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固東鎮(zhèn)2018年總決算說明

一年來，在黨委、政府以及上級財政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門的支持配合下,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實十八大精神，切實貫徹落實中央、省、市的各項方針政策，大力調(diào)優(yōu)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，努力克服經(jīng)濟、社會發(fā)展中遇到的各種矛盾，較好地完成了經(jīng)濟、社會發(fā)展的各項任務(wù)，國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，社會事業(yè)全面進步。在經(jīng)濟和社會發(fā)展的基礎(chǔ)上，財政部門充分發(fā)揮職能作用，推進改革促發(fā)展，加強管理增效益。財政改革和發(fā)展取得新進展，預(yù)算執(zhí)行情況良好，確保了人員工資發(fā)放，機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和必要的專款撥付。

一、地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

圍繞鎮(zhèn)一屆人大一次會議確定的工作目標(biāo)，狠抓增收節(jié)支，深化財政體制改革，落實積極的財政政策，全力以赴做好“擴內(nèi)需、保增長、保民生、保穩(wěn)定”各項工作，在經(jīng)濟持續(xù)低迷的不利條件下，確保完成全年財政收支任務(wù)。

（一）財政收入完成情況

2018年，全鎮(zhèn)完成地方財政總收入3731萬元，同比增收261萬元，增7.5%。其中，一般公共預(yù)算收入完成2255萬元，同比增收328萬元，增17.02%。

（二）財政支出完成情況

全年完成財政總支出4171萬元，比2017年增支313萬元，增8.11%。其中：鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算支出1990萬元，同比增支289萬元，增16.99%。

（三）收支平衡情況

一般公共預(yù)算收入2255萬元，上級補助3038萬元，上年結(jié)余196萬元，調(diào)入資金48萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入409萬元，收入合計5946萬元；一般公共預(yù)算支出4064萬元，上解支出1377萬元，地方政府債券還本支出409萬元，支出合計5850萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余96萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)支出96萬元。

二、財政工作情況

(一) 積極培植稅源，提高財政保障能力

圍繞全鎮(zhèn)工作重點，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中有限的財政資金，發(fā)揮“四兩撥千斤”的作用，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展提供財力支持。進一步解放思想，發(fā)揮區(qū)位和資源優(yōu)勢，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善投資環(huán)境，重點培植礦業(yè)、外經(jīng)貿(mào)、林業(yè)、旅游、畜牧、烤煙、高原特色農(nóng)業(yè)七個骨干產(chǎn)業(yè)。統(tǒng)籌兼顧，按照公共財政的要求，合理安排財政支出，正確處理好保運轉(zhuǎn)、搞建設(shè)、促和諧的關(guān)系，強化財政收支管理，落實各項措施，保證了構(gòu)建和諧社會等各項重點支出的資金需要。

（二）理清工作思路，全力以赴抓收入

財稅部門積極采取有效措施，確保收入有序增長。一是財稅部門通力配合，及時分析稅源結(jié)構(gòu)，做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體。二是按月對收入進度進行統(tǒng)計和分析，及時掌握稅收入庫變化情況，分析原因，積極采取應(yīng)對措施。三是加大對重點項目、重點投資領(lǐng)域的稅收征管力度和對規(guī)模企業(yè)的納稅情況掌控力度，及時掌握重點稅源變動情況。四是強化收入征管措施，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、逃稅、騙稅等涉稅違法行為。五是加大稅法宣傳力度，提高群眾納稅意識。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點保民生

按照建立公共財政的管理要求，堅持“以人為本”的財政理念，全力安排好財政支出。一是確保工資正常運行，保證工資按時足額發(fā)放。二是單位公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)經(jīng)費按預(yù)算撥付到位，確保了機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。增加了對困難群眾救濟的投入，確保了軍烈屬、優(yōu)撫、救濟人員基本生活費和“低保”資金及時足額發(fā)放。四是提高了對政法部門辦案經(jīng)費的保障力度，確保了政法部門正常運轉(zhuǎn)和綜治維穩(wěn)工作的開展。

（四）落實惠農(nóng)政策，全力支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展

利用農(nóng)民補貼網(wǎng)管理系統(tǒng)，及時兌付各種補貼。通過“一折通”向農(nóng)戶足額兌付補貼資金。補貼資金全部通過惠農(nóng)“一卡通”兌付，兌付率達到100%，做到了專款專用。強農(nóng)、惠農(nóng)政策的持續(xù)深入實施，調(diào)動了固東廣大農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，促進了農(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展和社會的長治久安。

 （五）注重財政改革，規(guī)范理財監(jiān)管更加完善

    一是著力規(guī)范財政支出管理。《固東鎮(zhèn)本級財政預(yù)算追加撥付管理辦法》、《固東鎮(zhèn)財政所印發(fā)〈關(guān)于進一步加強財政資金管理的意見〉的通知》等一系列規(guī)范性文件及管理辦法的出臺，使依法理財進一步夯實，鎮(zhèn)財政體制機制更加完善。二是著力深化財政改革。按照上級財政部門深化財稅改革的要求，認(rèn)真落實各項改革措施，結(jié)合新《預(yù)算法》的學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行，預(yù)算編審改革更深化，預(yù)算績效管理更健全，財政存量資金更盤活，預(yù)算執(zhí)行進度更加快，財政投融資方式更創(chuàng)新，地方政府性債務(wù)管理更加強，預(yù)決算信息更公開，資金管理更規(guī)范，稅制改革政策更落實，各項改革工作深入推進。加大對財政存量資金的清查力度，2017年我鎮(zhèn)無存量資金上繳上級。三是著力強化財政監(jiān)督。不斷深化財政預(yù)算制度改革，強化支出管理，硬化預(yù)算約束，鎮(zhèn)財政所規(guī)范編制了部門預(yù)算，所有財政性資金納入國庫集中收付制度管理，實現(xiàn)了國庫集中支付資金4064萬元；進一步加強財政民生資金監(jiān)管平臺、“收支兩條線”、非稅收入和鎮(zhèn)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)等管理，認(rèn)真做好項目資金績效評價等一系列工作，財政精細(xì)化、科學(xué)化、信息化、規(guī)范化管理不斷深入，各項管理更加規(guī)范。

三、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)數(shù)字

我鎮(zhèn)年末實有單位1個。行政管理部門1個。全鎮(zhèn)年末財政全供養(yǎng)在職人員78人，遺屬人員10人,臨時工63人,文化干事9人，計劃生育宣傳員92人，河道管理員5人，民政定補人數(shù)321人,村干部38人,組干部340人，動物疫病防檢員9人，公益林管護員16人，經(jīng)濟林管護員17人，國土地質(zhì)災(zāi)害巡查員24人，司法助理員2人，國土協(xié)辦員1人，交通協(xié)管員6人，動物疫病防檢員9人。

固東鎮(zhèn)財政所

2019年1月10日