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騰沖縣馬站鄉(xiāng)2015年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

第一部分  部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

              一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)

              二、部門(mén)預(yù)算編制的原則

              三、部門(mén)基本情況

              （一）主要職責(zé)

              （二）人員及車(chē)輛情況

              四、2015年預(yù)算收支情況

              （一）基本支出情況

              （二）項(xiàng)目支出情況

              五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第二部分  2015年部門(mén)預(yù)算表

               表一、2015年收支總表

               表二、2015年收入預(yù)算總表

表三、2015年支出預(yù)算總表

               表四、2015年項(xiàng)目支出預(yù)算表

               度015          表五、2015年單位基本情況表

               表六、2015年部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

騰沖縣馬站鄉(xiāng)2015年部門(mén)預(yù)算

基本情況說(shuō)明

  

 一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖縣財(cái)政局關(guān)于編制2015年縣級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2014〕486號(hào)）編制。

    二、部門(mén)預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門(mén)核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                     

三、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)主要職責(zé)（簡(jiǎn)單概述）

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。

2、編制鄉(xiāng)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鄉(xiāng)人大報(bào)告財(cái)政決算；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支。

3、管理各類(lèi)政策性補(bǔ)貼等資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對(duì)象管理新機(jī)制，進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡（折）通”發(fā)放機(jī)制。

4、負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)專項(xiàng)資金的監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效率。

5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)耕地占用稅和契稅的征收管理；管理鄉(xiāng)政府非稅收入。

6、提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議；負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。

7、執(zhí)行會(huì)計(jì)集中核算，落實(shí)“鄉(xiāng)財(cái)縣管、村帳鄉(xiāng)監(jiān)”、“農(nóng)村三資代理服務(wù)”等管理制度，嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)規(guī)定的工作程序開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。

8、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)行政事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

9、負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。

10、承辦鄉(xiāng)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員及車(chē)輛情況

編制2015年部門(mén)預(yù)算時(shí)，在職實(shí)有人數(shù)  58  人，其中：行政  22 人，事業(yè)  36 人，工勤  0 人；離退休人員 23  人，其中：離休  0 人，退休  23   人；在編實(shí)有車(chē)輛       4輛。

 四、2015年預(yù)算收支情況

 2015年部門(mén)預(yù)算總收入 727萬(wàn)元。2015年部門(mén)預(yù)算總支出 727萬(wàn)元，其中：基本支出 727萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）基本支出情況    

2015年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出727萬(wàn)元。

1.工資福利支出 416.74萬(wàn)元

在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、回族津貼、獨(dú)子費(fèi)、單位駕駛員養(yǎng)老保險(xiǎn)等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。

2.商品和服務(wù)支出 82.60 萬(wàn)元

核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車(chē)年均 3.75萬(wàn)元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。

3.個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 227.66萬(wàn)元

核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人。

（二）項(xiàng)目支出情況   

無(wú)項(xiàng)目資金支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額19.16萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出4.16萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

無(wú)支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，比2014年預(yù)算減少10    萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支4.16萬(wàn)元，比2014年預(yù)算減少49萬(wàn)元。

 

騰沖縣馬站鄉(xiāng)2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
	公開(kāi)06表
	單位：元
項(xiàng)    目	本年預(yù)算數(shù)
合計(jì)	191586.51
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用
2、公務(wù)接待費(fèi)	41586.51
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi)	150000
其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	150000
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。