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關(guān)于固?hào)|鎮(zhèn)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行

情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）

的報(bào)告

（2023年1月12日在固?hào)|鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)

第二次會(huì)議第一次全體會(huì)議上）

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將固?hào)|鎮(zhèn)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出寶貴意見。

一、2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一年來，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督以及各位人大代表的關(guān)心支持下，固?hào)|鎮(zhèn)深入學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神及各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞年度既定目標(biāo)，積極發(fā)揮財(cái)政職能，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，確保完成財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。

（一）財(cái)政收入完成情況

全年共完成財(cái)政總收入3296萬元（含留抵退稅），同口徑減3.7%。其中，一般公共預(yù)算收入完成1781萬元，同口徑減8.9%。剔除留抵退稅因素后，完成財(cái)政總收入2687萬元，一般公共預(yù)算收入完成1694萬元。財(cái)政總收入分稅種完成情況如下：增值稅1880萬元，資源稅112萬元，城市維護(hù)稅74萬元，房產(chǎn)稅30萬元，印花稅15萬元，土地使用稅12萬元，土地增值稅5萬元，車船使用稅90萬元，個(gè)人所得稅63萬元，煙葉稅316萬元，耕地占用稅2萬元，契稅4萬元，環(huán)境保護(hù)稅55萬元，非稅收入29萬元。

（二）財(cái)政支出完成情況

2022年財(cái)政總支出完成3998萬元。其中：一般公共預(yù)算支出3335萬元，上解支出646萬元，基金支出17萬元。按支出功能分類如下：一般公共服務(wù)支出934萬元，公共安全支出5萬元，教育支出26萬元，文化旅游體育與傳媒支出28萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出316萬元，衛(wèi)生健康支出127萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出80萬元，農(nóng)林水支出1657萬元，自然資源海洋氣象支出6萬元，住房保障支出116萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40萬元。

（三）預(yù)算收支平衡情況

1. 公共財(cái)政預(yù)算平衡情況

上年結(jié)余96萬元，全年完成一般公共預(yù)算收入1694萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2191萬元，基金收入17萬元，2022年收入總計(jì)3998萬元。上解支出646萬元，一般公共預(yù)算支出3335萬元，基金支出17萬元，2022年支出總計(jì)3998萬元。收支相抵后，年終滾存結(jié)余96萬元。

2. 基金預(yù)算平衡情況

2022年基金收入17萬元，基金支出17萬元。收支相抵。

二、2022年財(cái)政工作情況

（一）強(qiáng)化預(yù)算，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行更加規(guī)范

一是細(xì)化部門預(yù)算編制，按照“保重點(diǎn)民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則，將經(jīng)費(fèi)細(xì)化到經(jīng)濟(jì)類。二是加強(qiáng)支出預(yù)算的過程控制，嚴(yán)格新增支出項(xiàng)目的審批管理，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算的約束力。三是繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付電子化，助力提升電子化支付管理體系建設(shè)。四是持續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)年初預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行“無預(yù)算不采購(gòu)”。五是全面推進(jìn)預(yù)決算公開工作，繼續(xù)推進(jìn)“陽光財(cái)政”，全面提升2022年預(yù)決算公開質(zhì)量。

（二）強(qiáng)化收入征管，財(cái)源基礎(chǔ)不斷夯實(shí)

一年來，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力和“減稅降費(fèi)”政策影響，鎮(zhèn)財(cái)政協(xié)同稅務(wù)共同努力，深入挖掘增收潛力，積極尋求增長(zhǎng)支撐，千方百計(jì)組織收入。一是抓協(xié)調(diào)、抓督辦、抓稅源，各部門密切配合，強(qiáng)化收入征管，確保稅收應(yīng)收盡收。二是盤活存量資金。通過回收部門存量資金和項(xiàng)目結(jié)余等方式，加大財(cái)政統(tǒng)籌力度，切實(shí)增加可用財(cái)力。三是加大對(duì)鎮(zhèn)域內(nèi)各項(xiàng)固定資產(chǎn)投資的監(jiān)控力度，通過投資拉動(dòng)內(nèi)需，促進(jìn)稅收增長(zhǎng)。

（三）深化制度改革，管理水平著力提升

一是深化財(cái)政體制改革。貫徹落實(shí)“一級(jí)政府、一級(jí)財(cái)政，分級(jí)管理，自求平衡”的財(cái)政精神，建立事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)的財(cái)政體制，降低財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)提高財(cái)政保障水平。二是完善財(cái)政監(jiān)管機(jī)制。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，建立預(yù)決算信息公開常態(tài)化機(jī)制，通過支出預(yù)警、監(jiān)控銀行賬戶收支等措施進(jìn)一步規(guī)范管理財(cái)政資金。三是政府采購(gòu)信息化管理改革進(jìn)一步推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)目錄內(nèi)采購(gòu)均通過“政采云”平臺(tái)采購(gòu)。四是積極推行厲行節(jié)約電子化管理系統(tǒng)，加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)更便捷、數(shù)據(jù)更可靠。

（四）確保重點(diǎn)支出，民生資金保障有力

按照建立公共財(cái)政框架的要求，加大財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，努力保障涉及民生、改革、發(fā)展和穩(wěn)定大局的重點(diǎn)支出。按照“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)”的原則，多渠道籌集資金，及時(shí)落實(shí)財(cái)政政策。安排專項(xiàng)資金支持民生事業(yè)發(fā)展，2022年發(fā)放低保等各類社會(huì)救助資金903萬元；發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金436萬元；發(fā)放一次性種糧補(bǔ)貼372萬元；發(fā)放農(nóng)村危房改造、廁所革命等項(xiàng)目補(bǔ)助資金36萬元。

各位代表，2022年我們積極面對(duì)財(cái)政增收壓力，凝聚全鎮(zhèn)干群智慧、攻堅(jiān)克難保增收，圓滿完成了全年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行面臨諸多困難和問題：一是經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下財(cái)政增收壓力加大，稅種結(jié)構(gòu)單一，稅源培植后勁不足的問題短期內(nèi)難以解決。二是財(cái)政剛性支出增長(zhǎng)加劇收支矛盾，民生政策提標(biāo)擴(kuò)面，財(cái)力增長(zhǎng)與支出需求矛盾更加突出，財(cái)政保障困難。

三、2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）

2023年我鎮(zhèn)財(cái)政工作和財(cái)政收支預(yù)算編制的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，全面落實(shí)黨的二十大、十九屆歷次全會(huì)精神和省市黨代會(huì)精神，堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真分析經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)一步解放思想組織收入，為加快推進(jìn)固?hào)|轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2023年全鎮(zhèn)預(yù)算及支出安排建議如下：

（一）財(cái)政收入預(yù)算安排情況

2023年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成2908萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成1762萬元。財(cái)政總收入分稅種預(yù)計(jì)完成情況如下：增值稅2100萬元，資源稅124萬元，城市維護(hù)稅75萬元，房產(chǎn)稅22萬元，印花稅15萬元，土地使用稅12萬元，土地增值稅5萬元，車船使用稅50萬元，個(gè)人所得稅63萬元，企業(yè)所得稅51萬元，煙葉稅330萬元，耕地占用稅2萬元，契稅4萬元，環(huán)境保護(hù)稅40萬元，非稅收入15萬元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算安排情況

2023年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)力范圍內(nèi)預(yù)計(jì)財(cái)政支出2115萬元，其中剛性支出1838萬元用于保障人員工資，277萬元用于保運(yùn)轉(zhuǎn)及保事業(yè)發(fā)展支出。

四、2023年工作重點(diǎn)

（一）多措并舉，確保完成全年收入任務(wù)

緊緊圍繞財(cái)政收入任務(wù)目標(biāo)，繼續(xù)落實(shí)好部門征管責(zé)任，完善征管措施，發(fā)揮征管信息化手段的作用，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源的監(jiān)控征收力度，提高稅收管理水平。同時(shí)，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合，完善齊抓共管的征管機(jī)制，及時(shí)了解稅源變化情況，確保完成財(cái)政收入任務(wù)。

（二）凝心聚力，全力以赴抓支出進(jìn)度

一是完善政府預(yù)算體系。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》要求，明確一般公共預(yù)算的收支范圍，建立定位明晰、分工明確的政府預(yù)算體系。二是加強(qiáng)資金監(jiān)管力度。落實(shí)財(cái)政全過程監(jiān)督的職責(zé)，努力構(gòu)建資金全過程監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門使用資金，保障資金安全，發(fā)揮資金效益。三是鞏固治理成果。及時(shí)自查自糾財(cái)政運(yùn)行問題，降低財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，杜絕出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。

（三）統(tǒng)籌兼顧，持續(xù)提高資金使用績(jī)效

加大資金整合力度，統(tǒng)籌財(cái)力配置，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌兼顧保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展剛性支出。嚴(yán)格預(yù)算管理，及時(shí)撥付資金，進(jìn)一步提高資金分配、使用、管理的時(shí)效性、均衡性。嚴(yán)格控制結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，強(qiáng)化績(jī)效管理，努力提高財(cái)政資金使用效益。

（四）強(qiáng)化學(xué)習(xí)，全面提升財(cái)政隊(duì)伍素質(zhì)

堅(jiān)持黨風(fēng)廉政建設(shè)與財(cái)政業(yè)務(wù)兩手抓、兩促進(jìn)，切實(shí)提升隊(duì)伍整體素質(zhì)。一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。加強(qiáng)對(duì)新制度、新政策、新規(guī)定的學(xué)習(xí)，理順財(cái)政工作思路，提升服務(wù)水平。二是堅(jiān)持厲行節(jié)約。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照制定的內(nèi)控制度，嚴(yán)格把關(guān)審核支出內(nèi)容，將有限的財(cái)政資金用在刀刃上。三是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)，組織學(xué)習(xí)《財(cái)政違法行為處罰處分條例》，嚴(yán)要求、嚴(yán)管理、嚴(yán)監(jiān)督，打造風(fēng)清氣正的財(cái)政隊(duì)伍。

各位代表，2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，我們將在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，嚴(yán)格按照本次人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算方案和對(duì)財(cái)政工作提出的各項(xiàng)要求，堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難、務(wù)實(shí)求進(jìn)，采取更加有效的措施，積極應(yīng)對(duì)新形勢(shì)，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為譜寫固?hào)|經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展新篇章提供財(cái)力保障!