| 索引號 | 01526091-3/20241021-00003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市馬站鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-21 15:20:32 |
| 文號 | 瀏覽量 |
騰沖市馬站鄉(xiāng)2023年度部門決算公開
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市馬站鄉(xiāng)位于騰沖市北部，下轄興龍、保家、三聯(lián)、和睦、云華、興華、朝云、打云8個村（社區(qū)）、123個村民小組。主要職能包括：
1.執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)力；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施；加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。5.制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。6.加強(qiáng)鄉(xiāng)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。7.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。8.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。10.承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.強(qiáng)化稅收征管，著力增加財(cái)政收入。面對宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的態(tài)勢，積極尋求增長支撐，嚴(yán)格依法治稅、依法征管，積極組織收入，致力于最大限度地增收。通過制定切實(shí)可行的措施，強(qiáng)化稅收和非稅收入的征管，保證各項(xiàng)財(cái)政收入全額入庫。一是與財(cái)稅部門緊密配合，有效開展稅源調(diào)研與分析，及時掌握各行業(yè)稅源變化動態(tài)。二是強(qiáng)化征管，嚴(yán)格清理拖欠工程發(fā)票賬務(wù)問題，對欠繳工程項(xiàng)目進(jìn)行稅收征收清理工作。三是扎實(shí)做好非稅收入的征收入庫工作，堅(jiān)持以票控收控罰。2.嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算管理，合理安排支出。一是在預(yù)算安排中堅(jiān)持貫徹“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，合理安排支出，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，及時足額撥付每月工資。二是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。三是強(qiáng)化預(yù)算約束力，堅(jiān)決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。3.認(rèn)真履行職責(zé)，扎實(shí)做好財(cái)政工作。始終把財(cái)源建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、振興財(cái)政的首要任務(wù)，認(rèn)真抓好落實(shí)，在鞏固現(xiàn)有財(cái)源的基礎(chǔ)上，不斷壯大新財(cái)源，形成財(cái)政增收的支撐點(diǎn)和新亮點(diǎn)。4.克服現(xiàn)金供應(yīng)困難，統(tǒng)籌做好現(xiàn)金調(diào)度。在預(yù)算安排中貫徹“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，牢固樹立過緊日子的思想，把“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，積極向上級爭取現(xiàn)金供應(yīng)量，實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)資金的正常撥付，推動了相關(guān)工作的有效開展。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)2023年度獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)10個，其中行政單位機(jī)構(gòu)數(shù)為4個，群眾團(tuán)體獨(dú)立核算；事業(yè)單位機(jī)構(gòu)數(shù)為6個，財(cái)政所、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)建設(shè)中心，與上年一致。
（二）決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)2023年度部門決算編報(bào)的單位共10個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位4個。分別是：
1.中共馬站鄉(xiāng)委員會
2.馬站鄉(xiāng)人民政府
3.馬站鄉(xiāng)人民代表大會
4.馬站鄉(xiāng)群團(tuán)組織
5.馬站鄉(xiāng)財(cái)政所
6.馬站鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
7.馬站鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
8.馬站鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心
9.馬站鄉(xiāng)文化廣播體育電視中心
10.馬站鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)2023年末實(shí)有人員編制56人。其中：行政編制25人，事業(yè)編制40人；在職在編實(shí)有行政人員22人，非參公管理事業(yè)人員34人。
離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛7輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)2023年度收入合計(jì)29,728,751.61元。其中：財(cái)政撥款收入29,728,751.61元，占總收入的100.00%；無上級補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。與上年相比，收入合計(jì)增加5,075,793.32元，增長20.59%。其中：財(cái)政撥款收入增加5,139,243.32元，增長20.90%；無上級補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少63,450.00元，下降100.00%。主要原因是：一是2023年我單位為實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，積極推進(jìn)馬站鄉(xiāng)三聯(lián)村委會太陽能路燈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、馬站鄉(xiāng)興華社區(qū)便民服務(wù)站建設(shè)項(xiàng)目、馬站鄉(xiāng)和睦社區(qū)寨子頭自然村活動場所建設(shè)項(xiàng)目等多個2023年邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共計(jì)1,200,000.00元，新增馬站鄉(xiāng)興華村、三聯(lián)村居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目170,000.00元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項(xiàng)目收入較上年增加3,978,837.18元。二是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)248,064.51元。
二、支出決算情況說明
保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)2023年度支出合計(jì)29,728,751.61元。其中：基本支出15,570,547.24元，占總支出的52.38%；項(xiàng)目支出14,158,204.37元，占總支出的47.62%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加4,870,668.44元，增長19.59%。其中：基本支出減少334,728.13元，下降2.10%；項(xiàng)目支出增加5,205,396.57元，增長58.14%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補(bǔ)助支出。主要原因：一是2023年行政人員調(diào)出3人、事業(yè)人員調(diào)出3人，人員支出增減少，績效工資、年度考核獎勵數(shù)額減少。二是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)248,064.51元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15,570,547.24元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出13,241,871.77元，占基本支出的85.04％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2,328,675.47元，占基本支出的14.96％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出14,158,204.37元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)2023年一般公共服務(wù)支出1,116,415.72元。主要用于2023年人大代表活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)28,800.00元及人大代表交通通訊補(bǔ)助12,000.00元；2023年協(xié)商在基層工作典型案例專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10,000.00元；2023年行政運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出815,615.72元（含結(jié)算補(bǔ)助資金、預(yù)算內(nèi)安排資金支出等566,615.72元，騰沖市2023年第二、三季度重點(diǎn)項(xiàng)目考核獎勵補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)249,000.00元）；用于提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)資金250,000.00元。
2.保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)2023年國防支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30,000.00元，用于基層武裝規(guī)范化建設(shè)。
3.保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)2023年公共安全支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)42,820.00元，主要用于基層司法業(yè)務(wù)22,820.00元（含人民調(diào)解“以案定補(bǔ)”7,620.00元，馬站鄉(xiāng)2023年以案定補(bǔ)15,200.00元）；騰沖市掃黑除惡專項(xiàng)資金20,000.00元。
4.保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)2023年教育支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300,000.00元，主要用于馬站中學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、馬站鄉(xiāng)中心幼兒園附屬設(shè)施建設(shè)等。
5.保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)2023年社會保障和就業(yè)支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
807,459.80元，主要用于離職村干部補(bǔ)貼、2023年邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、精神障礙患者以獎代補(bǔ)等。
6.保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)2023年衛(wèi)生健康支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)354,377.00元，主要用于馬站鄉(xiāng)預(yù)防艾滋病工作、計(jì)劃生育宣傳、獨(dú)生子女保健費(fèi)、2023年中央疫情防控財(cái)力補(bǔ)助等。
7.保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)2023年節(jié)能環(huán)保支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500,000.00元，主要用于馬站鄉(xiāng)和睦近零碳排放示范項(xiàng)目建設(shè)。
8.保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)2023年城鄉(xiāng)社區(qū)支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)781,934.27元，主要用于馬站鄉(xiāng)2022年小宗土地返還補(bǔ)助、耕地流出整改恢復(fù)等。
9.保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)2023年農(nóng)林水支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9,138,537.58元，主要用于馬站鄉(xiāng)2022年、2023年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、廁所革命改造、油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展、興龍社區(qū)大水坪村組道路建設(shè)項(xiàng)目、打云社區(qū)香椿、椿頭種植示范基地建設(shè)、打云村朵頤游客接待中心建設(shè)等項(xiàng)目。
10.保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)2023年交通運(yùn)輸支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)46,000.00元，主要用于公路養(yǎng)護(hù)。
11.保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)2023年災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
360,660.00元，主要用于防汛應(yīng)急救災(zāi)、馬站鄉(xiāng)“4.17”森林火災(zāi)應(yīng)急處置、興龍社區(qū)楊家橋溝渠建設(shè)。
12.保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)2023年彩票公益金安排的支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)680,000.00元，主要用于一事一議財(cái)政獎補(bǔ)專項(xiàng)資金，馬站鄉(xiāng)興龍社區(qū)秋場活動場所建設(shè)、興華社區(qū)塘梨坪二組文體活動場所附屬工程、興龍社區(qū)板橋自然村農(nóng)村綜合性活動場所建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,266,817.34元,占本年支出合計(jì)的95.08%。與上年相比增加3,515,534.17元，增長14.20%，主要原因是2023年我單位為實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，積極推進(jìn)馬站鄉(xiāng)三聯(lián)村委會太陽能路燈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、馬站鄉(xiāng)興華社區(qū)便民服務(wù)站建設(shè)項(xiàng)目、馬站鄉(xiāng)和睦社區(qū)寨子頭自然村活動場所建設(shè)項(xiàng)目等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出5,761,803.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.38%。主要用于人大代表活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及人大代表交通通訊補(bǔ)助；2023年協(xié)商在基層工作典型案例專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；2023年結(jié)算補(bǔ)助資金、預(yù)算內(nèi)安排資金支出；騰沖市2023年第二、三季度重點(diǎn)項(xiàng)目考核獎勵補(bǔ)助；提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)資金。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于基層武裝規(guī)范化建設(shè)。
4.公共安全（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。主要用于含人民調(diào)解“以案定補(bǔ)”；騰沖市掃黑除惡專項(xiàng)業(yè)務(wù)。
5.教育（類）支出419,725.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.48%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、馬站中學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、馬站鄉(xiāng)中心幼兒園附屬設(shè)施建設(shè)等。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出379,540.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.34%。主要用于馬站鄉(xiāng)文化站工資調(diào)整、社會保障繳費(fèi)、獎勵性績效工資等。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,931,058.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.37%。主要用于離職村干部補(bǔ)貼、2023年邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、精神障礙患者以獎代補(bǔ)等。
9.衛(wèi)生健康（類）支出982,885.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.48%。主要用于馬站鄉(xiāng)預(yù)防艾滋病工作、計(jì)劃生育宣傳、獨(dú)生子女保健費(fèi)、2023年中央疫情防控財(cái)力補(bǔ)助。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出500,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.77%。主要用于馬站鄉(xiāng)和睦近零碳排放示范項(xiàng)目建設(shè)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出344,417.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.22%。主要用于馬站鄉(xiāng)2022年小宗土地返還補(bǔ)助、耕地流出整改恢復(fù)等。
12.農(nóng)林水（類）支出15,798,376.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的55.89%。主要用于2021年萬壽菊運(yùn)輸補(bǔ)助、村社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼、村民小組黨支部工作經(jīng)費(fèi)、人員支出工資等。
13.交通運(yùn)輸（類）支出46,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于2023年馬站鄉(xiāng)公路養(yǎng)護(hù)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出669,530.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.37%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)人員住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出360,660.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.28%。主要用于防汛應(yīng)急救災(zāi)、馬站鄉(xiāng)“4.17”森林火災(zāi)應(yīng)急處置、興龍社區(qū)楊家橋溝渠建設(shè)。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為400,000.00元，決算為126,893.67元，完成年初預(yù)算的31.72%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為150,000.00元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為150,000.00元，決算為78,973.67元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的62.24%，完成年初預(yù)算的52.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為100,000.00元，決算為47,920.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的37.76%，完成年初預(yù)算的47.92%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算47,920.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為400,000.00元，支出決算為126,893.67元，完成年初預(yù)算的31.72%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為150,000.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為150,000.00元，決算為78,973.67元，完成年初預(yù)算的52.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為100,000.00元，決算為47,920.00元，完成年初預(yù)算的47.92%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少83.65元，下降0.07%。其中：無因公出國（境）費(fèi)支出；無公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少17,373.65元，下降18.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加17,290.00元，增長56.45%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少17,373.65元，是由于2023年報(bào)廢了兩張公務(wù)用車，導(dǎo)致公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少維修費(fèi)、油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少。二是公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加17,290.00元，是由于2023年馬站鄉(xiāng)人民政府因疫情放開上級檢查增多、馬站鄉(xiāng)打云社區(qū)被評為市級鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)導(dǎo)致考察參觀增多；同時因火山公園“417火災(zāi)”導(dǎo)致各種偵查、督查增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于主要領(lǐng)導(dǎo)外出學(xué)習(xí)、參加主要會議、調(diào)研各村鄉(xiāng)村振興、到各村開展專項(xiàng)檢查指導(dǎo)、開展糧食安全掛鉤包片服務(wù)指導(dǎo)等日常工作所需的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待119批次（其中：外事接待0批次），接待人次546人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市政協(xié)到大河林場、大河書庫檢查指導(dǎo)林長制、河長制工作情況、國家林業(yè)和草原局發(fā)展研究中心到馬站調(diào)研和睦村騰沖紅花油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況、騰沖市政府督查室到馬站對“4?17火災(zāi)情況進(jìn)行調(diào)查”等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,995,718.64元，比上年減少179,898.64元，下降8.27%，主要原因是在確保各項(xiàng)工作的正確開展，保證政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，堅(jiān)持量入為出的原則，有保在壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金使用刀刃上，大力壓縮非工資性支出，各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行有效壓縮，節(jié)減財(cái)政支出。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于馬站鄉(xiāng)人民政府部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購置等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)資產(chǎn)總額263,020,721.71元，其中，流動資產(chǎn)17,077,725.91元，固定資產(chǎn)12,372,098.26元（凈值），無對外投資及有價(jià)證券，在建工程29,023,850.4元，無形資產(chǎn)1,159.87元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,533,287.74元，其中固定資產(chǎn)減少658,230.53元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值169,800.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值169,800.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,000.00元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額78,436.02元，其中：政府采購貨物支出56,600.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務(wù)支出21,836.02元。授予中小企業(yè)合同金額55,186.02元，其中：授予小微企業(yè)合同金額55,186.02元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我部單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
