| 索引號 | 01526091-3-04_A/2015-1228004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市馬站鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2015-10-19 17:15:15 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 馬站鄉(xiāng)概況
一、主要職能
2014年，我鄉(xiāng)財政所在鄉(xiāng)黨委、政府和縣財政局的領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，結(jié)合本鄉(xiāng)實際，認真貫徹執(zhí)行鄉(xiāng)人代會提出的財政收支目標任務(wù)，充分發(fā)揮財政職能作用，努力增收節(jié)支，加強財政監(jiān)管，推進依法理財，實現(xiàn)了財政收入穩(wěn)步增長，保證了人員經(jīng)費、機構(gòu)運轉(zhuǎn)和重點支出的需要，圓滿完成了當年財政預算收支任務(wù)，整體推動了全鄉(xiāng)經(jīng)濟持續(xù)、健康發(fā)展。
二、部門基本情況
納入2014年部門決算編報的單位共10個，分別是共產(chǎn)黨機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、財政所、人口和計劃生育服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位4個。部門在職在編實有人數(shù)58人，其中：財政全供養(yǎng)58人；在編實有車輛6輛。離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
第二部分 馬站鄉(xiāng)2014年度部門決算表
（見附件）
第三部門 馬站鄉(xiāng)2014年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2014年馬站鄉(xiāng)決算總收入18,281,051元，其中：財政撥款收入18,281,051元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出10,040,116.32元，其中：基本支出9343386.49元，占總支出的93％；項目支出696729.83元，占總支出的7％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。
（一）基本支出情況。2014年用于保障馬站鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9343386.49元。2013年用于保障馬站鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11393153.08元，2014年比2013年減少2049766.59元，減少的主要原因為：三公經(jīng)費的減少、對個人和家庭的補助減少以及工資福利支出減少。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出3039303.07元，占基本支出的33％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出3586261.96元，占基本支出的38％。
（二）項目支出情況。2014年無用于保障馬站鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。與2013年一致。
三、公共預算財政撥款支出決算情況說明
2014年部門公共預算財政撥款支出10,040,116.32元,占本年支出合計100%。比2013年減少18253130.96元，減少的主要原因為：201類（公共服務(wù)）支出減少，208類（社會保障與就業(yè)）支出減少，212類（城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)）支出減少，213類（農(nóng)林水支出）支出減少，221類（住房保障支出）支出減少，229類（其他）支出減少。按支出功能分類主要用于以下方面：
各項支出占總支出比重
各項支出占總支出的比重（單位元）
| 收入 款項 |
各項支出 |
總支出 |
比重
|
| 201類（公共服務(wù)） |
5,377,483.54 |
10,040,116.32 |
53.56% |
| 204類（公共安全） |
23,900.00 |
10,040,116.32 |
0.24% |
| 205類（教育支出） |
520,899.42 |
10,040,116.32 |
5.19% |
| 207類（文化與傳媒） |
159,971.43 |
10,040,116.32 |
1.59% |
| 208類（社會保障與就業(yè)） |
1,254,794.58 |
10,040,116.32 |
12.50% |
| 210類（醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育） |
546,755.53 |
10,040,116.32 |
5.45% |
| 212類（城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)） |
350,000.00 |
10,040,116.32 |
3.49% |
| 213類（農(nóng)林水支出） |
1,454,200.11 |
10,040,116.32 |
14.48% |
| 214類（交通運輸） |
38,776.71 |
10,040,116.32 |
0.39% |
| 221類（住房保障支出） |
291,535.00 |
10,040,116.32 |
2.90% |
| 229類（其他） |
21,800.00 |
10,040,116.32 |
0.22% |
支出與上年對比
支出與上年對比表（單位元）
| 收入 款項 |
本年支出 |
上年支出 |
增減額 |
| 201類 |
5,377,483.54 |
6,183,557.16 |
-806,073.62 |
| 204類 |
23,900.00 |
20,471.69 |
3,428.31 |
| 205類 |
520,899.42 |
162,287.56 |
358,611.86 |
| 207類 |
159,971.43 |
92,182.99 |
67,788.44 |
| 208類 |
1,254,794.58 |
2,988,064.86 |
-1,733,270.28 |
| 210類 |
546,755.53 |
326,855.56 |
219,899.97 |
| 212類 |
350,000.00 |
3,715,000.00 |
-3,365,000.00 |
| 213類 |
1,454,200.11 |
9,549,737.32 |
-8,095,537.21 |
| 214類 |
38,776.71 |
39,129.14 |
-352.43 |
| 221類 |
291,535.00 |
4,354,931.00 |
-4,063,396.00 |
| 229類 |
21,800.00 |
861,030.00 |
-839,230.00 |
| 合計 |
10,040,116.32 |
28,293,247.28 |
-18,253,130.96 |
四、“三公”經(jīng)費決算情況說明
馬站鄉(xiāng)2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額786175.59元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出253,630.59元，公務(wù)接待費支出532,545.00元。
2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少196150.33元，減少的主要原因是：規(guī)范公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運行維護費支出相對減少；公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)相對減少，接待支出減少。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2014年馬站鄉(xiāng)因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0元，與2013年一致。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2014年馬站鄉(xiāng)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量6輛，公務(wù)用車購置及運行維護費253,630.59元。其中：購置費0元；運行維護費253,630.59元，比2013年決算減少63,265.03元，主要用于保障下村、下城出差工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2014年馬站鄉(xiāng)共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待985批次，5900人，接待費開支532,545.00元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0元。公務(wù)接待費比2013年決算減少132,885.30元，主要用于接待縣級、市級部門產(chǎn)生的費用。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
（一）其他重要事項情況說明
會議費支出情況：2014年與2013年相比，會議費支出減少66,535.75元，主要是因為會議次數(shù)相對減少。
（二）相關(guān)口徑說明
1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。
| 附表8 | |||||||||
| “三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 編制單位：騰沖市馬站鄉(xiāng)財政所 | 單位：元 | ||||||||
| 項目 | “三公”經(jīng)費支出 | 因公出國（境）支出 | 公務(wù)用車購置及運行維護費支出 | 公務(wù)接待費支出 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 小計 | 小計 | 公務(wù)用車購置 | 公務(wù)用車運行維護費 | 小計 | ||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 786175.59 | 253630.59 | 253630.59 | 532545.00 | |||||
| 一般公共服務(wù)支出 | 735275.59 | 251430.59 | 251430.59 | 483845.00 | |||||
| 20101 | 人大事務(wù) | 111854.50 | 111854.50 | ||||||
| 2010101 | 行政運行 | 111854.50 | 111854.50 | ||||||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 583509.09 | 220368.59 | 220368.59 | 363140.50 | ||||
| 2010301 | 行政運行 | 583509.09 | 220368.59 | 220368.59 | 363140.50 | ||||
| 20106 | 財政事務(wù) | 6912.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5850.00 | ||||
| 2010601 | 行政運行 | 6912.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5850.00 | ||||
| 20129 | 群眾團體事務(wù) | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
| 2012901 | 行政運行 | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
| 20131 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | |||||
| 2013101 | 行政運行 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
| 20406 | 司法 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
| 2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 6000.00 | 6000.00 | ||||||
| 20701 | 文化 | 6000.00 | 6000.00 | ||||||
| 2070109 | 群眾文化 | 6000.00 | 6000.00 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6000.00 | 6000.00 | ||||||
| 21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù) | 6000.00 | 6000.00 | ||||||
| 2100101 | 行政運行 | 6000.00 | 6000.00 | ||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 25900.00 | 2200.00 | 2200.00 | 23700.00 | ||||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 4000.00 | 2200.00 | 2200.00 | 1800.00 | ||||
| 2130106 | 技術(shù)推廣 | 4000.00 | 2200.00 | 2200.00 | 1800.00 | ||||
| 21302 | 林業(yè) | 21900.00 | 21900.00 | ||||||
| 2130206 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 21900.00 | 21900.00 | ||||||
| 214 | 交通運輸支出 | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
| 21401 | 公路水路運輸 | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
| 2140112 | 公路運輸管理 | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
| 注：“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出數(shù)包括當年公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 | |||||||||
