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關(guān)于固?hào)|鎮(zhèn)2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

（書面審查）

（2022年1月5日在固?hào)|鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)

第一次會(huì)議第一次全體會(huì)議上）

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將固?hào)|鎮(zhèn)2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出寶貴意見。

一、2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，面對(duì)新冠疫情影響的嚴(yán)峻財(cái)政收入形勢(shì)，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持、上級(jí)財(cái)稅部門的關(guān)心和鎮(zhèn)直各部門、各社區(qū)的積極配合下，緊緊圍繞年度既定目標(biāo)，積極發(fā)揮財(cái)政職能，全力保障各項(xiàng)剛性支出，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深入推進(jìn)財(cái)政改革，確保完成財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。

（一）財(cái)政收入完成情況

2021年全鎮(zhèn)完成地方財(cái)政總收入3422萬元。其中，一般公共預(yù)算收入完成1956萬元。分稅種完成情況如下：增值稅完成2300萬元，資源稅完成150萬元，城市維護(hù)稅完成110萬元，房產(chǎn)稅完成20萬元，印花稅完成35萬元，土地使用稅完成10萬元，土地增值稅完成2萬元，車船使用稅完成50萬元，個(gè)人所得稅完成63萬元，企業(yè)所得稅完成313萬元，煙葉稅完成272，耕地占用稅完成1萬元，契稅完成3萬元，環(huán)境保護(hù)稅完成85萬元，財(cái)政收入（含國有資源（資產(chǎn)）、社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)等）完成8萬元。

（二）財(cái)政支出完成情況

2021年財(cái)政總支出完成6011萬元。其中：一般公共預(yù)算支出5114萬元，上解支出647萬元，基金支出250萬元。按支出功能分類如下：一般公共服務(wù)支出973萬元，教育支出26萬元，文化旅游體育與傳媒支出41萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出474萬元，衛(wèi)生健康支出552萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出70萬元，農(nóng)林水支出2702萬元，住房保障支出243萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出33萬元。

（三）預(yù)算收支平衡情況

1. 公共財(cái)政預(yù)算平衡情況

上年結(jié)余96萬元，全年完成一般公共預(yù)算收入1953萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入3808萬元，基金收入250萬元，2021年收入總計(jì)6107萬元。上解支出647萬元，一般公共預(yù)算支出5114萬元，基金支出250萬元，2021年支出總計(jì)6011。收支相抵后，年終滾存結(jié)余96萬元。

2. 基金預(yù)算平衡情況

2021年基金收入250萬元，基金支出250萬元。收支相抵。

二、2021年財(cái)政工作情況

（一）強(qiáng)化預(yù)算，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行更加規(guī)范

一是細(xì)化部門預(yù)算編制，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)民生”的原則，將經(jīng)費(fèi)細(xì)化到經(jīng)濟(jì)類。二是加強(qiáng)支出預(yù)算的過程控制，嚴(yán)格新增支出項(xiàng)目的審批管理，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算的約束力。三是繼續(xù)深化國庫集中支付電子化。四是持續(xù)推進(jìn)政府采購年初預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行“無預(yù)算不得采購”。五是全面推進(jìn)預(yù)決算公開工作，繼續(xù)推進(jìn)“陽光財(cái)政”，全面提升2021年預(yù)決算公開質(zhì)量。

（二）緊盯財(cái)源，財(cái)政收入征管更加有力

一年來，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力和“減稅降費(fèi)”政策影響，鎮(zhèn)財(cái)政協(xié)同稅務(wù)共同努力，深入挖掘增收潛力，積極尋求增長(zhǎng)支撐，千方百計(jì)組織收入。一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，大力支持，抓協(xié)調(diào)、抓督辦、抓稅源，各部門密切配合，強(qiáng)化收入征管，確保“顆粒歸倉”。二是加強(qiáng)定期協(xié)調(diào)機(jī)制，定期召開協(xié)調(diào)分析會(huì)，及時(shí)解決組織收入中存在的各類問題，始終把握工作主動(dòng)權(quán)。三是加大對(duì)我鎮(zhèn)域內(nèi)各項(xiàng)固定資產(chǎn)投資的監(jiān)控力度，通過投資拉動(dòng)內(nèi)需，促進(jìn)稅收增長(zhǎng)。

（三）抓實(shí)改革，財(cái)政改革深入推進(jìn)

一是積極實(shí)施穩(wěn)增長(zhǎng)措施。全面落實(shí)新一輪更大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策，研究分析減稅降費(fèi)新政策對(duì)財(cái)稅的影響，進(jìn)一步抓好增值稅征收工作。二是持續(xù)深化國庫集中支付改革，資金撥付程序進(jìn)一步簡(jiǎn)化，工作效率不斷提高。三是政府會(huì)計(jì)制度改革順利開展，全面貫徹實(shí)施《政府會(huì)計(jì)制度》，財(cái)政理財(cái)水平進(jìn)一步提升。四是政府采購信息化管理改革進(jìn)一步推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)目錄內(nèi)采購均通過“政采云”平臺(tái)采購。五是積極推行厲行節(jié)約電子化管理系統(tǒng)，加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)更便捷、數(shù)據(jù)更可靠，全年“三公經(jīng)費(fèi)”同比下降30%以上。

（四）保障民生，惠農(nóng)補(bǔ)貼足額發(fā)放

一是安排資金619萬元，支持科教文衛(wèi)事業(yè)發(fā)展；安排資金1177.8萬元，用于低保、特困、殘疾人、退役軍人等民生保障，保障困難弱勢(shì)群體基本生活；安排農(nóng)林水資金2702萬元，基礎(chǔ)設(shè)施及農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展加快。二是繼續(xù)做好惠農(nóng)直補(bǔ)工作。2021年發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金656萬元；草原補(bǔ)貼22萬元；一次性種糧補(bǔ)貼109萬元。三是發(fā)放農(nóng)村危房改造、廁所革命等項(xiàng)目補(bǔ)助資金49萬元，讓群眾得實(shí)惠，政府得民心。

各位代表，2021年我們積極面對(duì)財(cái)政增收壓力，凝聚全鎮(zhèn)干群智慧、攻堅(jiān)克難保增收，圓滿完成了全年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。但我們也清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行面臨諸多困難和問題：一是經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下財(cái)政增收壓力加大。我鎮(zhèn)稅源單一，稅源培植后勁不足，加之新冠肺炎疫情沖擊，財(cái)政增收壓力較大。二是財(cái)政剛性支出增長(zhǎng)加劇收支矛盾。隨著剛性支出持續(xù)攀升，民生政策提標(biāo)擴(kuò)面，財(cái)力增長(zhǎng)與支出需求矛盾更加突出，財(cái)政保障困難。三是政府債務(wù)負(fù)擔(dān)規(guī)模大、償還債務(wù)壓力大、風(fēng)險(xiǎn)防控難度高。

三、2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）

2022年我鎮(zhèn)財(cái)政工作和地方財(cái)政收支預(yù)算編制的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省、市各級(jí)決策部署，堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，認(rèn)真分析經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，牢固樹立“過緊日子”思想，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委提出的經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路，加強(qiáng)財(cái)政收入管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算約束，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，為“十四五”開好局，實(shí)現(xiàn)固?hào)|高質(zhì)量跨越發(fā)展提供財(cái)力保障。

圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2022年全鎮(zhèn)預(yù)算及支出安排建議如下：

（一）財(cái)政收入預(yù)計(jì)情況

2022年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成3896萬元，比上年增收  474萬元，增13.85%。其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成2026萬元，比上年增收70萬元，增3.5%。財(cái)政總收入分稅種預(yù)計(jì)完成情況如下：增值稅2300萬元，資源稅160萬元，城市維護(hù)稅104萬元，房產(chǎn)稅21萬元，印花稅30萬元，土地使用稅12萬元，土地增值稅5萬元，車船使用稅90萬元，個(gè)人所得稅63萬元，企業(yè)所得稅793萬元，煙葉稅270萬元，耕地占用稅2萬元，契稅4萬元，環(huán)境保護(hù)稅37萬元，財(cái)政收入5萬元。

（二）財(cái)政支出預(yù)計(jì)情況

2022年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)力范圍內(nèi)預(yù)計(jì)財(cái)政支出2213萬元，其中剛性支出1700萬元，用于保障人員工資，513萬元用于保運(yùn)轉(zhuǎn)及保事業(yè)發(fā)展支出。

四、2022年工作重點(diǎn)

（一）多措并舉，確保完成全年收入任務(wù)

緊緊圍繞財(cái)政收入任務(wù)目標(biāo)，繼續(xù)落實(shí)好部門征管責(zé)任，完善征管措施，發(fā)揮征管信息化手段的作用，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源的監(jiān)控征收力度，提高稅收管理水平。同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，及時(shí)了解區(qū)域內(nèi)稅源變化情況，確保完成財(cái)政收入任務(wù)。

（二）凝心聚力，全力以赴抓支出進(jìn)度

緊盯時(shí)間節(jié)點(diǎn)，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金支出進(jìn)度的要求，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政支出的預(yù)警預(yù)測(cè)，逐月分析支出情況，對(duì)財(cái)政各項(xiàng)支出明確辦理時(shí)限，簡(jiǎn)化審批流程，縮短審批周期，確保計(jì)劃及時(shí)下達(dá)，資金及時(shí)撥付。加強(qiáng)與預(yù)算單位之間的溝通協(xié)調(diào)，督促預(yù)算單位及時(shí)上報(bào)資金使用計(jì)劃，及時(shí)向施工單位撥付資金，做到應(yīng)支盡支，確保財(cái)政資金最大程度發(fā)揮效益。

（三）統(tǒng)籌兼顧，持續(xù)提高資金使用績(jī)效

加大資金整合力度，統(tǒng)籌財(cái)力配置，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌兼顧保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展剛性支出。嚴(yán)格預(yù)算管理，及時(shí)撥付資金，進(jìn)一步提高資金分配、使用、管理的時(shí)效性、均衡性。嚴(yán)格控制結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，強(qiáng)化績(jī)效管理，努力提高財(cái)政資金使用效益。

（四）強(qiáng)化學(xué)習(xí)，全面提升財(cái)政隊(duì)伍素質(zhì)

一是解放思想，更新觀念。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，積極為黨委、政府當(dāng)好參謀助手，管好家、理好財(cái)。二是加強(qiáng)思想政治工作和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高財(cái)政干部隊(duì)伍的綜合素質(zhì)。三是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，抓實(shí)隊(duì)伍黨風(fēng)廉政建設(shè)，保證財(cái)政干部克己奉公、遵紀(jì)守法。

各位代表，2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，嚴(yán)格按照本次人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算方案和對(duì)財(cái)政工作提出的各項(xiàng)要求，堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難、務(wù)實(shí)求進(jìn)，采取更加有效的措施，積極應(yīng)對(duì)新形勢(shì)，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障！