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——2025年3月12日在馬站鄉(xiāng)第三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議

各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，下面由我向大會(huì)作馬站鄉(xiāng)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出寶貴意見。

一、2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境局勢(shì)和繁重的改革發(fā)展任務(wù)，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策下，在上級(jí)財(cái)稅部門大力支持下，在各位代表監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，全力穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況。2024年全鄉(xiāng)共完成一般公共預(yù)算收入837萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)827萬(wàn)元增1.31%，比上年增收45萬(wàn)元，增5.73%。

（二）財(cái)政支出完成情況。2024年全鄉(xiāng)財(cái)政總支出2680萬(wàn)元，比上年減支292萬(wàn)元，減9.82%。其中：一般公共預(yù)算支出2299萬(wàn)元，比上年減支167萬(wàn)元，減5.98%，具體執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出601萬(wàn)元，公共安全支出1萬(wàn)元，教育支出33萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出39萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出174萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出62萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出70萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出51萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出1185萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出9萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9萬(wàn)元，住房保障支出65萬(wàn)元；基金預(yù)算支出24萬(wàn)元，比上年減支122萬(wàn)元；上解支出357萬(wàn)元，比上年增145萬(wàn)元。

（三）全鄉(xiāng)預(yù)算平衡情況。一般公共預(yù)算鄉(xiāng)本級(jí)收入837萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助1819萬(wàn)元，收入合計(jì)2656萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出2299萬(wàn)元，上解支出357萬(wàn)元，支出合計(jì)2656萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余為零。

全鄉(xiāng)收到上級(jí)基金補(bǔ)助24萬(wàn)元，支出24萬(wàn)元，收支相抵，基金年終滾存結(jié)余為零。

（四）上級(jí)補(bǔ)助及一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況。上級(jí)補(bǔ)助收入1819萬(wàn)元。其中：增值稅返還16萬(wàn)元，所得稅返還10萬(wàn)元；專項(xiàng)補(bǔ)助869萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入912萬(wàn)元（其中：體制補(bǔ)助322萬(wàn)元，固定數(shù)補(bǔ)助280萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助53萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)資金補(bǔ)助203萬(wàn)元，民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助52萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助2萬(wàn)元），其他補(bǔ)助12萬(wàn)元。

（五）上解支出情況。全鄉(xiāng)上解支出357萬(wàn)元，其中：統(tǒng)籌內(nèi)收支差額及統(tǒng)籌外養(yǎng)老金上解67萬(wàn)元，專項(xiàng)上解169萬(wàn)元（烤煙上解24萬(wàn)元，衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)上劃39萬(wàn)元，農(nóng)村教師工資上解25萬(wàn)元，鄉(xiāng)村辦學(xué)經(jīng)費(fèi)上解28萬(wàn)元，輔警上劃經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，國(guó)土所上劃經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，司法所上劃經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，稅務(wù)部門經(jīng)費(fèi)上解31萬(wàn)元，超收上解7萬(wàn)元），其他上解121萬(wàn)元。

二、2024年財(cái)政工作情況

（一）強(qiáng)化收入征管，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。加強(qiáng)與稅務(wù)、自然資源等部門的溝通協(xié)作，建立健全綜合治稅機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)的監(jiān)控和服務(wù)，及時(shí)掌握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和納稅情況，確保稅收應(yīng)收盡收。同時(shí)，規(guī)范非稅收入管理，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，做到依法征收、應(yīng)收盡收。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出需求。堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的原則，優(yōu)先保障人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生保障等剛性支出。嚴(yán)格控制一般性支出，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，集中財(cái)力支持教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、農(nóng)林水等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)建設(shè)。

（三）加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，提高資金使用效益。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的全過程監(jiān)管，確保資金使用安全規(guī)范有效。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度和政府采購(gòu)制度，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金支付和政府采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督管理，提高資金支付透明度和政府采購(gòu)效率。開展財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作，對(duì)重大項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排和調(diào)整的重要依據(jù)，提高財(cái)政資金使用效益。

各位代表，2024年全鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，但財(cái)政運(yùn)行中依然存在一些不容忽視的問題：一是財(cái)政收入形勢(shì)依然十分嚴(yán)峻。主要表現(xiàn)在：地方財(cái)政收入規(guī)模較小、稅源結(jié)構(gòu)單一、增量有限等。全鄉(xiāng)重點(diǎn)稅源支柱產(chǎn)業(yè)少、小，收入具有不穩(wěn)定性，加之非稅收入增收空間越來越窄，財(cái)政收入增收困難。二是財(cái)政收支矛盾仍然突出。上級(jí)資金爭(zhēng)取難度大，資金調(diào)度困難，支出需求多，“三保”支出壓力進(jìn)一步增大。三是政府化債任務(wù)重。由于收支矛盾越來越大，債務(wù)規(guī)模也在逐年增加，存在“老賬不清，新賬不停”的情況。鄉(xiāng)級(jí)償債能力弱，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)能力弱。

三、2025年地方財(cái)政預(yù)算(草案）

2025年圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體要求，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2025年全鄉(xiāng)財(cái)政收支預(yù)算安排建議如下：

（一）一般公共預(yù)算收入情況。全鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成883萬(wàn)元，比2024年完成數(shù)增加46萬(wàn)元，增5.41%。

（二）一般公共預(yù)算支出安排情況。按照現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2025年馬站鄉(xiāng)可用財(cái)力1659萬(wàn)元，即一般公共預(yù)算支出安排1659萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出732萬(wàn)元，教育支出7萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出164萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出69萬(wàn)元，農(nóng)林水支出617萬(wàn)元，住房保障支出70萬(wàn)元。

四、2025年財(cái)政工作重點(diǎn)

（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。圍繞全鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加大招商引資力度，積極引進(jìn)一批經(jīng)濟(jì)效益好、帶動(dòng)能力強(qiáng)的項(xiàng)目，培育新的財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)。支持現(xiàn)有企業(yè)改造和創(chuàng)新發(fā)展，提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)，增加稅收收入。

（二）強(qiáng)化收入征管，確保完成預(yù)算收入任務(wù)。進(jìn)一步完善綜合治稅機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的監(jiān)控管理，及時(shí)掌握收入動(dòng)態(tài)，依法依規(guī)組織收入。加強(qiáng)非稅收入管理，規(guī)范收費(fèi)行為，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，確保非稅收入足額征收。同時(shí)，積極爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金支持，努力增加財(cái)政收入總量。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益。牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格控制一般性支出，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，降低行政運(yùn)行成本。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)支出需求，優(yōu)先保障民生支出，確保各項(xiàng)民生政策落到實(shí)處。加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理，建立健全全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效益。

（四）加強(qiáng)財(cái)政管理，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法和相關(guān)財(cái)政法規(guī)制度，強(qiáng)化預(yù)算約束，規(guī)范預(yù)算編制、執(zhí)行和調(diào)整程序。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)格控制政府債務(wù)規(guī)模，規(guī)范政府舉債行為，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，建立健全財(cái)政資金內(nèi)部控制制度和監(jiān)督檢查機(jī)制，確保財(cái)政資金安全規(guī)范有效運(yùn)行。

各位代表，2025年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在鄉(xiāng)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為推動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)！

以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。