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馬站鄉(xiāng)2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2024年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，下面由我向大會(huì)作馬站鄉(xiāng)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出寶貴意見。

一、2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委的領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，團(tuán)結(jié)依靠全鄉(xiāng)干部群眾，克服各種困難和不利因素，搶抓機(jī)遇、創(chuàng)新發(fā)展、踏實(shí)苦干，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)帶來(lái)的減收增支的嚴(yán)峻形勢(shì)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，挖掘增收，落實(shí)積極的財(cái)政政策，全力完成財(cái)政收支目標(biāo)，有效保障政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)和重點(diǎn)項(xiàng)目落地實(shí)施。

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況。2023年全鄉(xiāng)共完成一般公共預(yù)算收入792萬(wàn)元，占年初預(yù)算任務(wù)780萬(wàn)元的101.50%，比上年增收32萬(wàn)元，增4.23%。

（二）財(cái)政支出完成情況。我鄉(xiāng)財(cái)政支出堅(jiān)持“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則，按照“保工資、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的順序安排支出。通過(guò)強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，控制支出總量，全鄉(xiāng)財(cái)政總支出2973萬(wàn)元，比上年增支514萬(wàn)元，增20.90%。其中：一般公共預(yù)算支出2826萬(wàn)元，比上年增支371萬(wàn)元，增15.11%，具體執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出576萬(wàn)元，國(guó)防支出3萬(wàn)元，公共安全支出4萬(wàn)元，教育支出42萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出38萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出293萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出98萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出50萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出34萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出1580萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出5萬(wàn)元，住房保障支出67萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出36萬(wàn)元；基金預(yù)算支出146萬(wàn)元，比上年增支142萬(wàn)元。

（三）全鄉(xiāng)預(yù)算平衡情況。一般公共預(yù)算鄉(xiāng)本級(jí)收入792萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助2246萬(wàn)元，收入合計(jì)3038萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出2826萬(wàn)元，上解支出212萬(wàn)元，支出合計(jì)3038萬(wàn)元；收支相抵，年終滾存結(jié)余為零。

全鄉(xiāng)收到上級(jí)補(bǔ)助基金146萬(wàn)元，支出146萬(wàn)元，收支相抵，基金年終滾存結(jié)余為零。

（四）上級(jí)補(bǔ)助及一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況。上級(jí)補(bǔ)助收入2392萬(wàn)元。其中：增值稅稅收返還16萬(wàn)元，所得稅返還14萬(wàn)元；專項(xiàng)補(bǔ)助1362萬(wàn)元；消化財(cái)政赤字獎(jiǎng)15萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入985萬(wàn)元（其中：體制補(bǔ)助354萬(wàn)元，固定數(shù)補(bǔ)助280萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助53萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)資金補(bǔ)助183萬(wàn)元，民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助52萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助17萬(wàn)元，一次性補(bǔ)助46萬(wàn)元）。

（五）上解支出情況。全鄉(xiāng)上解支出212萬(wàn)元。其中：統(tǒng)籌內(nèi)收支差額及統(tǒng)籌外養(yǎng)老金上解37萬(wàn)元；專項(xiàng)上解163萬(wàn)元（烤煙上解23萬(wàn)元，耕稅上解1萬(wàn)元，衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)上劃39萬(wàn)元，農(nóng)村教師工資上解25萬(wàn)元，鄉(xiāng)村辦學(xué)經(jīng)費(fèi)上解28萬(wàn)元，輔警上劃經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，國(guó)土所上劃2萬(wàn)元，司法所上劃4萬(wàn)元，稅務(wù)部門經(jīng)費(fèi)上解31萬(wàn)元）；其他上解12萬(wàn)元。

二、2023年財(cái)政工作情況

（一）狠抓收入征管，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。一年來(lái)，財(cái)稅部門共同努力，深入挖掘增收潛力。全鄉(xiāng)上下大力組織收入，通過(guò)各部門共同努力，實(shí)現(xiàn)了全年財(cái)政收入目標(biāo)，確保了財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是加強(qiáng)稅收征管嚴(yán)厲打擊各種偷、逃、漏稅行為，大力追繳欠稅，確保稅收不流失，二是加大社會(huì)綜合治稅力度，強(qiáng)化稅法宣傳，增強(qiáng)公民依法納稅的自覺(jué)性和責(zé)任感。三是全力向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，抓實(shí)固定資產(chǎn)投資，推動(dòng)項(xiàng)目落地，在加快我鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時(shí)促進(jìn)財(cái)政增收。

（二）強(qiáng)化預(yù)算約束，確保政府各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。為確保我鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展，我們按照財(cái)務(wù)管理辦法，加強(qiáng)財(cái)政收支管理。一是細(xì)化部門預(yù)算，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的原則，逐級(jí)安排預(yù)算，優(yōu)先保障工資發(fā)放，并嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。二是加強(qiáng)支出預(yù)算的過(guò)程控制，嚴(yán)格新增支出項(xiàng)目的審批管理，各有關(guān)部門在預(yù)算之外新增支出項(xiàng)目自行統(tǒng)籌解決財(cái)政不再追加預(yù)算，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算的約束力。三是加強(qiáng)支出管理，嚴(yán)格控制人、車、會(huì)、話和差旅費(fèi)、招待費(fèi)等一般性消費(fèi)性支出，牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，勤儉辦一切事業(yè)的觀念，有效地減少了損失浪費(fèi)。不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，全年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出12.68萬(wàn)元。

（三）確保重點(diǎn)支出，民生資金保障有力。加大財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，努力保障涉及民生、改革、發(fā)展和穩(wěn)定大局的重點(diǎn)支出，多渠道籌集資金，及時(shí)落實(shí)財(cái)政政策。惠農(nóng)惠民補(bǔ)助方面：全年通過(guò)“一卡通”發(fā)放的耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、小額貼息、雨露計(jì)劃等資金共計(jì)318萬(wàn)元，受益農(nóng)戶達(dá)6745戶。民生方面：按規(guī)定及時(shí)足額發(fā)放民生資金480萬(wàn)元，其中發(fā)放臨時(shí)救助56萬(wàn)元，困境兒童補(bǔ)助9萬(wàn)元，高齡津貼39萬(wàn)元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼48萬(wàn)元，城鄉(xiāng)低保265萬(wàn)元，特困人員補(bǔ)助27萬(wàn)元，自然災(zāi)害救助36萬(wàn)元。基礎(chǔ)設(shè)施改善方面：協(xié)助各部門積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金1817萬(wàn)元，其中財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金491萬(wàn)元，邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金809萬(wàn)元，彩票公益金項(xiàng)目資金80萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目資金61萬(wàn)元，其他項(xiàng)目資金376萬(wàn)元。

（四）財(cái)政管理水平不斷提升。一是內(nèi)部控制不斷加強(qiáng)。更新完善《馬站鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)內(nèi)部控制管理辦法》，細(xì)化采購(gòu)項(xiàng)目類別、采購(gòu)金額分類控制。不斷完善資金監(jiān)管程序，強(qiáng)化對(duì)財(cái)政業(yè)務(wù)及管理風(fēng)險(xiǎn)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正，完成年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，內(nèi)控工作進(jìn)一步規(guī)范。二是扎實(shí)推進(jìn)政府采購(gòu)監(jiān)督工作。深入推進(jìn)“陽(yáng)光采購(gòu)”，持續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)向“云時(shí)代”邁進(jìn)，進(jìn)一步發(fā)揮政府采購(gòu)功能。積極指導(dǎo)各部門按程序?qū)嵤┎少?gòu)。三是堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，干部隊(duì)伍建設(shè)不斷加強(qiáng)，專業(yè)化能力逐步提高。

各位代表，面對(duì)困難局面，2023年全鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，但面臨的困難和問(wèn)題也更加凸顯：一是財(cái)政減收壓力巨大，財(cái)政收支矛盾突出。一方面，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、稅源結(jié)構(gòu)單一，疊加經(jīng)濟(jì)下行壓力和大規(guī)模減稅降費(fèi)政策的雙重影響，財(cái)政增收乏力。償還政府性債務(wù)、各類項(xiàng)目建設(shè)及民生支出配套政策又需要不斷增加財(cái)政支出。在“收減支增”的雙重壓力下，財(cái)政收支矛盾突出。二是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力仍然較大。由于長(zhǎng)期以來(lái)的項(xiàng)目建設(shè)配套政策、以前年度的超概算施工等問(wèn)題，造成債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨。三是各部門對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)改革認(rèn)識(shí)不足，“重安排、輕效益，重支出、輕評(píng)價(jià)”現(xiàn)象依然存在，資金使用績(jī)效有待進(jìn)一步提高，部門績(jī)效管理結(jié)果運(yùn)用機(jī)制仍需強(qiáng)化。

三、2024年地方財(cái)政預(yù)算（草案）

2024年圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體要求，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2024年全鄉(xiāng)財(cái)政收支預(yù)算安排建議如下：

（一）一般公共預(yù)算收入情況。全鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成827萬(wàn)元，比2023年完成數(shù)增加35萬(wàn)元，增4.36%。

（二）一般公共預(yù)算支出安排情況。按照現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算， 2024年馬站鄉(xiāng)可用財(cái)力1575萬(wàn)元，即一般公共預(yù)算支出安排1575萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出555萬(wàn)元，教育支出17萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出41萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出207萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出64萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出45萬(wàn)元，農(nóng)林水支出580萬(wàn)元，住房保障支出66萬(wàn)元。

四、2024年財(cái)政工作重點(diǎn)

（一）全力提升財(cái)政收入水平。積極關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，加強(qiáng)預(yù)研預(yù)判，采取有效措施，積極應(yīng)對(duì)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)造成的財(cái)政減收壓力。一是明確重點(diǎn)，全力向上爭(zhēng)取銜接鄉(xiāng)村振興的資金項(xiàng)目，不斷完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。二是持續(xù)提升投資環(huán)境，積極包裝推介項(xiàng)目，吸引企業(yè)投資，從根本上解決我鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大社會(huì)事業(yè)建設(shè)投資短板，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。三是強(qiáng)化財(cái)稅工作合力，在確保減稅降費(fèi)政策落實(shí)到位的基礎(chǔ)上，依法依規(guī)組織收入。加強(qiáng)主體稅種、重點(diǎn)稅源監(jiān)控，切實(shí)抓好挖潛堵漏，確保稅收應(yīng)收盡收。

（二）增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是兜牢兜實(shí)“三保”底線，堅(jiān)持將“三保”放在財(cái)政支出的優(yōu)先位置，認(rèn)真落實(shí)各級(jí)決策部署，及時(shí)安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算，加快資金調(diào)度撥付，全力保障基本支出需求，確保各項(xiàng)惠民、惠農(nóng)政策落到實(shí)處。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果向鄉(xiāng)村全面振興平穩(wěn)過(guò)渡，支持做好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化、水利基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村旅游等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。三是集中財(cái)力優(yōu)先保障教育、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、防災(zāi)救災(zāi)等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

（三）堅(jiān)持依法理財(cái)。一是加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算編制。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》要求，規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理，按照精細(xì)化和科學(xué)化管理理念編制財(cái)政預(yù)算，提高財(cái)政資金利用率。二是加大資金監(jiān)管力度。落實(shí)財(cái)政全過(guò)程監(jiān)督的職責(zé)，努力構(gòu)建資金全過(guò)程監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門使用資金，保障資金安全，發(fā)揮資金效益。三是鞏固治理成果。及時(shí)自查自糾財(cái)政運(yùn)行問(wèn)題，降低財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，杜絕出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。四是深入實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理。牢固樹立“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”意識(shí)，健全預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，扎實(shí)開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。五是強(qiáng)化政府債務(wù)管理，努力防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)控新增債務(wù)，逐步消化歷史債務(wù)。

各位代表，讓我們更加緊密的團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鄉(xiāng)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞全鄉(xiāng)中心工作和目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)定信心，奮發(fā)有為，全面提高馬站經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平，全力提升全鄉(xiāng)人民的獲得感和幸福感。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。