| 索引號(hào) | 01526089-2/20230727-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市固?hào)|鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-01-20 11:15:16 |
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騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)人民政府
2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)人民政府部門2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)人民政府部門2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作和安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。
（3）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、教育體育事業(yè)；加強(qiáng)衛(wèi)健工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。
（4）保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
（5）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（6）指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。
（7）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
（8）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
（9）推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
（10）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政單位1個(gè)（鎮(zhèn)政府），事業(yè)單位6個(gè)分別是：
1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
2.國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
3.林業(yè)綜合服務(wù)中心
4.文化和廣播電視服務(wù)中心
5.文化和廣播電視服務(wù)中心
6.社會(huì)保障服務(wù)中心
7.財(cái)政所
（三）重點(diǎn)工作概述
今年全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)開展情況良好，政府財(cái)政支持產(chǎn)生了實(shí)際效果：穩(wěn)步推進(jìn)小甸“深閨里”、滎陽紙傘兩個(gè)市級(jí)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)創(chuàng)建工作；圍繞騰板路路域環(huán)境及村莊環(huán)境綜合整治，促人居環(huán)境全面提升；持續(xù)推進(jìn)中醫(yī)藥文化產(chǎn)業(yè)傳承發(fā)展，形成“一園一館一區(qū)一書9村10味”中醫(yī)藥文化產(chǎn)業(yè)；實(shí)施了覆蓋愛國(guó)、小甸、大黑山產(chǎn)業(yè)園的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)；進(jìn)一步完善集鎮(zhèn)功能區(qū)，規(guī)行劃市，用好集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、生態(tài)停車場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施，破解集鎮(zhèn)亂象，集鎮(zhèn)品質(zhì)再提升；農(nóng)村污水處理、燈光亮化工程、東平大溝修復(fù)、教育基礎(chǔ)設(shè)施提升、醫(yī)療專科能力提升等項(xiàng)目有力實(shí)施。
一年來，較好的完成了全鎮(zhèn)烤煙生產(chǎn)、萬壽菊種植工作，脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，農(nóng)村家居環(huán)境整治成效顯著，農(nóng)村廁所革命穩(wěn)步推進(jìn)，較好的完成了各邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，進(jìn)一步完善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并確保各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)資金支付等，集鎮(zhèn)功能不斷優(yōu)化、人居環(huán)境大幅提升、愛國(guó)衛(wèi)生推進(jìn)有力，保證了各項(xiàng)事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)7個(gè)單位，分別是農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)綜合服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、文化和廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心及財(cái)政所。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位6個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制83人，其中：行政編制30人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制53人。在職實(shí)有75人，其中：財(cái)政全額保障75人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障75人。
離退休人員40人，其中：離休0人，退休40人。
車輛編制4，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入21,151,195元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入21,151,195元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增887,195元，同比增長(zhǎng)4.2%，主要原因是收入增加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增887,195元，同比增長(zhǎng)4.2%，主要原因是主要原因是收入增加；政府性基金預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是近年來無此項(xiàng)預(yù)算；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是近年來無此項(xiàng)預(yù)算；財(cái)政專戶管理資金收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是近年來無此項(xiàng)預(yù)算；事業(yè)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是近年來無此項(xiàng)預(yù)算；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是近年來無此項(xiàng)預(yù)算；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是近年來無此項(xiàng)預(yù)算；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是近年來無此項(xiàng)預(yù)算；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，同比增0%，主要原因是近年來無此項(xiàng)預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是近年來無此項(xiàng)預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入21,151,195元，其中:本年收入21,151,195元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款21,151,195元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增887,195元，同比增長(zhǎng)4.2%，主要原因是主要原因是收入增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增887195元，同比增長(zhǎng)4.2%，主要原因是收入增加財(cái)力增加；政府性基金預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增/減0元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是是收入增加財(cái)力增加；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，增長(zhǎng)0%，主要原因是是收入增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是是收入增加財(cái)力增加。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是近年來無此項(xiàng)收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，同比增0元，增長(zhǎng)0%，主要原因是主要原因是近年來無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是主要原因是近年來無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是主要原因是近年來無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是主要原因是近年來無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是主要原因是近年來無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是主要原因是近年來無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出21,151,195元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增887,195元，同比增長(zhǎng)4.2%，主要原因是收入增加支出增加。財(cái)政撥款安排支出21,151,195元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增887,195元，同比增長(zhǎng)4.2%，主要原因是主要原因是收入增加支出增加，其中：基本支出20,752,195元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增887,195元，同比增長(zhǎng)4.2%，主要原因是2023年增加了公車購置經(jīng)費(fèi)預(yù)算；項(xiàng)目支出399,000元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增399,000元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是2023年增加了公車購置預(yù)算。非財(cái)政撥款安排支出0元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是近年來無此項(xiàng)收入，其中：基本支出0元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是近年來無此項(xiàng)收入；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是近年來無此項(xiàng)收入。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是近年來無此項(xiàng)收入。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排20,752,195元，其中：人員經(jīng)費(fèi)18,454,445.14元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)15,255,245.14元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3199200元）；公用經(jīng)費(fèi)2,297,749.86元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)399,000元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目，資金共計(jì)399,000元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010101行政運(yùn)行128,653.4元
2010301行政運(yùn)行8,800,219.65元
2010601行政運(yùn)行112,375.2元
2013101行政運(yùn)行400,274.64元
2040804強(qiáng)制隔離戒毒人員生活79,200元
2050202小學(xué)教育260,000元
2070109群眾文化255,448.83元
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,736,029.6元
2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出840,000元
2081005社會(huì)福利事業(yè)單位94,206.22元
2100101行政運(yùn)行96,529.61元
2101101行政單位醫(yī)療218,434.25元
2101102事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療273,666元
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助264,058.63元
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12,364.37元
2101399其他醫(yī)療救助支出20,000元
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出776,367.49元
2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2,251,349.96元
2130206技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化712,461.77元
2130317水利技術(shù)推廣199,533.18元
2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助2,768,000元
2210201住房公積金852,022.2元
財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出20,752,195元，具體用于：
工資和福利支出15,255,245.14元，其中：30101基本工資3,033,228元、30102津貼補(bǔ)貼2,405,472元、30103獎(jiǎng)金512,842元、30107績(jī)效工資1,964,958元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,136,029.6元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳492,100.25元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)264,058.63元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)40,174.46元、30113住房公積金852,022.2元、30199其他工資福利支出4,554,360元。
商品和服務(wù)支出2,297,749.86元，其中：30201辦公費(fèi)530,011.54元、30202印刷費(fèi)213,600元、30206電費(fèi)80,000元、30207郵電費(fèi)200,000元、30211差旅費(fèi)106,800元、30215會(huì)議費(fèi)80,000元、30216培訓(xùn)費(fèi)10,000元、30217公務(wù)接待費(fèi)50,000元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)50,000元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)143,878.32元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)250,000元、30239其他交通費(fèi)用280,800元、30299其他商品和服務(wù)支出302,660元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3,199,200元，其中：30305生活補(bǔ)助2,799,200元、30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助400,000元。
（2）項(xiàng)目支出399,000元，具體用于：
資本性支出399,000元，其中：31013公務(wù)用車購置399,000元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)399,000元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目，資金共計(jì)399,000元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
功能科目分組，主要用于：
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目22個(gè)，政府采購預(yù)算總額1,362,600元，其中：政府采購貨物預(yù)算699,000元、政府采購服務(wù)預(yù)算663,600元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
固?hào)|鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)699,000元，較上年增加40,400元，增長(zhǎng)57%，增加主要原因是預(yù)計(jì)購買公務(wù)用車。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
固?hào)|鎮(zhèn)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來無此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
固?hào)|鎮(zhèn)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為50,000元，較上年減少50,000元，下降50%，預(yù)計(jì)公務(wù)接待接待625人次。
減少的原因是接待費(fèi)壓縮。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
固?hào)|鎮(zhèn)部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為649,000元，較上年增加454,000元，增長(zhǎng)30%與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)399,000元，較上年增加399,000元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)250,000元，較上年增加55,000元，增長(zhǎng)22%。共計(jì)購置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛，較上年增加2輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是公車增加，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)需增加。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)較上年增加的原因是本單位公車已經(jīng)基本老化，不能滿足日常使用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年增加的原因是公車增加，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)需增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件：固?hào)|鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2,297,749.86元，比上年預(yù)算減1,062,251元，同比減31%，占基本支出的11％，主要原因是郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；差旅費(fèi)與上年持平無變化；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；會(huì)議費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年減少50,000元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；福利費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，固?hào)|鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額637,101,865.75元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)33,464,257.35元，固定資產(chǎn)3,270,463.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程20,752,079.04元，無形資產(chǎn)2,200元，公共基礎(chǔ)設(shè)施573,646,566.75元，保障性住房5,966,299.47元與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加55,259,850.46元，其中：固定資產(chǎn)減少224,290.98元，在建工程增加4,390,000元、無形資產(chǎn)減少2,400元，公共基礎(chǔ)設(shè)施增加542,643,148.8元、保障性住房與去年持平。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 固?hào)|鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件：固?hào)|鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算公開表。
