| 索引號 | 01526089-2-/2022-1027001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市固東鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-28 13:50:01 |
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保山市騰沖市固東鎮(zhèn)2021年度部門決算
目錄
第一部分 保山市騰沖市固東鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖市固東鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
固東鎮(zhèn)位于騰沖市北部，東與界頭鎮(zhèn)、曲石鎮(zhèn)接壤，南與馬站鄉(xiāng)、曲石鎮(zhèn)相連，西接猴橋鎮(zhèn)，北與滇灘鎮(zhèn)、明光鎮(zhèn)接壤。國土面積235.32平方公里，轄9個(gè)農(nóng)村社區(qū)，170個(gè)村民小組，2021年末總?cè)丝?/font>4.7萬余人。主要職能包括：
1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2．編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作和安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。
3．制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、教育體育事業(yè)；加強(qiáng)衛(wèi)健工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。
4．保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5．制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
6．指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。
7．保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
9．推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
10．辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
今年全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)開展情況良好，政府財(cái)政支持產(chǎn)生了實(shí)際效果：按照“先地下，后地上”的施工步驟，提升改造主大街、愛國路，著力提升集鎮(zhèn)綠化亮化；啟動(dòng)占地面積17.1畝，可容納300余個(gè)攤位的農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)1個(gè)，推進(jìn)農(nóng)貿(mào)市場一期工程建設(shè)；新建公租房智能停車場1個(gè)；實(shí)施教育補(bǔ)短板工程；推進(jìn)電網(wǎng)改造，實(shí)施江東供電農(nóng)網(wǎng)改造項(xiàng)目；夯實(shí)醫(yī)療服務(wù)基礎(chǔ)，完成中醫(yī)館建設(shè)、愛國社區(qū)衛(wèi)生所建設(shè)，做好騰沖市第二人民醫(yī)院建設(shè)前期工作；加快肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建成江東、甸苴、河頭、新河肉牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場4個(gè)，羅坪萬頭肉牛養(yǎng)殖場1個(gè)；探索新型產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)建千畝全程機(jī)械化青貯玉米示范基地；完善垃圾處理體系，新采購垃圾運(yùn)輸大車1輛，壓縮箱4個(gè)，完成干江、集鎮(zhèn)2個(gè)垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站建設(shè)并投入運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)垃圾“戶儲存、村運(yùn)輸、鎮(zhèn)中轉(zhuǎn)、縣處理”新模式；拓展5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，建設(shè)集鎮(zhèn)區(qū)、江東5G基站，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)升級換代；探索新型產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)建千畝全程機(jī)械化青貯玉米示范基地，提升農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平，進(jìn)一步提高土地利用率，增加農(nóng)業(yè)收入。
一年來，較好的完成了全鎮(zhèn)烤煙生產(chǎn)、萬壽菊種植工作，脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，農(nóng)村家居環(huán)境整治成效顯著，農(nóng)村廁所革命穩(wěn)步推進(jìn)，繼續(xù)推進(jìn)江東銀杏村特色旅游小鎮(zhèn)項(xiàng)目，農(nóng)貿(mào)市場項(xiàng)目有序推進(jìn)，大力推進(jìn)全鎮(zhèn)殯葬改革，較好的完成了各邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，進(jìn)一步完善村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并確保各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)資金支付等，集鎮(zhèn)功能不斷優(yōu)化、人居環(huán)境大幅提升、愛國衛(wèi)生推進(jìn)有力，保證了各項(xiàng)事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖市固東鎮(zhèn)2021年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：
1.固東鎮(zhèn)人民政府
2.固東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
3.固東鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心
4.固東鎮(zhèn)文化和廣播電視服務(wù)中心
5.固東鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
6.固東鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
7.固東鎮(zhèn)財(cái)政所
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
保山市騰沖市固東鎮(zhèn)2021年末實(shí)有人員編制84人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制54人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員1人）。
離退休人員38人。其中：離休0人，退休38人。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
我鎮(zhèn)無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市騰沖市固東鎮(zhèn)2021年度收入合計(jì)53,512,430.97元。其中：財(cái)政撥款收入53,193,785.97元，占總收入的99.40%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入318,645.00元，占總收入的0.60%。與上年對比減少4323215.23元，下降7.48%，主要原因是財(cái)政撥款收入較上年減少4503860.00元，主要是因?yàn)橐皇窃诼毬毠ぴ黾?/font>2人，其中行政人員增加1人，事業(yè)人員增加1人，退休人員增加5人，原因是新招公務(wù)員編制2人，事業(yè)編制人員5人，退休公務(wù)員編制1人，事業(yè)編制人員4人，加之績效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低，使我鎮(zhèn)收到的基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)的財(cái)政撥款收入減少1209101.31元，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出方面收到的財(cái)政撥款收入減少3818757.07元；因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排，農(nóng)村社會(huì)事業(yè)方面較上年減少4336800.00元。
二、支出決算情況說明
保山市騰沖市固東鎮(zhèn)2021年度支出合計(jì)50,515,850.89元。其中：基本支出24,129,344.94元，占總支出的47.77%；項(xiàng)目支出26,386,505.95元，占總支出的52.23%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少7909317.47元，下降13.54%，主要原因為：一是基本支出較上年減少167302.02元，主要是在職職工增加2人，其中行政人員增加1人，事業(yè)人員增加1人，退休人員增加5人，原因是新招公務(wù)員編制2人，事業(yè)編制人員5人，退休公務(wù)員編制1人，事業(yè)編制人員4人，加之績效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低，使基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)的支出減少1209101.31元，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出減少3818757.07元；二是項(xiàng)目支出較上年減少7742015.45元（社會(huì)保障和就業(yè)支出減少1488058.43元、衛(wèi)生健康支出減少513298.00元、節(jié)能環(huán)保支出減少404040.00元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少5676391.85元），主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障保山市騰沖市固東鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出24,129,344.94元。與上年對比減少167302.02元，下降0.69%，主要原因是在職職工增加2人，其中行政人員增加1人，事業(yè)人員增加1人，退休人員增加5人，原因是新招公務(wù)員編制2人，事業(yè)編制人員5人，退休公務(wù)員編制1人，事業(yè)編制人員4人，加之績效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低，使基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)的支出減少1209101.31元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出18,727,667.89元，占基本支出的77.61%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)5,401,677.05元，占基本支出的22.39%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障保山市騰沖市固東鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出26,386,505.95元。與上年對比減少7742015.45元，下降22.68%，主要原因是受疫情影響，經(jīng)濟(jì)乏力，財(cái)政撥款壓力較大，導(dǎo)致總支出減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：
1. 撥付一般公共服務(wù)支出1245644.57元，具體為：撥付2020年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付固東江東社區(qū)為民服務(wù)站建設(shè)資金760000.00元；2020年項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)200000.00元；七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金43240.00元；其他資金242404.50元。
2. 撥付教育支出332285.00元；具體為：撥付2020年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付中心幼兒園附屬工程建設(shè)項(xiàng)目資金332,285.00元。
3. 撥付社會(huì)保障和就業(yè)支出2,009,864.00元，具體為：撥付騰北中心敬老院護(hù)理能力提升資金18,400.00元；騰北中心敬老院消防改造資金18,400.00元；優(yōu)撫補(bǔ)助資金18,000.00元；惠民殯葬獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金796,000.00元；2021年省級殘疾人就業(yè)保障金25,000.00元；2021年春節(jié)走訪慰問特困殘疾人經(jīng)費(fèi)10,000.00；2022年殘疾人事業(yè)發(fā)展中央補(bǔ)助資金7,800.00元；殘疾人實(shí)名制管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作經(jīng)費(fèi)4,664.00元；2021年中央城鄉(xiāng)困難群眾救助補(bǔ)助資金750,000.00元。
4. 撥付衛(wèi)生健康支出1375,790.00元，具體為：撥付2020年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付愛國衛(wèi)生所主體工程建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金273,000.00元；計(jì)劃生育手術(shù)費(fèi)和人口監(jiān)測專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)550.00元；2021年度邊境地區(qū)新冠肺炎疫情防控防治省級補(bǔ)助資金600,000.00元；農(nóng)村人口獨(dú)生子女家庭教育獎(jiǎng)學(xué)金市級補(bǔ)助資金8,829.00元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)符合資助條件家庭補(bǔ)助資金15,177.00元；農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女家庭獎(jiǎng)學(xué)金50,031.00元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)符合資助條件家庭補(bǔ)助資金177,803.00元；2021年計(jì)劃生育省級補(bǔ)助資金250,400.00元。
5. 撥付城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,602,864.09元，具體為：撥付2019年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付江東陳家寨文化活動(dòng)場所資金100,000.00元；2021年萬壽菊種植輔導(dǎo)員工資43,200.00元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)小宗地土地出讓收入返還資金2,459,664.09元。
6. 撥付農(nóng)林水支出18,266,221.34元，具體為：農(nóng)業(yè)農(nóng)村5,744,142.40元（2021年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金80,000.00元、2021年綠色生態(tài)煙葉發(fā)展補(bǔ)助資金6,875.00元、2021年綠色生態(tài)煙葉發(fā)展補(bǔ)助資金133,176.00元、小甸江東廁所革命資金 300,800.00元、農(nóng)村廁所革命財(cái)政專項(xiàng)資金 462,000.00元、
2020年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付甸苴社區(qū)壩頭三組燈光亮化資金100,000.00元、無害化衛(wèi)生廁所管護(hù)資金廁污管道建設(shè)資金3,460,000.00元、農(nóng)村無害化衛(wèi)生廁所管護(hù)及設(shè)備購置資金86,091.40元、2021年省級農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項(xiàng)資金300,000.00元、2021年中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金 100,000.00元、農(nóng)村“廁所革命”資金補(bǔ)助 70,800.00元、2022年鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位工資補(bǔ)助資金644,400.00元）；林業(yè)和草原 2,851,887.60元（2021年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金1902436.60元、2019年森林生態(tài)效益資金5,133.00元、2021年天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金697994.00元、2019年天然林資金 5,000.00元、森林資源管護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)補(bǔ)助資金240,000.00元、森林資源管護(hù)護(hù)費(fèi)及防火經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助金1,324.00元）；水利資金700,000.00元（2021年省級水利救災(zāi)資金50,000.00元、2020年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付集鎮(zhèn)人飲提升改造專項(xiàng)資金650,000.00元）；扶貧資金8,621,000.59元（2021年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金和平太平六組民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村項(xiàng)目250,000.00元、2021年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧固東鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)資金2,800,000.00元、2021年第二批省級財(cái)政專項(xiàng)扶貧和平龍?zhí)烈唤M人居環(huán)境提升資金 300,000.00元、2021年第二批省級財(cái)政專項(xiàng)扶貧羅坪普楚4組人飲鞏固提升資金120,000.00元、2021年第二批省級財(cái)政專項(xiàng)扶貧甸苴百畝、江口人飲鞏固提升資金480,000.00元、2021年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧標(biāo)準(zhǔn)化肉牛養(yǎng)殖場建設(shè)資金4,000,000.00元、2021年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧小額貸款貼息資金 156,600.59元、2021年省級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（政策性）第一書記工作經(jīng)費(fèi)20,000.00元、2021年市級駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)10,000.00元、2020年度扶貧開發(fā)工作成效考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金131,000.00元、2021年第二批省級財(cái)政專項(xiàng)扶貧雨露計(jì)劃資金222,000.00元、2021年度第一批市本級銜接外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)資金131,400.00元）；農(nóng)村綜合改革支出349,190.75元（2021年在職村（社區(qū)）黨建助理員補(bǔ)貼299,190.75元、2021年在職村（社區(qū)）黨建助理員補(bǔ)貼50,000.00元）。
7. 撥付住房保障支出22,000.00元，具體為：2021年中央農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金（第二批） 11,000.00元、2021年農(nóng)村危房改造中央補(bǔ)助資金11,000.00元。
8. 撥付災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 330,000.00元，具體為：2021年度地質(zhì)災(zāi)害防治市級配套專項(xiàng)資金60,000.00元、2021年度地質(zhì)災(zāi)害防治市級配套專項(xiàng)資金250,000.00元、中央自然災(zāi)害救災(zāi)（抗旱）資金20,000.00元。
9. 撥付其他支出 201,836.95元，具體為：新冠肺炎疫情防控捐贈(zèng)201,836.95元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市固東鎮(zhèn)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47,811,149.85元，占本年支出合計(jì)的94.65%。與上年對比減少4536018.51元，下降8.67%，主要原因?yàn)椋?/font>一是績效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致；二是項(xiàng)目支出較上年減少4368716.49元，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出8,932,778.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.68%。主要用于人大事務(wù)117333.00元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)165566.35元，財(cái)政事務(wù)165566.35，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)283540.90元，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)242,404.57元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出592,285.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.24%。主要用于普通教育支出，其中學(xué)前教育332285.00元，小學(xué)教育260000.00元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出405,521.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.85%。主要用于群眾文化支出405,521.30元。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4,708,183.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.85%。主要用于民政管理事務(wù)398,400.00元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2,230,450.25元，撫恤390,566.80元，社會(huì)福利891,302.01元，殘疾人事業(yè)47,464.00元，臨時(shí)救助750,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出4,065,977.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.50%。主要用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)255,701.00元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)273,000.00元，公共衛(wèi)生2,164,127.00元，計(jì)劃生育事務(wù)518,080.00元，行政事業(yè)單位醫(yī)療855,069.16元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出796,945.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.67%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)696,945.14元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施100,000.00元。
12.農(nóng)林水（類）支出25,552,698.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的53.45%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村8,117,231.62元，林業(yè)和草原3,542,907.55元，水利952,568.95元，扶貧952,568.95元，農(nóng)村綜合改革4,318,989.77元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出2,426,761.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.08%。主要用于保障性安居工程支出1,252,860.00元，住房改革支出1,173,901.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出330,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.69%。主要用于自然災(zāi)害防治60000.00元，自然災(zāi)害防治250,000.00元，其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20,000.00元 。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖市固東鎮(zhèn)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為295000.00元，支出決算為94,324.67元，完成預(yù)算的31.97%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，未預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為66,614.67元，完成預(yù)算的34.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為27,710.00元，完成預(yù)算的27.7%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因如下：
1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，未預(yù)算，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2021年因受疫情影響，我鎮(zhèn)年初未安排預(yù)算，2021年沒有發(fā)生因公出國（境）事務(wù)，單位沒有人員因公出境。
2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為250000.00元，支出決算數(shù)為66614.67元，完成預(yù)算的34.15%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為250000.00元，支出決算數(shù)為66614.67元，完成預(yù)算的34.15%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我鎮(zhèn)對公務(wù)用車實(shí)行了嚴(yán)格的公務(wù)用車管理制度；二是因受疫情影響，開展公務(wù)接待頻次和人次大幅度減少致使公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。
3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為100000.00元，支出決算為27710.00元，完成預(yù)算的27.7%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我鎮(zhèn)繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，對單位公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格控制，按標(biāo)準(zhǔn)接待；二是因疫情影響等原因，到我鎮(zhèn)開展的公務(wù)接待活動(dòng)減少，接待批次比上年減少152批次，接待人次比上年減少699人次。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少212,934.92元，下降69.30%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出未預(yù)算，與上年保持一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少155,673.92元，下降70.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少57,261.00元，下降67.39%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年減少212934.92元，具體原因按項(xiàng)目分析如下：
1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平。因受新冠肺炎疫情影響，2021年我鎮(zhèn)無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算66614.67元，較上年支出減少155673.92元，降幅70.03%。其中:本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為66614.67元，較上年減少155673.92元，降幅70.03%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：一是我鎮(zhèn)對公務(wù)用車實(shí)行了嚴(yán)格的公務(wù)用車管理制度；二是因受疫情影響，開展公務(wù)接待頻次和人次大幅度減少致使公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。
3.2021年公務(wù)接待支出決算27710.00元較上年減少57261.00元，下降67.39%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，量入為出的原則，我鎮(zhèn)繼續(xù)建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”；加之，因疫情影響等原因，到我鎮(zhèn)開展的公務(wù)接待活動(dòng)減少，接待批次比上年減少152批次，接待人次比上年減少699人次，公務(wù)接待費(fèi)用支出隨之減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出66,614.67元，占70.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出27,710.00元，占29.38%。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費(fèi)為0元。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出66,614.67元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出66,614.67元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于我鎮(zhèn)日常工作及項(xiàng)目開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出27,710.00元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出27,710.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)支出，用于因招商引資、洽談項(xiàng)目、下鄉(xiāng)檢查等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費(fèi)用支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市騰沖市固東鎮(zhèn)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,012,672.97元，與上年對比減少2347205.00元，下降53.84%，其中：行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1999283.62元，與上年相比減少2351594.00元，下降54.05%；參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13389.35元，與上年相比增加4389.00元，增長48.77%。主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于我鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費(fèi)0元；印刷費(fèi)0元；水費(fèi)1,862.00元；電費(fèi)55,392.97元；郵電費(fèi)0元；物業(yè)管理費(fèi)0元；差旅費(fèi)120,264.50元；維修（護(hù)）費(fèi)1,230,860.00元；租賃費(fèi)0元；會(huì)議費(fèi)22,980.00元；培訓(xùn)費(fèi)30133.00元；公務(wù)接待費(fèi)27,710.00元；勞務(wù)費(fèi)1,511,871.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)191,212.10元；福利費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)66,614.67元；其他交通費(fèi)用277,800.00元；其他商品和服務(wù)支出33,600.00元；辦公設(shè)備購置0元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，保山市騰沖市固東鎮(zhèn)資產(chǎn)總額原值88802632.49元，凈值84503361.18元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)凈值27672210.55元，固定資產(chǎn)原值7786625.43元，凈值3494754.12元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程凈值16362079.04元，無形資產(chǎn)原值12000.00元，凈值4600.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額原值增加20697535.25元，其中固定資產(chǎn)原值增加47023.01元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋400平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入51951.00元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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| 項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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| 合計(jì)
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1
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88802632.49
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27672210.55
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7786625.43
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5229151.24
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743050.01
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0
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1814424.18
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0
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16362079.04
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12000.00
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36969717.47
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| 填報(bào)說明：
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1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
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三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額193200.00元，其中：政府采購貨物支出185000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出8200.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過 路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
