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騰沖市馬站鄉(xiāng)2016年部門預(yù)算

基本情況說明

一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》

（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。

二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。

3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。

4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

堅持依法行政，切實轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，進(jìn)一步強化社會管理和公共服務(wù)職能，努力實現(xiàn)從“管理型”政府向“法治型”和“服務(wù)型”政府轉(zhuǎn)變，承辦好上級黨委、政府交辦的工作，現(xiàn)階段，主要圍繞以下五個方面全面履行職能。

1.執(zhí)行基本政策。貫徹落實黨和國家的各項基本方針政策，全面落實各項惠農(nóng)強農(nóng)政策，認(rèn)真宣傳和執(zhí)行國家的各項法律法規(guī)，加強法制宣傳和法律服務(wù)，落實計劃生育基本國策，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育，保障和維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益。

2.發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)。制定并組織實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，營造發(fā)展環(huán)境、做好典型示范，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展農(nóng)村二、三產(chǎn)業(yè)，培植特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；培育龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

3.搞好公共服務(wù)。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強地質(zhì)災(zāi)害防范；完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，充分利用和整合資源，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)等多種形式，為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、廣播電視、信息、衛(wèi)生、醫(yī)療、計劃生育、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)村低保、社會救助、社會治安等方面的公共服務(wù)。

4.維護(hù)社會穩(wěn)定。加強和改進(jìn)農(nóng)村社會管理，農(nóng)村社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高應(yīng)急處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。保證社會公正，維護(hù)社會穩(wěn)定。

5.推進(jìn)基層民主。加強和改進(jìn)鄉(xiāng)黨委、政府對村級黨組織和村民委員會的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)，加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)人大、群團(tuán)、國防教育等工作。發(fā)展基層民主，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。依法指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，制定和落實鄉(xiāng)規(guī)民約，推進(jìn)村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

（二）人員及車輛情況

納入2016年部門預(yù)算編時在職實有人數(shù)60人，其中：行政31人，事業(yè)29人，工勤0人；離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人；在編實有車輛5輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

2016年部門預(yù)算總收入792萬元，2016年部門預(yù)算總支出792萬元，其中：基本支出792萬元，。

2016年基本支出792萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額49萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出25萬元，公務(wù)接待費支出24萬元。2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少17萬元。具體情況如下：

（一）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2016年公務(wù)用車5輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費25萬元。主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）公務(wù)接待費

2016年公務(wù)接待費開支24萬元，比2015年預(yù)算減少 17萬元。