| 索引號(hào) | 01526089-2/20231018-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市固?hào)|鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 14:23:18 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
保山市騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)2022年度部門決算
目錄
第一部分 保山市騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
固?hào)|鎮(zhèn)位于騰沖市北部，東與界頭鎮(zhèn)、曲石鎮(zhèn)接壤，南與馬站鄉(xiāng)、曲石鎮(zhèn)相連，西接猴橋鎮(zhèn)，北與滇灘鎮(zhèn)、明光鎮(zhèn)接壤。國土面積235.32平方公里，轄9個(gè)農(nóng)村社區(qū)，170個(gè)村民小組，2022年末總?cè)丝?/span>4.7萬余人。主要職能包括：
1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2．編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作和安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。
3．制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、教育體育事業(yè)；加強(qiáng)衛(wèi)健工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。
4．保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5．制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
6．指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。
7．保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
9．推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
10．辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
今年，全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)開展情況良好，政府財(cái)政支持產(chǎn)生了實(shí)際效果：穩(wěn)步推進(jìn)小甸“深閨里”、滎陽紙傘兩個(gè)市級(jí)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)創(chuàng)建工作；圍繞騰板路路域環(huán)境及村莊環(huán)境綜合整治，促人居環(huán)境全面提升；持續(xù)推進(jìn)中醫(yī)藥文化產(chǎn)業(yè)傳承發(fā)展，形成“一園一館一區(qū)一書9村10味”中醫(yī)藥文化產(chǎn)業(yè)；實(shí)施覆蓋愛國、小甸、大黑山產(chǎn)業(yè)園的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)；進(jìn)一步完善集鎮(zhèn)功能區(qū)，規(guī)行劃市，用好集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、生態(tài)停車場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施，破解集鎮(zhèn)亂象；實(shí)施銀杏休閑體驗(yàn)區(qū)江盈、壩心污水收集管網(wǎng)及相關(guān)處理設(shè)施工程，農(nóng)村污水處理進(jìn)一步規(guī)范；實(shí)施和平龍?zhí)?/span>3組、甸苴壩頭1組等村莊亮化工程，促村莊品質(zhì)提升；提升改造固?hào)|鎮(zhèn)中心幼兒園新校區(qū)，建成愛國新田幼兒園，完成固?hào)|中學(xué)男生宿舍樓圍墻建設(shè)，教育基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步提升；第二人民醫(yī)院增設(shè)血液透析項(xiàng)目、內(nèi)二科開展胃腸鏡下病變粘膜切除術(shù)，醫(yī)療專科能力提升；對(duì)東平大溝進(jìn)行除險(xiǎn)修復(fù)加固，確保了河頭、愛國、羅坪、新河四個(gè)社區(qū)農(nóng)田灌溉用水。
一年來，較好的完成了全鎮(zhèn)烤煙生產(chǎn)、萬壽菊種植工作，脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，農(nóng)村家居環(huán)境整治成效顯著，農(nóng)村廁所革命穩(wěn)步推進(jìn)，穩(wěn)步推進(jìn)了小甸“深閨里”、滎陽紙傘兩個(gè)市級(jí)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)創(chuàng)建工，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)功能進(jìn)一步完善，較好的完成了各邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，進(jìn)一步完善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并確保各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)資金支付等，集鎮(zhèn)功能不斷優(yōu)化、人居環(huán)境大幅提升、愛國衛(wèi)生推進(jìn)有力，保證了各項(xiàng)事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：
1.固?hào)|鎮(zhèn)人民政府
2.固?hào)|鎮(zhèn)財(cái)政所
3.固?hào)|鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4.固?hào)|鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心
5.固?hào)|鎮(zhèn)文化和廣播電視服務(wù)中心
6.固?hào)|鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
7.固?hào)|鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)2022年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：
1.固?hào)|鎮(zhèn)人民政府
2.固?hào)|鎮(zhèn)財(cái)政所
3.固?hào)|鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4.固?hào)|鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心
5.固?hào)|鎮(zhèn)文化和廣播電視服務(wù)中心
6.固?hào)|鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
7.固?hào)|鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
保山市騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)2022年末實(shí)有人員編制83人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員1人）。
離退休人員40人。其中：無離休人員，退休40人。尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員40人（離休0人，退休40人）。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
固?hào)|鎮(zhèn)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)2022年度收入合計(jì)33,677,808.50元。其中：財(cái)政撥款收入33,514,037.09元，占總收入的99.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入163,771.41元，占總收入的0.49%。與上年相比，收入合計(jì)減少19,834,622.47元，下降37.07%。其中：財(cái)政撥款收入減少19,679,748.88元，下降37.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入減少154,873.59元，下降48.60%。主要原因是財(cái)政撥款收入較上年減少19,679,748.88元，主要是因?yàn)楣ぷ髦匦霓D(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排，衛(wèi)生健康支出方面較上年減少4,252,750.66元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出方面較上年減少2,242,901.44元;農(nóng)林水支出方面較上年減少10,453,987.34元（其中，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興方面較上年減少5,308,674.50元）。
二、支出決算情況說明
保山市騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)2022年度支出合計(jì)34,337,623.05元。其中：基本支出22,611,184.81元，占總支出的65.85%；項(xiàng)目支出11,726,438.24元，占總支出的34.15%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少16,178,227.84元，下降32.03%。其中：基本支出減少1,518,160.13元，下降6.29%；項(xiàng)目支出減少14,660,067.71元，下降55.56%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出較上年減少14,660,067.71元（一般公共服務(wù)支出減少776,844.57元、教育支出減少332,285.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出減少947,196.00元、衛(wèi)生健康支出減少 1,212,280.00元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少2,446,864.09元、農(nóng)林水支出減少9,311,909.65元），主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出22,611,184.81元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出20,418,614.85元，占基本支出的90.30％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2,192,569.96元，占基本支出的9.70％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11,726,438.24元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：
1. 撥付一般公共服務(wù)支出468,800.00元，具體為：撥付2022年人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)57,800.00元；2021年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金（固?hào)|基層政權(quán)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）項(xiàng)目資金150,000.00元；騰沖市2022年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金150,000.00元；2021年第二批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金（江東便民服務(wù)站）100,000.00元；2021年度“十強(qiáng)支部”“十名好支書”“優(yōu)秀村組干部”獎(jiǎng)勵(lì)資金11,000.00元。
2. 撥付公共安全支出 50,400.00元，具體為：撥付2020年第四季度及2021年人民調(diào)解“議案定補(bǔ)”資金50,400.00元。
3. 撥付社會(huì)保障和就業(yè)支出 1,062,668.00元，具體為：撥付2022年中央就業(yè)補(bǔ)助資金18,000.00元；2022年中央就業(yè)補(bǔ)助資金 49,500.00元；2021年農(nóng)村公益性公墓建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資金200,000.00元；2021年殘疾人事業(yè)發(fā)展中央補(bǔ)助（農(nóng)村貧困殘疾人使用技術(shù)培訓(xùn)）專項(xiàng)資金40,000.00元；2022年殘疾人事業(yè)發(fā)展中央補(bǔ)助資金520.00元；殘疾人實(shí)名制管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作專項(xiàng)資金4,648.00元；2022年中央城鄉(xiāng)困難群眾救助補(bǔ)助資金750,000.00元。
4. 撥付衛(wèi)生健康支出 163,510.00元，具體為：撥付2021年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金（愛國衛(wèi)生所附屬工程建設(shè)）90,000.00元；2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金23,800.00元；2021年人口監(jiān)測(cè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金4,400.00元；2020年計(jì)劃生育手續(xù)費(fèi)和人口檢測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)19,390.00元；2022年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省級(jí)專項(xiàng)資金12,960.00元；2021年計(jì)劃生育宣傳員生活補(bǔ)貼專項(xiàng)資金12,960.00元。
5. 撥付城鄉(xiāng)社區(qū)支出 156,000.00元，具體為：撥付廁所革命戶廁資金80,000.00元；2021年種煙村考核獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金76,000.00元。
6. 撥付農(nóng)林水支出8,954,311.69元，具體為：撥付云產(chǎn)卷煙原料保障扶持資金（2021年烤煙房維修工程款） 50,000.00元；2021年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金（羅坪理洪寨活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)）50,000.00元；2021年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金（順利黑龍灣燈光亮化）280,000.00元；2021年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金（甸苴干江至小董家寨燈光亮化）20,000.00元；2021年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金（羅坪小寨沙坡頭活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)） 40,000.00元；2021年第二批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金（和平太平小彎子活動(dòng)場(chǎng)所）50,000.00元；2021年第二批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金（和平龍?zhí)?/span>3組安裝欄桿及燈光）20,000.00元；騰沖市2022年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金（和平村民文化活動(dòng)室建設(shè)）90,000.00元；2021年第二批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金（甸苴壩頭一組燈光亮化）40,000.00元；2022年省級(jí)農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項(xiàng)資金（甸苴滎陽愛國田心）100,000.00元；騰沖市2022年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金（順利黑龍灣活動(dòng)場(chǎng)所附屬工程） 120,000.00元；騰沖市2022年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金（甸苴滎陽村環(huán)境綜合整治）210,000.00元；騰沖市2022年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金（小甸一組基礎(chǔ)設(shè)施提升）150,000.00元；2021年第二批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金（小甸大窯壩活動(dòng)場(chǎng)所） 100,000.00元；2021年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金（和平中上村至中心小學(xué)道路硬化）90,000.00元；騰沖市2022年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金（順利下村環(huán)境提升項(xiàng)目）80,000.00元；2022年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金90,496.60元；2020年第二批中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金(非貧困縣)399,000.00元；2022年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金768,650.00元；2022年天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金 638,012.00元；2022年天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金24,538.00元；2020年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金（森林資源管護(hù)）38,676.00元；2022年度中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（河頭民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)）400,000.00元；2022年度中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（羅坪小河口民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)） 500,000.00元；省級(jí)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金甸苴滎陽鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（甸苴滎陽鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)） 100,000.00元；2022年度中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（小甸深閨里鄉(xiāng)村旅游建設(shè)）2,000,000.00元；騰沖市2022年第一批、第二批省級(jí)財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金26,326.09元；2022年度中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（小額貸款貼息資金）50,000.00元；2022年第二批中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金84,000.00元；2022年省級(jí)駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)20,000.00元；2022年保山市級(jí)駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)10,000.00元；騰沖市2022年第一批、第二批省級(jí)財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（雨露計(jì)劃） 122,000.00元；2022年強(qiáng)邊固防“四位一體”資金（和平強(qiáng)邊固防四位一體）1,950,000.00元；2022年1-6月及2021年部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）在職村（社區(qū)）黨建助理員補(bǔ)貼162,613.00元；固?hào)|鎮(zhèn)2022年度決算找補(bǔ)80,000.00元。
7. 撥付自然資源海洋氣象等支出60,000.00元，具體為：撥付2021年“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)資金60,000.00元。
8. 撥付住房保障支出 78,000.00元，具體為：撥付2022年農(nóng)村危房改造中央補(bǔ)助資金78,000.00元。
9. 撥付災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出400,000.00元，具體為：撥付中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（2021—2022年冬春救助資金）400,000.00元。
10. 撥付其他支出 332,748.55元，具體為：撥付2020年福利彩票公益金（社工站） 10,000.00元；衛(wèi)健局撥民兵生活補(bǔ)助 150,000.00元；新冠肺炎疫情防控捐贈(zèng)支出172,748.55元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33,835,103.09元，占本年支出合計(jì)的98.54%。與上年相比減少13,976,046.76元，下降29.23%，主要原因?yàn)椋阂皇侨粘９媒?jīng)費(fèi)壓減所致，致使一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出中公用經(jīng)費(fèi)較2022年減少3,217,478.50元；二是項(xiàng)目支出較上年減少12,444,115.22元，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）支出8,585,104.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.37%。主要用于人大事務(wù) 203,192.14元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)7,966,850.98元，財(cái)政事務(wù)101,003.18元，稅收事務(wù)30,000.00元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)271,373.09元，組織事務(wù)11,000.00元，宣傳事務(wù)1,685.28元。
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。。
4. 公共安全（類）支出50,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)50,400.00元。
5. 教育（類）支出260,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.77%。主要用于普通教育支出的小學(xué)教育260,000.00元。
6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出281,980.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.83%。主要用于文化和旅游中群眾文化支出281,980.52元。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,157,989.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.33%。主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)34,739.40元，民政管理事務(wù)70,680.00元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,881,786.20元，就業(yè)補(bǔ)助67,500.00元，社會(huì)福利308,116.27元，殘疾人事業(yè)45,168.00元，臨時(shí)救助 750,000.00元。
9. 衛(wèi)生健康（類）支出1,381,386.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.08%。主要用于衛(wèi)生健康管理事務(wù) 242,151.79元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 90,000.00元，公共衛(wèi)生 47,590.00元，計(jì)劃生育事務(wù)33,340.00元，行政事業(yè)單位醫(yī)療968,304.71元。
10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出800,907.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.37%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 中的其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 800,907.79元。
12. 農(nóng)林水（類）支出17,698,478.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的52.31%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村4,561,732.22元，林業(yè)和草原2,735,225.85元，水利230,422.73元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 3,312,326.09元，農(nóng)村綜合改革6,858,771.85元。
13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18. 自然資源海洋氣象等（類）支出60,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。主要用于自然資源事務(wù)中的自然資源規(guī)劃及管理60,000.00元。
19. 住房保障（類）支出1,158,855.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.43%。主要用于保障性安居工程支出 78,000.00元，住房改革支出中的住房公積金支出 1,080,855.00元。
20. 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出400,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.18%。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出中的自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助400,000.00元。
23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為300,000.00元，支出決算為26,020.00元，完成年初預(yù)算的8.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15,510.00元，占總支出決算的59.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算10,510.00元，占總支出決算的40.39%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算10,510.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為300,000.00元，支出決算為26,020.00元，完成年初預(yù)算的8.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，未預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，未預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15,510.00元，完成年初預(yù)算的7.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10,510.00元，完成年初預(yù)算的10.51%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：
1. 2022年因公出國（境）費(fèi)支出支出預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，未預(yù)算。原因是2022年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算。
2. 2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為200,000.00元，支出決算數(shù)為15,510.00元，完成預(yù)算的7.76%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，未預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為200,000.00元，支出決算數(shù)為15,510.00元，完成預(yù)算的7.76%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理要求，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3. 2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為100,000.00元，支出決算為10,510.00元，完成預(yù)算的10.51%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少68,304.67元，下降72.41%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算不變，2021年、2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少51,104.67元，下降76.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少17,200.00元，下降62.07%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
1. 2022年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，較上年支出無增減變動(dòng)。原因是2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2. 2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算15,510.00元，較上年支出減少51,104.67元，降幅76.72%。其中:本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15,510.00元，較上年減少51,104.67元，降幅76.72%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少。
3. 2022年公務(wù)接待支出決算10,510.00元較上年增減少17,200.00元，下降62.07%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。加之，因疫情影響等原因，到我鎮(zhèn)開展的公務(wù)接待活動(dòng)減少，接待批次比上年減少54批次，接待人次比上年減少234人次，公務(wù)接待費(fèi)用支出隨之減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1. 安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于我鎮(zhèn)日常工作及項(xiàng)目開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3. 安排國內(nèi)公務(wù)接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)本單位進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)支出，用于因招商引資、洽談項(xiàng)目、下鄉(xiāng)檢查等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費(fèi)用支出。
安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,653,425.19元，比上年減少359,247.78元，下降17.85%,其中：行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,641,108.39元，與上年相比減少358,175.23元，下降18.00%；參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12,316.80元，與上年相比減少1,072.55元，下降8.00%。主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于我鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費(fèi)839,581.74元；印刷費(fèi)0.00元；水費(fèi)0.00元；電費(fèi)75,679.19元；郵電費(fèi)0.00元；物業(yè)管理費(fèi)0.00元；差旅費(fèi)184,654.00元；會(huì)議費(fèi)104,129.00元；維修（護(hù)）費(fèi)0.00元；租賃費(fèi)0.00元；培訓(xùn)費(fèi)0.00元；公務(wù)接待費(fèi)10,510.00元；勞務(wù)費(fèi)0.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)142,532.26元；福利費(fèi)0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15,510.00元；其他交通費(fèi)用280,829.00元；其他商品和服務(wù)支出0.00元；辦公設(shè)備購置0.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，保山市騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)資產(chǎn)總額
637,101,865.75元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)33,464,257.35元，固定資產(chǎn)原值7,788,205.43元，凈值3,270,463.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程20,752,079.04元，無形資產(chǎn)原值12,000.00元，凈值2,200.00元，其他資產(chǎn)575,085,323.90元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額原值增加458,299,233.26元，其中固定資產(chǎn)原值增加1,580.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額167,108.00元，其中：政府采購貨物支出117,108.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出50,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額167,108.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
