| 索引號(hào) | 01526091-3/20231016-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市馬站鄉(xiāng) |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 09:26:11 |
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騰沖市馬站鄉(xiāng)2022年度部門決算公開(kāi)
第一部分 保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 馬站鄉(xiāng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
馬站鄉(xiāng)位于騰沖市北部，屬1984年由固?hào)|的三聯(lián)、保家、興龍與云華公社的8個(gè)大隊(duì)新組建的鄉(xiāng)，屬全市地處海拔最高的一個(gè)半山半壩鄉(xiāng)。全鄉(xiāng)國(guó)土面積119.03平方公里，轄8個(gè)社區(qū)123個(gè)村民小組。主要職能包括：
1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施；加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、深挖稅源，依法治稅，確保完成目標(biāo)任務(wù)。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的態(tài)勢(shì)，積極尋求增長(zhǎng)支撐，嚴(yán)格依法治稅、依法征管，積極組織收入，致力于最大限度地增收。通過(guò)制定切實(shí)可行的措施，強(qiáng)化稅收和非稅收入的征管，保證各項(xiàng)財(cái)政收入全額入庫(kù)。一是財(cái)稅部門通力配合，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體。二是按月對(duì)收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握稅收入庫(kù)變化情況，分析原因，積極采取應(yīng)對(duì)措施。三是進(jìn)一步落實(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制。定期開(kāi)展對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)稅收、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動(dòng)態(tài)分析監(jiān)控，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況。配合稅務(wù)部門做好火山石材加工行業(yè)的稅收征收工作。四是扎實(shí)做好非稅收入的征收入庫(kù)工作，堅(jiān)持以票控收控罰，把握好非稅收入征繳入庫(kù)工作。
2、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算管理，合理安排支出。一是在預(yù)算安排中堅(jiān)持貫徹“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，合理安排支出，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，及時(shí)足額撥付每月工資。二是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。三是強(qiáng)化預(yù)算約束力，堅(jiān)決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。
3、認(rèn)真履行職責(zé)，扎實(shí)做好財(cái)政工作。始終把財(cái)源建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、振興財(cái)政的首要任務(wù)，認(rèn)真抓好落實(shí)，在鞏固現(xiàn)有財(cái)源的基礎(chǔ)上，不斷壯大新財(cái)源，形成財(cái)政增收的支撐點(diǎn)和新亮點(diǎn)。
4、認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，確保發(fā)展成果全面共享。深入貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費(fèi)改革各項(xiàng)惠農(nóng)政策，認(rèn)真完成各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼工作。2022年共發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼2,810,520.00元、第一次實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼763,768.00元、第二次實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼696,280.00元。以上涉農(nóng)補(bǔ)貼資金均按政策規(guī)定，通過(guò)農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)“一折通”直接兌付到農(nóng)戶手中，對(duì)調(diào)動(dòng)全鄉(xiāng)農(nóng)民的積極性，促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定起到了積極作用，同時(shí)確保中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策得以全面落實(shí)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)2022年度獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)10個(gè)，其中行政單位機(jī)構(gòu)數(shù)為4個(gè)，群眾團(tuán)體獨(dú)立核算；事業(yè)單位機(jī)構(gòu)數(shù)為6個(gè)，馬站鄉(xiāng)財(cái)政所、馬站鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)綜合服務(wù)中心、文化體育廣播電視中心、社會(huì)保障服務(wù)建設(shè)中心獨(dú)立核算。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：
1．中共馬站鄉(xiāng)委員會(huì)
2．馬站鄉(xiāng)人民政府
3．馬站鄉(xiāng)人民代表大會(huì)
4．馬站鄉(xiāng)群團(tuán)組織
5．馬站鄉(xiāng)財(cái)政所
6．馬站鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
7．馬站鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
8．馬站鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心
9．馬站鄉(xiāng)文化廣播體育電視中心
10.馬站鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)2022年末實(shí)有人員編制65人。其中：行政編制25人，事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員24人，事業(yè)人員32人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市馬站鄉(xiāng)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市馬站鄉(xiāng)部門2022年度收入合計(jì)24,652,958.29元。其中：財(cái)政撥款收入24,589,508.29元，占總收入的99.74%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入63,450.00元，占總收入的0.26%。與上年相比，收入合計(jì)減少6,424,816.37元，下降20.67%。其中：財(cái)政撥款收入減少6,478,266.37元,其他收入增加53,450元。主要原因是：一是受宏觀政策調(diào)整、經(jīng)濟(jì)下行、新冠肺炎疫情等多重因素疊加影響導(dǎo)致整體收入下滑。二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出收入較上年減少1,023,746.28元，主要為績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致。三是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少4,943,420.09元，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市馬站鄉(xiāng)部門2022年度支出合計(jì)24,858,083.17元。其中：基本支出15,905,275.37元，占總支出的63.98%；項(xiàng)目支出8,952,807.80元，占總支出的36.02%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少6,952,378.13元，下降21.86%。主要原因分析：一是基本支出較上年減少955,755.28元，2022年增加行政人員2人、事業(yè)人員1人，人員支出增減少，其中：新招錄人員1人，調(diào)入2人，調(diào)出7人，退休4人；績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額減少，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致；二是項(xiàng)目支出較上年減少5,996,622.85元。主要原因由于2022年因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15,905,275.37元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出13,258,535.39元，占基本支出的83.36％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,646,739.98元，占基本支出的16.64％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,426,800.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：主要用于馬站教育支出，中心幼兒園附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出350,000.00元，馬站中學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出250,000.00元。
新冠肺炎疫情防控突發(fā)公共衛(wèi)生事件支出85,500.0元，主要用于疫情期間建立隔離醫(yī)院采購(gòu)物資設(shè)備、卡點(diǎn)物資伙食保障等。
扶貧項(xiàng)目支出2,213,917.32元，主要用于雨露計(jì)劃資金203,500.00元、和睦旅游商鋪展銷項(xiàng)目支出700,000.00元，興華商鋪建設(shè)項(xiàng)目支出550,000.00元等基礎(chǔ)性設(shè)施的投入。
2022年邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目400,000.00元。主要用于興龍、保家等村內(nèi)道路建設(shè)，及和睦辦公用房建設(shè)。
林業(yè)改革發(fā)展資金1,070,250.60元。主要用于對(duì)農(nóng)戶森林生態(tài)效益補(bǔ)償，天然林公益林補(bǔ)償及護(hù)林人員工資補(bǔ)助。
萬(wàn)壽菊種植獎(jiǎng)勵(lì)金14,400.00元。主要工作用于萬(wàn)壽菊種植群眾動(dòng)員，育苗工作的日常經(jīng)費(fèi)和人員工資開(kāi)支。
黨建信息員補(bǔ)助144,000.00元。主要工作用于2022年八個(gè)村（社區(qū)）黨建信息員的工資支出，以便各村（社區(qū)）黨建工作順利開(kāi)展。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,751,283.17元，占本年支出合計(jì)的99.57%。與上年相比減少6,241,278.13元，下降20.14%，主要原因分析：主要原因是為績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額減少，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致。2022年因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出5,909,237.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.87%。主要用于主要用于主要用于人大事務(wù)、政府辦公事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委事務(wù)、組織事務(wù)及其他一般公共事務(wù)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出11,700.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)。
5.教育（類）支出856,717.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.46%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及其他普通教育支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出376,967.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.52%。主要用于文化人員經(jīng)費(fèi)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,405,155.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.72%。主要用于民政、勞保等專項(xiàng)資金支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出876,466.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.55%。主要用于計(jì)育、防艾及行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出200,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.81%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出352,699.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.42%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目建設(shè)支出。
12.農(nóng)林水（類）支出12,574,813.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的50.80%。主要用于農(nóng)林水人員經(jīng)費(fèi)及林業(yè)專項(xiàng)資金支出、扶貧資金建設(shè)支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于自然資源規(guī)劃及管理。
19.住房保障（類）支出732,726.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.96%。主要用于行政事業(yè)單位人員住房公積金繳納。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出434,800.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.76%。主要用于民政中央自然災(zāi)害補(bǔ)助金。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為350,000.00元，支出決算為126,977.32元，完成年初預(yù)算的36.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算96,347.32元，占總支出決算的75.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算30,630.00元，占總支出決算的24.12%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算30,630.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為350,000.00元，支出決算為126,977.32元，完成年初預(yù)算的36.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為96,347.32元，完成年初預(yù)算的75.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為30,630.00元，完成年初預(yù)算的24.12%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。二是受新冠肺炎疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少67,749.55元，下降34.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少34,211.55元，下降26.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少33,538.00元，下降52.27%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是一是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是受新冠肺炎疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出96,347.32元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出96,347.32元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于日常工作及扶貧、公路沿線整治等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出30,360.00元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出30,60.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)政府日常工作發(fā)生的接待支出。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支2,175,617.28元，比上年增加381.32元，基本與上年持平,主要由于經(jīng)濟(jì)整體下行，只能保障部門基本運(yùn)行。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于馬站鄉(xiāng)人民政府部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市馬站鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額61,416,901.32元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17,628,462.55元，固定資產(chǎn)16,752,222.97元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程20,077,650.40元，無(wú)形資產(chǎn)9,703.00元，其他資產(chǎn)6,948,862.40元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少171,948,644.53元，其中固定資產(chǎn)增加304,719.10元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額101,147.72元，其中：政府采購(gòu)貨物支出31,800.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出69,347.72元。授予中小企業(yè)合同金額101,147.72元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
