基本建設(shè)投資、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)等專項資金的跟蹤檢查力度，確保資金安全。四是進一步強化政府性債務(wù)的化解工作。建立政府債務(wù)管理制度，樹立償債意識，落實償債責任，逐步建立償債準備金，強化政府債務(wù)的管理和監(jiān)控，防范財政風(fēng)險。

（四）加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高財政隊伍整體素質(zhì)。一是解放思想，更新觀念。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，時刻把握好財政工作的主動權(quán)，立足全局，積極為黨委、政府當好參謀和助手，管好家、理好財。二是加強思想政治工作和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高財政干部隊伍的整體素質(zhì)。三是進一步加強財政隊伍作風(fēng)建設(shè)，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉潔自律工作，勤儉節(jié)約、克己奉公、遵紀守法，不斷提高財政干部廉潔從政和依法行政能力。四是繼續(xù)完善內(nèi)部管理制度，用制度來規(guī)范干部職工的言行，不斷提高依法理財、為民理財?shù)乃健?/font>