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騰沖市馬站鄉(xiāng)2021年度部門決算

目錄

第一部分馬站鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分馬站鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

馬站鄉(xiāng)位于騰沖市北部，屬1984年由固?hào)|的三聯(lián)、保家、興龍與云華公社的8個(gè)大隊(duì)新組建的鄉(xiāng)，屬全市地處海拔最高的一個(gè)半山半壩鄉(xiāng)。全鄉(xiāng)國(guó)土面積119.03平方公里，轄8個(gè)社區(qū)123個(gè)村民小組。主要職能包括：

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施；加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、深挖稅源，依法治稅，確保完成目標(biāo)任務(wù)。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的態(tài)勢(shì)，積極尋求增長(zhǎng)支撐，嚴(yán)格依法治稅、依法征管，積極組織收入，致力于最大限度地增收。通過制定切實(shí)可行的措施，強(qiáng)化稅收和非稅收入的征管，保證各項(xiàng)財(cái)政收入全額入庫(kù)。一是財(cái)稅部門通力配合，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體。二是按月對(duì)收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握稅收入庫(kù)變化情況，分析原因，積極采取應(yīng)對(duì)措施。三是進(jìn)一步落實(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制。定期開展對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)稅收、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動(dòng)態(tài)分析監(jiān)控，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況。配合稅務(wù)部門做好火山石材加工行業(yè)的稅收征收工作。四是扎實(shí)做好非稅收入的征收入庫(kù)工作，堅(jiān)持以票控收控罰，把握好非稅收入征繳入庫(kù)工作。

2、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算管理，合理安排支出。一是在預(yù)算安排中堅(jiān)持貫徹“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，合理安排支出，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，及時(shí)足額撥付每月工資。二是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。三是強(qiáng)化預(yù)算約束力，堅(jiān)決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。

3、認(rèn)真履行職責(zé)，扎實(shí)做好財(cái)政工作。始終把財(cái)源建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、振興財(cái)政的首要任務(wù)，認(rèn)真抓好落實(shí)，在鞏固現(xiàn)有財(cái)源的基礎(chǔ)上，不斷壯大新財(cái)源，形成財(cái)政增收的支撐點(diǎn)和新亮點(diǎn)。

4、認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，確保發(fā)展成果全面共享。深入貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費(fèi)改革各項(xiàng)惠農(nóng)政策，認(rèn)真完成各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼工作。2021年共發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼4729054.00元、農(nóng)牧民補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)160000.00元、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼844236.00元。以上涉農(nóng)補(bǔ)貼資金均按政策規(guī)定，通過惠農(nóng)補(bǔ)貼網(wǎng)“一折通”直接兌付到農(nóng)戶手中，對(duì)調(diào)動(dòng)全鄉(xiāng)農(nóng)民的積極性，促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定起到了積極作用，同時(shí)確保中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策得以全面落實(shí)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

1．中共馬站鄉(xiāng)委員會(huì)

2．馬站鄉(xiāng)人民政府

3．馬站鄉(xiāng)人民代表大會(huì)

4．馬站鄉(xiāng)群團(tuán)組織

5．馬站鄉(xiāng)財(cái)政所

6．馬站鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7．馬站鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

8．馬站鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心

9．馬站鄉(xiāng)文化廣播體育電視中心

10.馬站鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2021年末實(shí)有人員編制64人。其中：行政編制25人，事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員25人，事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)編制3人），其他人員8人，主要是公益性崗位人員。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2021年度收入合計(jì)31077774.66元。其中：財(cái)政撥款收入31067774.66元，占總收入的99.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入10000.00元，占總收入的0.03%。與上年對(duì)比減少8934670.63元，下降22.33%。主要原因?yàn)椋阂皇鞘芎暧^政策調(diào)整、經(jīng)濟(jì)下行、新冠肺炎疫情等多重因素疊加影響導(dǎo)致整體收入下滑。二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出收入較上年減少較上年減少116959.93元，主要為績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致。三是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少8143595.7元，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2021年度支出合計(jì)31810461.30元。其中：基本支出16861030.65元，占總支出的53.00%；項(xiàng)目支出14949430.65元，占總支出的47.00%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少10145750.81元，下降24.18%。主要原因?yàn)椋阂皇腔局С鲚^上年減少395823.33元，2021年增加事業(yè)/行政人員2人，人員支出增減少，其中：新招錄人員2人，調(diào)入7人，調(diào)出5人，退休2人；績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額減少，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致；二是項(xiàng)目支出較上年減少9749927.48元。主要原因由于2021年因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16861030.65元。與上年對(duì)比減少395823.33元，下降2.29%，主要原因分析是2021年增加事業(yè)/行政人員2人，人員支出增減少，其中：新招錄人員2人，調(diào)入7人，調(diào)出5人，退休2人；績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額減少，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致。其中包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、等人員經(jīng)費(fèi)支出9168918.80元，占基本支出的54.38%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)3043085.92元，占基本支出的18.05％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4649025.93元，占基本支出的27.57%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出214949430.65元。與上年對(duì)比減少9749927.48元，下降39.47%。主要原因由于2021年因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

農(nóng)村家居環(huán)境整治資金支出145200.00元、廁所革命資金支出468400.00元。主要提升全鄉(xiāng)家居衛(wèi)生創(chuàng)造優(yōu)良環(huán)境，覆蓋馬站鄉(xiāng)8個(gè)村寨給家家戶戶村村寨寨衛(wèi)生帶來(lái)新的面貌，按照補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)按要求發(fā)放到用戶手中，結(jié)合各村自身特點(diǎn)積極動(dòng)員改造廁所優(yōu)質(zhì)環(huán)境。

扶貧項(xiàng)目支出2600910.21元，主要用于牛場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目2000000.00元、雨露計(jì)劃資金226000.00元、飽谷村人飲工程140000.00萬(wàn)余等基礎(chǔ)性設(shè)施的投入。

新冠肺炎疫情防控突發(fā)公共衛(wèi)生事件支出100000.00元，主要用于疫情期間建立隔離醫(yī)院采購(gòu)物資設(shè)備、卡點(diǎn)物資伙食保障等。

2019年邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出823200.00元，2020年邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目5057459.74元。主要用于三聯(lián)村委會(huì)項(xiàng)目、打云瞭望塔、保家新村、興龍?zhí)镞叺却鍍?nèi)道路建設(shè)，及各村活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)。

林業(yè)改革發(fā)展資金1432644.60元。主要用于對(duì)農(nóng)戶森林生態(tài)效益補(bǔ)償，天然林公益林補(bǔ)償及護(hù)林人員工資補(bǔ)助。

萬(wàn)壽菊種植獎(jiǎng)勵(lì)金227900.00元。主要工作用于萬(wàn)壽菊種植群眾動(dòng)員，育苗工作的日常經(jīng)費(fèi)和人員工資開支。

7、黨建信息員補(bǔ)助384422.34元。主要工作用于2021年八個(gè)村（社區(qū)）黨建信息員的工資支出，以便各村（社區(qū)）黨建工作順利開展。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30992561.30元,占本年支出合計(jì)的97.43%。與上年對(duì)比減少40654197.11元，下降23.77%。主要原因是為績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額減少，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致。2021年因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出8281839.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.72%。主要用于主要用于人大事務(wù)、政府辦公事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委事務(wù)、組織事務(wù)及其他一般公共事務(wù)。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出45000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)。

5.教育（類）支出735412.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.37%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及其他普通教育支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出394651.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.27%。主要用于文化人員經(jīng)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2583081.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.33%。主要用于民政、勞保等專項(xiàng)資金支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1169819.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.77%。主要用于計(jì)育、防艾及行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出519466.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.68%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目建設(shè)支出。

12.農(nóng)林水（類）支出15973992.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51.54%。主要用于農(nóng)林水人員經(jīng)費(fèi)及林業(yè)專項(xiàng)資金支出、扶貧資金建設(shè)支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出620098.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.00%。主要用于行政事業(yè)單位人員住房公積金繳納。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出669200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.16%。主要用于民政中央自然災(zāi)害補(bǔ)助金。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為450000.00元，支出決算為194726.87元，完成預(yù)算的43.27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為130558.87元，完成預(yù)算的65.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為64168.00元，完成預(yù)算的25.67%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少303841.94元，下降60.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少67971.94元，下降34.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2935870.00元，下降97.86%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出130558.87元，占67.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出64168.00元，占32.95%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元。共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

1. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出130558.87元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出130558.87元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于日常工作及扶貧、公路沿線整治等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出64168.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出64168.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待170批次（其中：外事接待0批次），接待人次701人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)政府日常工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2175235.96元，與上年對(duì)比減少105944.04元，下降4.64%。其中：行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2151735.96元，與上年相比減少102444.13元，下降4.54%；參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23500元，與上年相比減少3500.00元，下降12.96%。主要原因是部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于馬站鄉(xiāng)人民政府部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置等支出，其中：辦公費(fèi)130412.44元；印刷費(fèi)112158.11元；電費(fèi)49215.75元；郵電費(fèi)109512.56元；差旅費(fèi)52236.00元；維修（護(hù)）費(fèi)138073.03元；培訓(xùn)費(fèi)48921.65元；公務(wù)接待費(fèi)64168.00元；勞務(wù)費(fèi)830622.24元；其他交通費(fèi)用247800.00元；其他商品和服務(wù)支出450643.30元等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額83538789.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)18433870.69元，固定資產(chǎn)16447503.87元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程45368345.90元，無(wú)形資產(chǎn)10653.00元，其他資產(chǎn)6948862.40元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6985865.10元，其中固定資產(chǎn)增加2032218.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛		單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合計(jì)	1	83538789.44	18433870.69	16447503.87	10781626.37	2553904.00				3111973.50			45368345.90	10653.00		6948862.40
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)； 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)； 3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額46919.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出46919.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額46919.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算公開表