| 索引號 | 01526091-3/20250321-00002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市馬站鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2025-03-21 10:36:26 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（一）部門主要職責
1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
6、加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃，加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦馬站鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其它事項。
（二）機構設置情況
我部門共設置8個內(nèi)設機構，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室，社會事務辦公室、平安法治辦公室、黨群服務中心、綜合行政執(zhí)法隊、綜合保障和技術服務中心。
（三）重點工作概述
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展，緊緊圍繞全市的工作思路和發(fā)展定位，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險等工作，保持經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，把推動新時代財政工作高質(zhì)量發(fā)展與馬站轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展新局面結合起來。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制67人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實有59人，其中：財政全額保障59人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制5輛，實有車輛4輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入18931003.34元，其中：一般公共預算16589064元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1170969.6元。
部門財務總收入比上年預算增加2002292.70元，同比增長11.82%，主要原因分析一般公共預算收入預算數(shù)增加，可用財力預算數(shù)也隨之增加。另外財政代管資金納入預算使財務總收入增加了。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入16589064元，其中：本年收入16589064元，上年結轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款16589064元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
財政撥款收入比上年預算增加830283元，同比增長5.27%，主要原因分析一般公共預算收入預算數(shù)增加，可用財力預算數(shù)也隨之增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出17760033.67元。財政撥款安排支出16589064元，其中：基本支出15162331.61元，比上年預算增加60739元，同比增長4.00%，主要原因分析在職在編人員教去年預算數(shù)增加，導致2025年基本支出預算數(shù)比去年增加；項目支出1426732.39元，比上年預算增加769544元，同比增長117.00%，主要原因分析2025年一般公共預算增加，財力增加，本著過緊日子的思想，壓縮行政運行經(jīng)費及委托業(yè)務費等，可安排用于事業(yè)發(fā)展的項目資金比去年增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010101一般公共服務支出—人大事務—行政運行支出134643.48元，主要用于人大工作人員的工資發(fā)放。
2010301一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行支出4133174.87元，主要用于政府機構工作人員的工資發(fā)放及運行保障經(jīng)費。
2010350一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—事業(yè)運行支出465948.15元，主要用于綜合行政執(zhí)法中心工作人員的工資發(fā)放及運行保障經(jīng)費。
2010401一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行支出903537.24元，主要用于經(jīng)濟發(fā)展辦工作人員的工資發(fā)放及運行保障經(jīng)費。
2013150一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務—事業(yè)運行支出877812.84元，主要用于黨群服務中心工作人員的工資發(fā)放及運行保障經(jīng)費。
2013199一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務—其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出27600元，主要用于離職村干部補助發(fā)放。
2013601一般公共服務支出—其他共產(chǎn)黨事務支出—行政運行支出142044.36元，主要用于平安法制辦工作人員的工資發(fā)放及運行保障經(jīng)費。
2013901一般公共服務支出—社會工作事務—行政運行支出240755.24元，主要用于社會事務辦工作人員的工資發(fā)放及運行保障經(jīng)費。
2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出支出68640元，主要用于義務教育接待營養(yǎng)餐人員工資發(fā)放。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出936564.16元，主要用于機關事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險繳費支出。
2080506社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出100000.00元，主要用于機關事業(yè)單位人員職業(yè)年金繳費支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出579236元，主要用于本單位退休死亡人員遺囑補助發(fā)放及退休人員死亡喪葬撫恤支出。
2080805社會保障和就業(yè)支出—撫恤—義務兵優(yōu)待20000元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)義務兵有待金支出。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療154495.43元，主要用于本單位行政人員醫(yī)療保險支出。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療256523.48元，主要用于本單位事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助268063.02元，主要用于本單位人員醫(yī)療保險支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10263.45元，主要用于本單位人員其他醫(yī)療保險支出。
2130106農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務支出1738958.84元，主要用于本單位農(nóng)業(yè)技術推廣人員工資及經(jīng)費保障支出。
2130206農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—技術推廣與轉(zhuǎn)化支出488369.88元，主要用于本單位林業(yè)技術推廣人員工資及經(jīng)費保障支出。
2130317農(nóng)林水支出—水利—水利技術推廣支出451300.72元，主要用于本單位水利技術推廣人員工資及經(jīng)費保障支出。
2130705農(nóng)林水支出—農(nóng)村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補助3490400.00元，主要用于本鄉(xiāng)村干部及村民小組長、下設支部書記人員補貼及經(jīng)費保障支出。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金702423.12元，主要用于本單位人員住房公積金支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額249000元，其中：政府采購貨物預算87000元、政府采購服務預算162000元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
馬站鄉(xiāng)2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計240000元，較上年減少110000元，下降31.43%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
馬站鄉(xiāng)2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
馬站鄉(xiāng)2025年公務接待費預算為90000元，較上年減少5000元，下降5.26%，國內(nèi)公務接待批次為225次，共計接待1125人次。
增減變化原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，降低行政成本。
（三）公務用車購置及運行維護費
馬站鄉(xiāng)2025年公務用車購置及運行維護費為150000元，較上年減少200000元，下降57.14%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少200000元，下降100%；公務用車運行維護費150000元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。
增減變化原因2025年年初未安排公務用車購置費，所以較去年下降。
八、重點項目預算績效目標情況
馬站鄉(xiāng)2025年共申報項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目0個，財政預算安排0元。本單位無重點項目績效目標申報。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
馬站鄉(xiāng)2025年機關運行經(jīng)費安排1555892.39元，較上年增加467583.61元，增長42%，主要原因分析2025年年初預算財力教2024年增減，辦公運行經(jīng)費預算增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，資產(chǎn)總額266808371.34元，其中，流動資產(chǎn)16997769.28元，固定資產(chǎn)11798564.21元，對外投資及有價證券0元，在建工程33813590.66元，無形資產(chǎn)3元，其他資產(chǎn)20419844.19元。與上年減少-573534.05元。處置房屋建筑物0平方米；鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
