| 索引號 | 01526089-2/20241031-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市固東鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-31 14:50:22 |
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目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
固東鎮(zhèn)位于騰沖市北部，東與界頭鎮(zhèn)、曲石鎮(zhèn)接壤，南與馬站鄉(xiāng)、曲石鎮(zhèn)相連，西接猴橋鎮(zhèn)，北與滇灘鎮(zhèn)、明光鎮(zhèn)接壤。國土面積235.32平方公里，轄9個農(nóng)村社區(qū)，170個村民小組，2023年末總?cè)丝?.7萬余人。主要職能包括：
1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2．編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作；負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展管理工作和安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。
3．制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、教育體育事業(yè)；加強衛(wèi)健工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。
4．保護全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。
5．制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
6．指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治。
7．保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。
9．推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
10．辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年全鎮(zhèn)各項事業(yè)穩(wěn)中向好，一是激活經(jīng)濟發(fā)展“動力源”，堅持黨建引領(lǐng)，聚焦資源稟賦，著力培植稅源，推動經(jīng)濟社會發(fā)展。積極培植稅源，新增恒益鐵窯山稅源點，有效緩解財政壓力大力培植新型經(jīng)營主體，固東商會注冊成立，完成個轉(zhuǎn)企256戶，充分發(fā)揮電商直播帶貨優(yōu)勢，固東特色產(chǎn)品銷路更暢，全鎮(zhèn)經(jīng)濟活力有效提升。二是把基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為重點工作來抓，整合各類項目資金，著力補齊各項基礎(chǔ)設(shè)施短板。和平社區(qū)強邊固防“四位一體”項目即將建成投用；組織實施甸苴麻栗園、集鎮(zhèn)等一系列文化活動場所建設(shè)項目；完成騰板路劉家寨至大岔路柏油路面修復(fù)工程，并配套完善相關(guān)安全設(shè)施；強力推進騰沖市第二人民醫(yī)院項目征占用地工作；建成騰北首家綜合性水上主題樂園“三益戲水樂園”；實施江東全域范圍污水收集處理工程；建成江東農(nóng)特產(chǎn)品展銷中心、甸苴農(nóng)產(chǎn)品交易區(qū)等項目；建成新河產(chǎn)業(yè)道路、小河邊沿河路、新河礦區(qū)道路；完成甸苴滎陽自然村旅游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施；完善財政所提升改造工程；實施愛國、甸苴、小甸高標準農(nóng)田項目；于2018年11月動工的放馬場水庫工程，主體工程已基本結(jié)束，其他附屬工程正有序?qū)嵤Ｈ轻t(yī)療業(yè)務(wù)和服務(wù)能力“雙提升”，中心衛(wèi)生院提檔升級，達到二級綜合醫(yī)院標準，血透室順利通過省級驗收并開科運行，增設(shè)1.5T核磁共振設(shè)備，進一步滿足患者的治療需求。做好防范化解債務(wù)風(fēng)險工作，積極爭取上級償債資金，化解55個項目歷史債務(wù)問題。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：
1.固東鎮(zhèn)人民政府
2.固東鎮(zhèn)財政所
3.固東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4.固東鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護服務(wù)中心
5.固東鎮(zhèn)文化和廣播電視服務(wù)中心
6.固東鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
7.固東鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖市固東鎮(zhèn)2023年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：
1.固東鎮(zhèn)人民政府
2.固東鎮(zhèn)財政所
3.固東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4.固東鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護服務(wù)中心
5.固東鎮(zhèn)文化和廣播電視服務(wù)中心
6.固東鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
7.固東鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
保山市騰沖市固東鎮(zhèn)2023年末實有人員編制83人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員39人。其中：無離休人員，退休39人。尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休 0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員40人（離休0人，退休39人）。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
固東鎮(zhèn)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市騰沖市固東鎮(zhèn)2023年度收入合計35,361,407.12元。其中：財政撥款收入35,361,407.12元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1,683,598.62元，增長5.00%。其中：財政撥款收入增加1,847,370.03元，增長5.51%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入減少163,771.41元，下降100.00%。財政撥款收入增加主要原因是隨著疫情放開，各個項目復(fù)工，加之財政項目增加，隨之財政項目撥款也增加。
二、支出決算情況說明
保山市騰沖市固東鎮(zhèn)2023年度支出合計35,923,007.12元。其中：基本支出22,520,527.82元，占總支出的62.69%；項目支出13,402,479.30元，占總支出的37.31%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加15,85,384.07元，增長4.62%。其中：基本支出減少90,656.99元，下降0.40%；項目支出增加1,676,041.06元，增長14.29%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因是加大了對基礎(chǔ)設(shè)施等項目的投資，項目支出增加。項目支出增加1,676,041.06元，增長14.29%。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市固東鎮(zhèn)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出22,520,527.82元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出20,674,195.47元，占基本支出的91.80％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,846,332.35元，占基本支出的8.20％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市固東鎮(zhèn)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出13,402,479.30元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況為：
1.撥付一般公共服務(wù)支出1,380,125.00元，具體為：撥付創(chuàng)文工作經(jīng)費680,000.00元；2022年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項補助資金148,500.00元；2023年人大代表活動經(jīng)費33,800.00元；二季度重點項目考核獎勵資金141,000.00元；2022年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項資金55,931.00元；2022年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項補助資金145,569.00元；騰沖市2023年（第二批）人大代表通訊、交通補貼補助資金24,000.00元；2022年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項資金130,000.00元；騰沖市選派干部掛職鍛煉經(jīng)費21,325.00元。
2.撥付其他國防動員支出30,000.00元，具體為：撥付基層武裝部規(guī)范化建設(shè)補助資金30,000.00元。
3.撥付教育支出80,000.00元，具體為：撥付騰沖市2022年第二批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金（固東中學(xué)綜合教學(xué)樓附屬設(shè)施建設(shè)項目）80,000.00元。
4.撥付社會保障和就業(yè)支出159,680.00元，具體為：撥付2023年精神病患者醫(yī)療救助資金20,000.00元；2023年嚴重精神障礙患者監(jiān)護人“以獎代補”資金1,000.00元；固東鎮(zhèn)公益性崗位補貼資金21,000.00元；2023年部分離職村干部定期生活補助資金70,140.00元；2023年（第一批）民政事業(yè)專項資金9,690.00元；2023年第二批公益性崗位補貼資金10,500.00元；其他民政管理事務(wù)支出11,600.00元；2023年第一季度公益性崗位補貼資金15,750.00元。
5.撥付衛(wèi)生健康支出980,000.00元，具體為：撥付騰沖市固東鎮(zhèn)本地支援民兵誤工補助資金330,000.00元；2023年中央疫情防控財力補助資金；2023年中央疫情防控財力補助資金200,000.00元；事業(yè)人員支出工資450,000.00元。
6.撥付城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,232,469.80元，具體為：撥付2023年耕地保護和2021—2022年耕地流出整改恢復(fù)獎勵資金100,000.00元；2023年耕地流出整改恢復(fù)考核獎勵資金100,000.00元；2021年烤煙生產(chǎn)發(fā)展扶持資金208,176.00元；騰沖市應(yīng)急管理專項轉(zhuǎn)移支付（災(zāi)害事故預(yù)防）資金25,000.00元；2022年彩票公益金（愛國精神障礙服務(wù)試點）資金150,000.00元；耕地流出圖斑整改工作經(jīng)費300,000.00元；騰沖市2021年萬壽菊物化補助資金349,293.80元。
7.撥付農(nóng)林水支出9,274,509.5元，具體為：撥付2023年第二批中央銜接（江東商鋪建設(shè)發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟試點）資金700,000.00；2023年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付（固東鎮(zhèn)公租房停車場建設(shè)）資金700,00.00元；第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付（愛國大溝橋文化活動場所建設(shè)）資金60,000.00元；2022年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項資金90,000.00元；和平社區(qū)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作經(jīng)費10,000.00元；2022年萬壽菊運輸費及農(nóng)藥補助資金232,900.00元；2023年第一批省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金500,000.00元；2023年省級水利救災(zāi)（順利下丘坡抗旱保供水補助）資金30,000.00元；2023年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付（甸苴滎陽環(huán)境綜合整治二期）資金50,000.00元；2022年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項資金280,000.00元；2021年萬壽菊運輸補助經(jīng)費234,137.50元；2023年省級駐村第一書記工作經(jīng)費20,000.00元；2023年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付（固東鎮(zhèn)公租房停車場建設(shè)）資金70,000.00元；2023年保山市級駐村第一書記和工作隊員工作經(jīng)費10,000.00元；2022年省級農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項資金100,000.00元；2020年度扶貧開發(fā)工作成效考核獎補資金1，050,000.00元;2022年甸苴社區(qū)滎陽鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目專項資金100,000.00元；2023年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付（河頭老寨子活動場所建設(shè)）資金60,000.00元；2023年第二批中央銜接（江東商鋪建設(shè)發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟試點）資金700,000.00元；2023年中央農(nóng)村廁所改革整村推進財政獎補資金200,000.00元；2022年和平社區(qū)強邊固防“四位一體”建設(shè)試點項目專項資金1,500,000.00元；2023年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付（甸苴麻栗園活動場所建設(shè)）資金60,000.00元；2023年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付（愛國大溝橋文化活動場所建設(shè)）資金60,000.00元；2022年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項資金640,000.00元；2023年中央財政林業(yè)改革發(fā)展補助資金646,372.00元；2022年省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金256,000.00元；2023年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付（甸苴海子邊活動場所建設(shè)）資金50,000.00元；固東鎮(zhèn)新河社區(qū)趙家寨至肉牛場產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項目資金795,100.00元；2022年第二批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金（固東鎮(zhèn)江東社區(qū)壩心自然村活動場所建設(shè)項目）80,000.00元。
8.撥付交通運輸支出76,000.00元，具體為：撥付2023年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）養(yǎng)護費用資金76,000.00元。
9.撥付災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出189,695.00元；具體為：撥付騰沖市馬站鄉(xiāng)“4.17”森林火災(zāi)應(yīng)急處置經(jīng)費89,695.00元；2023年省級防汛應(yīng)急救災(zāi)（第二批）補助資金30,000.00元；21號中央自然災(zāi)害救災(zāi)（第二批洪澇災(zāi)害救災(zāi)補助）資金20,000.00元；2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金50,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市固東鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出34,690,537.32元，占本年支出合計的96.57%。與上年相比增加855,434.23元，增長2.53%，主要原因是工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政增加了項目資金安排。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出9,826,342.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.33%。主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出271,000.00元；其他財政事務(wù)支出350,000.00元;事業(yè)運行46,512.00元；行政運行9,101,030.24元；代表工作57,800.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%。主要用于基層武裝部規(guī)范化建設(shè)30,000.00元。
4.公共安全（類）支出138,900.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.40%。主要用于強制隔離戒毒人員生活19,800.00元；基層司法業(yè)務(wù)119,100.00元。
5.教育（類）支出340,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.98%。主要用于普通教育支出中的初中教育80,000.00元；普通教育支出中的小學(xué)教育260,000.00元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出266,920.75元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.77%。主要用于文化和旅游中群眾文化266,920.75元。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,205,086.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.36%。主要用于民政管理事務(wù)中的基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理70,140.00元；殘疾人事業(yè)中其他殘疾人事業(yè)支出1,000.00元；就業(yè)補助中公益性崗位補貼47,250.00元；民政管理事務(wù)中其他民政管理事務(wù)支出41,290.00元；人力資源和社會保障管理事務(wù)中其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出67,445.28元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出中其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出71,078.05元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,472,083.12元；社會福利事業(yè)單位127,956.14元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出中機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出57,077.77；撫恤中死亡撫恤242,986.80元；殘疾人事業(yè)中殘疾人就業(yè)6,769.96元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出2,010,241.19元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.79%。主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院45,000.00元；公共衛(wèi)生中突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理530,000.00元；行政事業(yè)單位醫(yī)療中公務(wù)員醫(yī)療補助360,069.89元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21,919.22元；事業(yè)單位醫(yī)療273,666.00元；行政單位醫(yī)療245,140.83元；衛(wèi)生健康管理事務(wù)中行政運行117,344.25；計劃生育事務(wù)中其他計劃生育事務(wù)支出12,101.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出848,029.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.44%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出848,029.61元。
12.農(nóng)林水（類）支出17,839,945.41元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的51.43%。主要用于農(nóng)村綜合改革中對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助1,500,000.00元，對村民委員會和村黨支部的補助5,197，305.44元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興中生產(chǎn)發(fā)展2，056,000.00元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,295,100.00元，其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出1,380,000.00元；水利中抗旱30,000.00元，水利技術(shù)推廣213,746.70元；普惠金融發(fā)展支出中創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補10,000.00元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村中農(nóng)村社會事業(yè)1,800,000.00元，農(nóng)村道路建設(shè)90,000.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展467,037.50元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2,375,151.20元，行政運行3,425.00元；森林和草原支出中森林資源管理646,372.00元，技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化775,807.57元。
13.交通運輸（類）支出76,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.22%。主要用于公路水路運輸支出中的公路養(yǎng)護76,000.00元；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出919,377.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.65%。主要用于住房改革支出中的住房公積金支出919,377.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出189,695.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.55%。主要用于自然災(zāi)害防治支出中的森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出89,695.00元，其他自然災(zāi)害防治支出20，000.00元，地質(zhì)災(zāi)害防治支出50,000.00元;自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出中自然災(zāi)害救災(zāi)補助30,000.00元。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為699,000.00元，決算為276,861.40元，完成年初預(yù)算的39.61%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為399,000.00元，決算為181,600.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的65.59%，完成年初預(yù)算的45.51%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為250,000元，決算為84,711.40元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的30.60%，完成年初預(yù)算的38.85%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為50,000.00元，決算為10,550.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的3.81%，完成年初預(yù)算的21.10%，具體是國內(nèi)接待費支出決算10,550.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 保山市騰沖市固東鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為699,000.00元，支出決算為276,861.40元，完成年初預(yù)算的39.61%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，未預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為399,000.00元，決算為181,600.00元，完成年初預(yù)算的45.51%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為250,000.00元，決算為84,711.40元，完成年初預(yù)算的38.85%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為50,000.00元，決算為10,550.00元，完成年初預(yù)算的21.10%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因有：
1.2023年因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，未預(yù)算。原因是2023年因無因公出國出境的相關(guān)業(yè)務(wù)安排，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為640,000.00元，支出決算數(shù)為266,311.40元，完成預(yù)算的41.61%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為399,000.00元，支出決算為181,600.00元，完成年初預(yù)算的45.51%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為250,000.00元，支出決算數(shù)為84,711.4.0元，完成預(yù)算的38.85%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，嚴格公務(wù)用車審批，嚴控公務(wù)用車費用。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為50,000.00元，支出決算為10,550.00元，完成預(yù)算的21.10%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加250841.40元，增長964.03%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加181,600.00元，增長100.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加69,201.40元，增長446.17%；公務(wù)接待費支出決算增加40.00元，增長0.38%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算266,311.40元，較上年支出增加25,080.14元，增幅1,617.03%。其中：本年購置公務(wù)用車一輛，支出決算為181,600.00元，較上年增加181,600.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為84,711.40元，較上年增加69,201.4元，增幅446.17%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出增多的原因一是疫情放開，各項重點工作用車頻次增加，導(dǎo)致油費、過路費支出增加；二是由于車輛老化，維修費用增加。
3.2023年公務(wù)接待支出決算10,550.00元較上年增加40.00元，增長0.38%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：公務(wù)接待活動增多，接待批次比上年增加2批次，接待人次比上年增加71人次，公務(wù)接待費用支出隨之增加。
（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因為原有三輛日常公務(wù)用車，一輛因達到報廢期限已申請報廢，所有公務(wù)用車無法滿足日常工作開展用車需求，特向機關(guān)事務(wù)管理局申請購置公務(wù)用車一輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于我鎮(zhèn)日常工作及項目開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次327人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位進行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動支出，用于因招商引資、洽談項目、下鄉(xiāng)檢查等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費用支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
保山市騰沖市固東鎮(zhèn)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,788,210.35元，比上年增加134,785.16元，增長8.15%，其中：行政單位機關(guān)運行經(jīng)費1,788,210.35元，與上年相比增加147,101.96元，增長8.96%；參公單位機關(guān)運行經(jīng)費0.00元，與上年相比減少12，316.8元，下降，100.00%。主要原因是疫情期間“三公”經(jīng)費基數(shù)較低，疫情后出現(xiàn)恢復(fù)性增長。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于我鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務(wù)用車運行維護費、離退休公用經(jīng)費，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費825,437.88元；印刷費0.00元；水費0.00元；電費76,412.07元；郵電費76,155.00元；物業(yè)管理費0.00元；差旅費127,858.00元；會議費2,400.00元；維修（護）費0.00元；租賃費0.00元；培訓(xùn)費0.00元；公務(wù)接待費10,550.00元；勞務(wù)費0.00元；工會經(jīng)費96,426.00元；福利費0.00元；公務(wù)用車運行維護費84,711.40.00元；其他交通費用295,980.00元；其他商品和服務(wù)支出10,680.00元；公務(wù)用車購置181,600.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，保山市騰沖市固東鎮(zhèn)資產(chǎn)總額606,917,312.20元，其中，流動資產(chǎn)30,158,997.78元，固定資產(chǎn)3,455,091.10元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程17,252,800元，無形資產(chǎn)12,000.00元（凈值），其他資產(chǎn)303,450,220.42元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少30,184,553.55元，其中固定資產(chǎn)減少4,333,114.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值232,000.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額389,405.40元，其中：政府采購貨物支出370,729.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出18,676.40元。授予中小企業(yè)合同金額207,805.40元，其中：授予小微企業(yè)合同金額207,805.40元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
