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馬站鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算公開目錄

第一部分 馬站鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分  馬站鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、部門基本支出預算表

九、部門項目支出預算表

十、部門項目支出績效目標表

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、部門政府購買服務(wù)預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

十九、非財政撥款收支預算總表

第一部分 馬站鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦馬站鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

馬站鄉(xiāng)2022年年末機構(gòu)數(shù)7個，分別為鄉(xiāng)政府、財政所、文化廣播服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)保護服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展，緊緊圍繞全市的工作思路和發(fā)展定位，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險等工作，保持經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，把推動新時代財政工作高質(zhì)量發(fā)展與馬站轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展新局面結(jié)合起來。

二、預算單位基本情況

納入2023年部門預算編報的單位共7個，分別是鄉(xiāng)政府、財政所、文化廣播服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)保護服務(wù)中心。其中：財政全供給單位7個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位6個。部門在職實有57人，其中：財政全供養(yǎng)57人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實有公務(wù)用車8輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2023年馬站鄉(xiāng)人民政府財政總收入12,880,000.00元，其中：一般公共預算7,805,600.00元，政府性基金收入0元，國有資本經(jīng)營收益0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元。

（二）財政撥款收入情況

2023年馬站鄉(xiāng)人民政府財政撥款收入15,797,978.00元，其中，本年收入15,797,978.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款15,797,978.00元（本級財力15,797,978.00元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0元），政府性基金財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2023年馬站鄉(xiāng)人民政府預算總支出15,797,978.00元。其中，基本支出15,647,978.00元，與上年對比減支40,000.00元。

（一）當年本級財力支出按功能科目分類情況

2010101行政運行預算支出188,277.72元，主要反映人大事務(wù)支出，用于發(fā)放人員工資；

2010301行政運行預算支出4,376,905.36元，主要反映政府及相關(guān)機構(gòu)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出；

2010601行政運行預算支出353,467.00元，主要反映財政事務(wù)支出，用于發(fā)放人員工資；

2013101行政運行預算支出846,640.08元，主要反映黨委及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出，用于發(fā)放人員工資；

2050802干部教育預算支出97,720.53元，主要反映教師進修及培訓教育事務(wù)支出，用于發(fā)放人員工資；

2059999其他教育支出預算支出100,000.00元，主要反映其他教育事務(wù)支出；

2070109群眾文化預算支出312,712.32元，主要反映群眾文化事務(wù)支出，用于發(fā)放人員工資；

2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出預算363,795.78元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算885,724.64元，主要反映行政事業(yè)單位離退休事務(wù)支出；

2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出預算480,000.00元，主要反映行政事業(yè)單位離退休事務(wù)支出；

2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出預算100,000.00元，主要反映公共衛(wèi)生健康經(jīng)費支出；

2101101行政單位醫(yī)療預算支出172,419.92元，主要反映行政單位醫(yī)療支出；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療預算支出215,621.36元，主要反映事業(yè)單位醫(yī)療支出，用于發(fā)放人員工資；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助預算支出250,407.45元，主要反映公務(wù)員醫(yī)療補助支出；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,707.87元，主要反映其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)預算支出356,966.8元，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出，用于發(fā)放人員工資；

2130101行政運行預算支出259,062.4元，主要反映農(nóng)村社會管理事務(wù)支出，用于發(fā)放人員工資。

2130106科技化推廣服務(wù)預算支出1,410,952.22元，主要反映農(nóng)業(yè)工作支出，用于發(fā)放人員工資；

2130204事業(yè)機構(gòu)預算支出468,608.11元，主要反映水利支出，用于發(fā)放人員工資；

2130317水利技術(shù)推廣預算支出421,478.59元，主要反映農(nóng)村水利技術(shù)推廣支出，用于發(fā)放人員工資；

2130705對村民委員會和黨支部的補助預算支出3,462,216.37元，主要反映村社區(qū)干部報酬、村民小組長及下設(shè)支部書記補助。

2210201住房公積金預算支出664,293.48元，主要反映住房公積金支出。

（二）當年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

（1）基本支出15,647,978.00元，具體用于：  

工資和福利支出8,388,749.47元，其中：30101基本工資2,269,572.00元、30102津貼補貼1,875,912.00元、30103獎金391,048.00元、30107績效工資1,632,667.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費885,724.64元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費389,041.28元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費250,407.45元、30112其他社會保障繳費30,083.62元、30113住房公積金664,293.48元。  

商品和服務(wù)支出3,518,212.16元，其中：30201辦公費1,301,200.00元、30206電費72,000.00元、30207郵電費300,000.00元、30211差旅費48,000.00元、30213維修（護）費50,000.00元、30215會議費120,000.00元、30216培訓費60,000.00元、30217公務(wù)接待費100,000.00元、30226勞務(wù)費952,823.20元、30228工會經(jīng)費112,218.96元、30231公務(wù)用車運行維護費150,000.00元、30239其他交通費用225,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出176,970.00元。  

對個人和家庭補助支出3,741,016.37元，其中：30399其他對個人和家庭的補助195,000.00元，30305生活補助3,546,016.37元。  

（2）項目支出150,000.00元，具體用于：  

其中：公務(wù)用車購置150,000.00元。

四、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

五、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目16個，采購預算資金590,000.00元。

六、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2023年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額400,000.00元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出300,000.00元，公務(wù)接待費支出100,000.00元，“三公”經(jīng)費預算數(shù)較上年預算數(shù)上升，主要原因是馬站鄉(xiāng)消防車輛及出勤用車無法使用2輛，已經(jīng)申請報廢，重新購置，從而導致公車購置及運行維護費預算增加。

（一）因公出國（境）費

2023年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費 0元，比上年預算增加/減少0元。具體出國開支及開展工作情況：無。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2023年公務(wù)用車購置及運行維護費300,000.00元， 150,000.00元主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，預算數(shù)和上年基本持平，主要是公務(wù)用車老化，維修維護費用較大。1,500,000.00元用于公車購置費用。

（三）公務(wù)接待費

2023年公務(wù)接待費開支100,000.00元，主要用于公務(wù)接待，比上年預算數(shù)持平，預計接待1,250人次,我們將嚴格貫徹落實中央“八項規(guī)定”、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及省市公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行馬站鄉(xiāng)公務(wù)接待管理實施細則等相關(guān)制度，規(guī)范接待及報賬程序，對超標準、超范圍接待不予報銷，從而減少了接待支出。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）重點項目預算績效目標

馬站鄉(xiāng)財力有限，年初預算撥款僅保工資、保運轉(zhuǎn)，無財力安排項目支出。下一步，對于上級下達的項目，我單位將繼續(xù)推進上級預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）

8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額255,487,433.97元，其中，流動資產(chǎn)17,628,462.55元，固定資產(chǎn)凈值16,752,222.97元，對外投資及有價證券0元，在建工程20,077,650.40元，無形資產(chǎn)凈值2,429.83元，公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值197,799,700元，保障性住房原值6,948,862.40元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加171,810,559.13元，其中：流動資產(chǎn)減少882,908.14元，固定資產(chǎn)凈值增加238,873.01元，在建工程減少25,343,850.9元，無形資產(chǎn)凈值減少1,254.84元，公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值增加197,799,700.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)110項，賬面原值616,540.9元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。

第二部分 馬站鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算表

具體詳見附件1：騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算公開表。